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内控体系建设服务项目比选采购公告
一、项目基本情况
（一）委托单位：****（**市****中心）
（二）项目名称：****内控体系建设服务项目
（三）服务对象：****（**市****中心）
二、服务时间
签订合同之日起12个月。
三、项目预算金额
最高预算价：60000.00元（大写：陆万元整），为一次性包干费用，委托单位不再承担任何额外费用。
四、项目主要服务内容及人员
（一）主要服务内容：
根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《关于全面推进行政事业内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）及《****财政厅****事业单位内部控制建设暨会计基础工作规范监督检查工作的通知》（川财会〔2024〕41 号）要求，搭建我院内控体系，并辅助落地实施，主要服务内容如下：
1. 内部控制诊断与风险评估：按照相关文件要求，全面了解我院六大经济业务活动(包括预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、项目管理、合同管理)的内部控制建设和执行情况，梳理现有内部控制制度和操作手册，对制度的健全性、执行有效性做出评价，识别单位层面和业务层面的关键风险点，提出优化和改进相关经济活动的管控措施，出具《风险评估报告》和《内部控制建设调整建议方案》；
2. 完善单位层面及业务层面内控:在现有内控制度基础上，进一步完善单位层面内控，协助修订相关文件，主要包括三重一大议事决策制度、议事规则、内控实施方案、风险评估与监督评价制度等；
3. 完善部门职责及岗位职责:在现场调研我院各部门职责及关键岗位职责的基础上，建立业务层面(包括预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理)涉及到的相关部门及岗位的岗位职责说明书；
4. 梳理优化操作流程:对六大经济业务活动流程进行进一步系统梳理、优化，建立权限管理表、编制风险控制矩阵，并绘制流程图，对流程操作步骤进行描述，汇编形成《内部控制管理手册》；
5. 优化业务层面制度:对现有的六大经济业务活动(包括预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、党费制度、工会制度、项目资金制度、专项资金制度、三公经费制度、会议费制度、关键岗位监督制度等)内控制度进行完善优化，汇编形成《内部控制制度手册》；
6. 推动落地实施:对修订的内控制度、流程进行两次培训讲解（委托单位确定培训主题），推动运行;
7. 内控执行情况检查: 在内控制度运行一段时间后，根据内部控制制度与实际运行单据进行抽查对比，出具差异项情况表，并辅助单位对差异项情况进行完善优化；
8. 协助单位开展2024****事业单位内部控制报告填报工作；
9. 后续咨询及培训服务:服务期间内，通过现场、电话、微信群、QQ等答疑的方式，随时解答相关内控方面的问题。
（二）人员要求。
本项目负责人要求项目经理资格证书，同时具备高级内控管理师资格证书；技术负责人具备高级内控管理师资格证书，同时具备绩效评价师资格证书，同时具备中级经济师资格证书；其他成员具有中级内控管理师专业能力等级证书或中级管理会计师或中级经济师或中级会计师资格证书。以上人****行政事业单位内控管理工作经验。
五、供应商资格条件
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）本项目不接受联合体投标。
六、评审标准
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 评审依据 |
| 1 | 报价10% | 10 分 | 满足采购文件要求且最终报价最低的报价为评 标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（基准价÷最终报价）×100×10%（保留小数点后两位）。 | (共同评审因素） |
| 2 | 服务方案54% | 54 分 | 根据供应商提供的实施方案进行综合评分，内容包括但不限于：①项目背景、②项目工作目标及内容、③总体思路、④目的重点、难点、对策分析及解决方案、⑤项目管理机构及职责分工与人员配置、⑥质量目标及保证措施、⑦进度目标及保证措施、⑧服务承诺、⑨后续服务方案，方案包含以上9项所有内容得 54 分；每缺一项扣 6分，每有一处具有缺陷（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整不详细或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形）的扣 3 分，扣完为止。 | （技术类评分因素） |
| 3 | 团队配置27% | 27分 | 1、拟投入项目负责人具备项目经理证书（PMP）得4分，同时具备高级内控管理师（ICM）加4分，此项最多得8分； 2、拟投入技术负责人具备高级内控管理师（ICM）资格得3分，同时具备绩效评价师资格加3分，同时具备中级经济师资质，加3分，此项最多得9分； 3、拟投入项目的其他成员中，每有1名具备中级内控管理师（ICM）专业能力等级证书或中级经济师或中级会计师的得2分，此项最多得10分。 注：以上项目服务人员不重复计分； | （共同评审因素） |
| 4 | 履约能 力 9% | 9分 | 提供自供应商 2022年1月1日（含1日）至本项目响应文件递交截止日已完成的类似项目业绩，提供 1 个类似业绩的得1分，此项最多得9分。 注：提供以上业绩证明文件并加盖供应商公章。 | （共同评审因素）。 |
七、报名时间及方式
报名时间：**时间2024年11月28日-2024年11月29日。
报名方式;
（一）现场报名；地址：****1005室
（二）报名需提供资料：投标介绍信，营业执照。
八、开标时间及比选资料递交地点
1、开标时间：**时间2024年12月04日上午10:30分。
2、比选资料递交地点：**** 1030（会议室）
注：参与供应商不参与开标，开标结果另行通知（网上公告）
九、投标资料
比选资料需严格密封（一正一副）。密封封面须注明项目名称、供应商名称、比选时间等字样。密封口应加盖供应商公章。比选资料包括如下：
（一）投标人营业执照；
（二）投标人法定代表人证明书或授权委托函材料；
（三）相关承诺函包含且不限于：
1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加本次采购活动三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件；
（四）服务方案及价格（包括所有费用的全包价）
（五）项目人员配置情况
（六）类似案例
十、其他需要公告内容
（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项(包)下的招标活动。
（二）本项目若有澄清文件一律在我院官网上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。
（三）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。
（四）投标费用: 无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。
（五）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。
（六）本项目不接受合同分包，否则按无效投标处理。
（七）本公告所涉及时间一律为**时间。
（八）违约责任。若投标人无故弃标或存在其他违反招投标诚信行为的，将列入我院采购黑名单，不予接受任何采购供应服务。
（九）我院对本公告享有最终解释权。
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