第一部分 轵城镇****概况

一、轵城镇****主要职能

1、轵城镇****机构设置及人员情况

轵城镇****共有编制11人，其中：事业编制人员11人。

2、轵城镇****主要职能

轵城镇********中心）负责在辖区内落实“放管服”改革相关政策，推进审批服务便民化；负责公共服务、证件办理、信息咨询、党务政务公开和委托受理的各类申请等便民服务，****服务大厅的日常管理与运行保障、权责清单更新及政务服务网络运行管理、本行政区域内****服务站点建设和业务指导等工作；承办上级和镇党委、政府交办的其他工作。

二、轵城镇****办公室预算单位构成

由一个预算部门构成：****。

第二部分 轵城镇****2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

轵城镇****2021年预算收入187.4万元，2021年预算支出187.4万元，系财政拨款。因机构改革，本部门为机构改革后新增独立部门，故没有上期同期数。

二、收入预算总体情况说明

轵城镇****2021年收入合计187.4万元，具体如下：

一般公共预算收入166.4万元： 事业运行166.4万元。

社会保障和就业支出13万元：机关事业单位基本养老保险缴费支出13万元。

住房保障支出8万元：住房公积金8万元。

三、支出预算总体情况说明

轵城镇****2021年支出预算187.4万元。按用途划分：工资福利支出184.4万元，占支出总额98.4%；商品服务支出3万元，占支出总额1.6%。因机构改革，本部门为机构改革后新增独立部门，故没有上期同期数。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

轵城镇****2021年预算收入187.4万元，2021年预算支出187.4万元，系财政拨款。因机构改革，本部门为机构改革后新增独立部门，故没有上期同期数。

五、一般公共预算支出预算情况说明

轵城镇****2021年支出预算187.4万元。因机构改革，本部门为机构改革后新增独立部门，故没有上期同期数。按用途划分：工资福利支出184.4万元，占支出总额98.4%；商品服务支出3万元，占支出总额1.6%。具体如下：

1、一般公共服务支出166.4万元，占支出预算的88.79%

2、社会保障就业支出13万元，占支出预算的6.94%

3、住房保障支出8万元，占支出预算的4.27%。

六、支出预算经济分类情况说明

轵城镇****2021年预算支出187.4万元。支出预算经济分类包括：机关工资福利支出：工资福利支出、社会保障缴费支出、住房公积金。机关商品和服务支出：办公经费。因机构改革，本部门为机构改革后新增独立部门，故没有上期同期数。

其中机关工资福利支出：工资福利支出156万元、社会保障缴费支出20.4万元、住房公积金8万元。商品和服务支出：办公经费3万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

轵城镇****2021年无“三公”经费支出。因机构改革，本部门为机构改革后新增独立部门，故没有上期同期数。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费为0。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车运行维护费0，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。公务用车购置费0，主要用于公务车购置。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

轵城镇****2021****政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况

轵城镇****2021年机关运行经费支出预算3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。因机构改革，本部门为机构改革后新增独立部门，故没有上期同期数。

****政府采购支出情况

轵城镇****2021****政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，轵城镇****下无国有资产。

第三部分 名词解释（共八条）

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积****事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。