关于美工刀的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****（个体工商户）
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********440********2024001808
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2041S 美工刀 | 得力/deli2041S, | 把 | 5.00 | 7.5 | 37.5 |
| 2 | 得力 30325 透明胶 | 得力/deli30325, | 个 | 5.00 | 2 | 10 |
| 3 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303, | 个 | 5.00 | 4.2 | 21 |
| 4 | 晨光 GP1008 中性笔0.5mm黑色30支/盒*2 | 晨光/M GGP1008, | 盒 | 6.00 | 95 | 570 |
| 5 | 蓝鲸 LJHW-1017 垃圾袋32*52cm100个 | 蓝鲸LJHW-1017, | 捆 | 7.00 | 19 | 133 |
| 6 | 得力 0012 订书钉 1000枚/盒 10盒装 | 得力/deli0012, | 包 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 7 | 得力 8903 笔筒多功能七格组合 | 得力/deli8903, | 个 | 4.00 | 32 | 128 |
| 8 | 新绿天章A4 70g 彩色复印纸 | 天章/TANGO新绿天章A4 70g, | 包 | 6.00 | 33 | 198 |
| 9 | 得力 5586 文件袋 | 得力/deli5586, | 袋 | 10.00 | 38 | 380 |
| 10 | 得力 9040 印油 | 得力/deli9040, | 个 | 2.00 | 27 | 54 |
| 11 | 联想 US100 移动硬盘 | 联想/lenovoUS100, | 块 | 2.00 | 750 | 1500 |
| 12 | 公牛 GN-403 电源插座 | 公牛/BULLGN-403, | 个 | 5.00 | 132 | 660 |
| 13 | 大卫 703278 旋转拖把 | 大卫703278, | 件 | 1.00 | 160 | 160 |
| 14 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池, | 节 | 15.00 | 2.5 | 37.5 |
| 15 | 欧彤 TO-0145 簸箕 | 欧彤TO-0145, | 个 | 2.00 | 10.5 | 21 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 周倩
联系电话： ****5803
传真：
地址： **市**区都拉****管理委员会
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
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