关于胶带/胶纸/胶条的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********619********2024002001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AJD97394 单卷装 双面胶 | 晨光/M GAJD97394, | 卷 | 100.00 | 2 | 200 |
| 2 | 得力 6582 狼毫毛笔 | 得力/deli6582, | 支 | 40.00 | 6 | 240 |
| 3 | 利尔康 84消毒液500ml 单瓶装500ml 84消毒液 | 利尔康/LIERKANG84消毒液500ml, | 瓶 | 60.00 | 3 | 180 |
| 4 | 得力 30418 强粘PE泡棉 海绵双面胶带 | 得力/deli30418, | 卷 | 150.00 | 2 | 300 |
| 5 | 晨光 ACP901BZ 24****幼儿园专用 水彩笔 | 晨光/M GACP901BZ, | 盒 | 10.00 | 18 | 180 |
| 6 | 伟胜 4K 亮光卡纸 | 伟胜4K, | 张 | 2300.00 | 1 | 2300 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 陈碧美
联系电话： 139****9889
传真：
地址： ******社区国酒城八组
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
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