邵阳市隆回县委办公室关于洁厕剂的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****超市
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1798
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2021年6月16日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 帮洁厕必净 | 8 | 80.0 | 帮洁\厕必净 | 验收通过 | |
2 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 10 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
3 | 晨光 AGPB2501 中性笔孔庙祈福 | 9 | 378.0 | 晨光/M G\AGPB2501 | 验收通过 | |
4 | 公牛GN403 八位总控正品插座电源接线板插排插线板插板带线 | 1 | 65.0 | 公牛/BULL\GN-403 | 验收通过 | |
5 | 费用花名册/费用单据整理凭证/原始凭证粘贴单/出差旅费报销单 | 10 | 35.0 | 思思乐\费用花名册/费用单据整理凭证/原始凭证粘贴单 | 验收通过 | |
6 | 昌盛荣誉证书 | 12 | 120.0 | 启恒\6712 | 验收通过 | |
7 | 晨光12#订书机省力型ABS91639 | 1 | 23.0 | 晨光/M G\ABS91639 | 验收通过 | |
8 | 费用花名册/费用单据整理凭证/原始凭证粘贴单/出差旅费报销单 | 12 | 42.0 | 思思乐\费用花名册/费用单据整理凭证/原始凭证粘贴单 | 验收通过 | |
9 | GN-402 公牛插座插排插线板接线拖线板插板带线家用多功能电源转换器 | 1 | 58.0 | 公牛/BULL\GN-402 | 验收通过 | |
10 | 宏运卫生用抹布毛巾 | 8 | 120.0 | 宏运\宏运卫生用抹布 | 验收通过 | |
11 | 大号垃圾袋 | 40 | 480.0 | 其他家\垃圾袋 | 验收通过 | |
12 | 费用花名册/费用单据整理凭证/原始凭证粘贴单/出差旅费报销单 | 10 | 35.0 | 思思乐\费用花名册/费用单据整理凭证/原始凭证粘贴单 | 验收通过 | |
13 | 晨光高粘度固体胶胶水 | 20 | 80.0 | 晨光/M G\晨光高粘度固体胶胶水 | 验收通过 | |
14 | 创利80页/50页牛皮纸会议记录本 | 7 | 21.0 | 创利\创利80页/50页牛皮纸会议记录本 | 验收通过 | |
15 | 清风卷纸 | 24 | 672.0 | 清风/qingfeng\10卷装 | 验收通过 | |
16 | 得力(deli)0018回形针(100枚/盒)(单位:小盒) | 18 | 45.0 | 得力/deli\18 | 验收通过 | |
17 | 公牛5米6位排插 | 1 | 85.0 | 公牛/BULL\609(3-5) | 验收通过 | |
18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 贺方祥
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