监督索引号****
目录
第一部分 ****2020年部门预算编制说明
第二部分 ****2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、政府购买服务情况表
十四、2020****事业单位国有资产占有使用情况表
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****2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(1)负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组****县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项,接待来访。
(2****县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项,督促检查办理落实情况。
(3)推进信访工作制度改革和信访法治化建设,贯彻落实党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于信访工作决策部署,提出加强和改进信访工作的意见建议。
(4)综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作,交办、转送信访事项,承担信访事项督查督办、复查复核工作,协调跨乡镇、跨部门、跨行业信访事项的处理和到州赴昆进京访的处置工作。
(5****政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
****共设4个科室,分别是:办公室、综合指导科、办信接访和网络信访科、督查督办和协调联络科。
下设1个事业单位:****技术中心。
(三)重点工作概述
一是学习贯彻党的十九大精神,引领信访融入新时代;二是适应社会主要矛盾新变化,提升信访工作新水平;三是坚决打好“四大重点”攻坚战,体现信访工作新担当;四是不断深化信访业务规范化,实现信访工作新突破;五是深入贯彻党的建设总要求,展现信访干部新形象。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;****事业单位0个;****事业单位0个。截止2020年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制4人,其中:行政编制 3人,事业编制1人。在职实有11人,其中: 财政全供养 11人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入195.47万元,其中:一般公共预算财政拨款195.47万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
与上年相比减少10.37万元,减少的主要原因是后期预算调减经费。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入为195.47万元,其中:本年收入195.47万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款195.47万元(本级财力195.47万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有**(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年相比减少10.37万元,减少的主要原因是后期预算调减经费。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出195.47万元。财政拨款安排支出195.47万元,其中,基本支出195.47万元,与上年相比减少10.37万元,减少的主要原因是后期预算调减经费。项目支出0万元,与上年相比减少0万元,无增减变动。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. ****301一般公共服务支出- 政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行科目157.77万元,与上年减少4.47万元,减少2.76%,主要用于单位人员支出147.79万元,保运转支出9.98万元,与上年相比减少的主要原因是后期预算调减经费;
2. ****505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.96万元,与上年减少3.48万元,减少2%,主要用于单位职工基本养老保险缴费,与上年相比减少的主要原因是2019年9月调出1人,致计提基数减少;
3. ****101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.33万元,与上年增加2.46万元,增长41.9%,主要用于单位基本医疗缴费支出,与上年相比增加的主要原因是2019年增加基本工资和艰苦边远地区津贴,计提基数增长所致;
4. ****103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.17万元,****事业单位医疗补助支出,与上年增加1.24万元,增长42%,与上年相比增加的主要原因是增加基本工资和艰苦边远地区津贴,计提基数增长所致;
5.****201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.24万元,主要用于职工住房公积金支出,与上年增加0.57万元,增长1%,与上年相比增加的主要原因是增加基本工资和艰苦边远地区津贴,计提基数增长所致。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1. 501机关工资福利支出187.01万元,与上年减少4.93万元,增长2.57%,减少的主要原因是后期预算调减经费。
2. 502机关商品和服务支出8.46万元,与上年减少5.44万元,减少39%,减少的主要原因是后期预算调减经费。
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入县对下专项转移支付项目清单项目:无。金额0万元。
(二)与中央配套事项
无。
(三)按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《****政府采购法》的有关规定,****政府采购预算,共涉及采购项目6个,采购预算资金2.2万元。其中:支出类型为基本支出,数量12个(台、套),金额2.2万元,政府采购方式为:其他采购方式,资金来源为:一般公共财政预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
****2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总额0.3万元,较上年减少21.48万元,下降98.62%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
****2020年因公出国(境)费预算数0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
无增减变动。
(二)公务接待费
****2020年公务接待费预算为0.3万元,较上年减少15.54万元,下降98.11%,国内公务接待批次为15次,共计接待100人次。
减少的主要原因是提倡厉行节约,压缩公务接待支出预算。
(三)公务用车购置及运行维护费
****2020年公务用车购置及运行维护费为0.53万元,较上年减少5.41万元,下降91.08%。其中:公务用车购置费0万元,较上年减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费0.53万元,较上年减少5.41万元,下降91.08%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
减少的主要原因:公务用车改革后,本部门无公务用车,不产生公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年,我单位纳入《**省地方财政预算标准化平台》的项目库储备上报项目(含上级专项转移支付项目和本级项目)0个,2020年项目预算总投资0万元。至目前,其中:县本级共审核批复下达预算项目0个,预算金额合计0万元,分别为:0项目,金额0万元;0项目,金额0万元。我单位对预算批复项目资金,将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等,开展绩效监控,保障项目工作任务和项目绩效目标的完成,按上级要求实施绩效评价,保障项目实施精准、节约、高效,提高财政资金的使用效益。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1. 财政拨款收入,是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 行政单位其他收入,是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等,不属于行政单位的收入。
3. 事业收入,即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;****事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入。
4. 上级补助收入,即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5. 附属单位上缴收入,即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 经营收入,即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7. 其他收入,即本条上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
8. 三公经费,按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费”包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
9. 绩效评价,是财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准,对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。
10. 公务卡制度,公****行政事业单位及其在职职工发放的,具有一定透支额度与透支免息期,主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是:行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费,在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。
11. 全口径预算,是财政预算管理的一种模式,****政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
12. 部门预算,****政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,****人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出,又反映基金预算的收入和支出。
13. 国库集中收付制度,又称财政国库单一账户制度,****政府开设国库单一账户体系,收入通过国库单一账户体系,直接缴入国库,不设立过渡性存款账户;支出通过国库单一账户体系,以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式,将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位,即预算单位使用资金但见不到资金;未支用的资金余额均保留在国库单一账户,****政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节,可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题,确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在**推广。
****机关运行经费安排变化情况及原因说明
****2020年机关运行经费财政拨款预算5.01万元,主要用于人员经费、工伤生育保险、残保金、工会费。与上年相比增加1.54万元,增加的主要原因是2020年增加残疾人就业保障金和在职职工公用经费预算。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
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