第一部分 ****中心概况

一、****中心主要职能

1、机构设置及人员情况

****中心共有编制9人，其中：事业编制9人。

2、主要职能

负责公共服务、证件办理、信息咨询和委托受理的各类申请等便民服务；****服务大厅的日常管理与运行保障工作；负责权责清单更新及政务服务网络运行管理工作；负责本行政区域内村****服务站点建设和业务指导、考核管理等方面的服务工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

二、****中心预算单位构成

由一个预算部门构成：****中心。

第二部分 ****中心2021年部门预算情况说明

一、收入预算说明

2021年收入预算合计110.2万元。

二、支出预算说明

2021年支出预算合计110.2万元。按用途划分：工资福利支出110.2万元，占支出总额100%。

三、支出预算经济分类情况说明

****中心2021年预算支出110.2万元。支出预算经济分类包括：机关工资福利支出8.6万元，工资奖金津贴补8.6万元；对事业单位经常性补助101.6万元，工资福利支出101.6万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

2021****中心无“三公”经费财政拨款支出预算。

五、机关运行经费预算情况说明

2021****机关运行经费预算安排。

六、国有资产占用情况说明

2021****中心无资产占用。

七、预算绩效工作开展情况

2021年，我单位积极推进预算绩效管理工作，年初各部门项目均设置预算绩效目标，对项目进行分析，掌握项目概况，建立项目绩效评价指标体系，对项目的经济性、效率性、效益性等进行分析和评价。通过设置绩效目标，将财政资金使用的绩效责任传达到各预算部门；通过实施绩效评价，对存在的问题督促及时整改；通过绩效评价结果应用，将资金使用绩效与预算安排相挂钩，不断提高财政资金使用效益，努力做到少花钱，多办事，办好事。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积****事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。