2021年度****预算说明

目 录

第一部分 ****概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 ****2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：****2021年度部门预算表

一、2021年收支总体情况表

二、2021年收入总体情况表

三、2021年支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年支出经济分类汇总表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年其他重要事项的情况说明

第一部分

****概况

一、****主要职能

****的主要职责是：

（一）负责公共服务、证件办理、信息咨询和委托受理的各类申请等便民服务；

****服务大厅的日常管理与运行保障工作；

（三）负责权责清单更新己政务服务网络运行管理工作；

（四）负责本行政区域内村****服务站点建设和业务指导、考核管理等方面的服务工作。

（五）负责开展人力**和社会保障法律、法规、政策宣传和咨询服务；

（六）负责做好就业服务、劳动维权、医疗保障等领域的服务工作。

（七）承办镇党委、政府交办的其他事项。

二、****预算单位构成

预算单位由一个预算部门构成：****

第二部分

****2021年度部门预算情况说明

一、2021年收支总体情况表

****2021年收入总计75万元，支出总计75万元，与2020年相比，收、支总计各增加75万元。主要原因是：乡镇机构改革后新设立部门。

二、2021年收入总体情况表

****2021年收入合计75万元，其中：一般公共预算收入75万元。

三、2021年支出总体情况表

****2021年支出合计75万元，其中：基本支出65万元，占86.7%；项目支出10万元，占13.3%。

四、2021年财政拨款收支总体情况表

****2021年一般公共预算收支预算75万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加75万元，主要原因是：乡镇机构改革后新设立部门。

五、2021年一般公共预算支出情况表

****2021年一般公共预算支出年初预算为75万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出65万元，占86.7%；住房保障（类）支出10万元，占13.3%。

六、2021年支出经济分类汇总表

按照《财政部关于印发的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支****政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

****2021年“三公”经费预算为0万元，此部门为乡镇机构改革后新设立部门。

八、2021年政府性基金预算支出情况表

****2021年政府性基金预算支出0万元。

九、2021年其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况

****2021年机关运行经费支出预算0万元，此部门为乡镇机构改革后新设立部门。

****政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，****共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

****负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积****事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：****2021年部门预算表

2021年7月20日