医院新闻医院公告工作动态平台建设院报院刊媒体聚焦医院视频鄂东医疗集团黄石市中医医院（传染病医院） 2020年度部门决算信息公开的说明
**** 2020年度部门决算信息公开的说明 发布时间: 2021/9/22 11:04:31
一、部门职责
****医院****医院）主要职能：
1、为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；****医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
3.确保全市人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化管理。
4.贯彻落实国家基本药物制度和药品采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生****社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。
5.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。
6.做好城镇职工医疗保险、城乡居民合****医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
7.承担上级部门交办的其他卫生工作。
二、机构设置
2020****医院****医院）决算单位和人员构成情况：
****医院****医院****集团下****事业单位。
单位编制数665名，2020年末在职在编实有人数437名，离休人员2名。
三、2020年部门决算情况说明
（一）收支决算总体情况
2020年部门总收入为37171.03万元，其中财政补助收入3905.81万元、事业收入17474.72万元、其他收入15790.50万元。2020年部门总支出为32251.80万元 。
（二）决算收入增减变化情况
2020年部门决算收入比上年增加16787.54万元，增幅82.36%。
（三）决算支出增减变化情况
2020年部门决算支出比上年增加13627.71万元，增幅73.17%。
（四）财政拨款收入支出决算情况
2020年度部门公共预算财政拨款3905.81万元，其中一般公共预算财政拨款1347.05万元、政府性基金预算财政拨款2558.76万元，比上年一般公共预算财政拨款增加了229.3万元 ，增幅20.51%。财政拨款支出3864.07万元，其中一般公共预算财政拨款支出1305.31、政府性基金预算财政拨款2558.76万元 ，一般公共预算财政拨款支出比上年增加了260.84万元，增幅24.97%。本年结余41.74万元结转下年。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1305.31万元，其中人员经费569.41万元包括工资福利支出527.36万元、对个人和家庭的补助支出中离休费42.05万元；公用经费735.90万元包括商品和服务支出中维修（护）费204.64万元、会议费5.26万元、培训费20.15万元、专用材料费440.16万元、劳务费45.68万元、其他商品和服务支出10.41万元；资本性支出9.59万元。
（六）“三公”经费支出情况
2020年度单位“三公”经费年初预算0万元，财政拨款没有安排“三公经费”，实际未发生相关财政支出。
****机关运行经费支出情况
2020年度财政拨款没有安排此项经费，未发生相关财政支出。
****政府采购支出情况
2020年度财政拨款没有安排此项经费，未发生相关财政支出。
（九）国有资产占用情况
截止2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车 5 辆 。单位价值50万元以上通用设备2台、单位价值100万元以上专用设备14台。
四、2020年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，为了提高中医药服务水平，医院加强重点专科建设、开展社区国医堂建设和中医宣教活动、参加学术会议、完成培训学习、中医规培、国家继教，加强中医软硬件建设， ****社区坐诊查房、进行中医制剂推广和研究等 ，并对社区服务能力、中医推广等工作进行了检查和测评。
根据财政的要****医院****小组，医院专款专用，设专人跟踪管理，每笔资金的使用都按照相关的规章制度进行了审核和登记，大额的资金使用都经过了办公会讨论。并对2020年度一般公共预算财政拨款基本支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金共计基本支出 1305.31万元，占一般公共预算财政拨款总额的96.90％。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
根据绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算基本支出全面开展绩效自评，基本情况如下：
2020年度财中央下达中央财政补助资金851万元，其中：
1、公立医院改革28万元和医疗服务与保障能力提升143万元，****社区国医堂建设和中医宣教活动、参加学术会议、完成培训学习、中医规培、国家继教，加强中医软硬件建设，提高中医服务能力，按计划派专家坐诊。更好的承担公共卫生任务、突发事件卫生应急和医疗救治、对口支援等任务。其中劳务费31.01万元；培训费14.80万元；维修（护）120.21万元；会议费等4.98万元共计171万元已全部使用完毕；
2、新冠肺炎疫情防控补助460万元，主要用于新冠肺炎疫情期间抗疫人员补助和购买防护物资药品材料费等。 新冠肺炎疫情防控补助资金已全部使用完毕；
3、疫情防控救治场所建设省预算内基建投资80万元，主要用于团城山院区发热门诊改扩建项目费用，已使用完毕；
4、中医药事业传承与发展补助资金140万元，主要用于防治能力建设中药物资储备和人才培训等45万元、****中心50万元、重点专科30万元、中医药传承与创新“百千万“人才工程”12万元、中医药科研项目3万元， 截止到2020年12月31日资金专科设备购置费0.44万元、维修（护）费4.43万元、人才建设培训费7.57万元、医疗技术推广引进51.16万元、专家劳务费14.67万元、会议费等3.93万元，已使用82.2万元，2020年中医药事业传承与发展补助资金完成率58.71%。
2020年度地方财政拨付补助资金496.05万元，其中：
1、人员经费离退休费中对个人和家庭的补助资金42.05万元已使用完毕；
2、新冠肺炎疫情防控补助315万元主要用于疫情期间抗疫工作人员的补助支出，已使用完毕 ；
3、取消药品加成财政补助139万元用于弥补药品零加成亏损，剩余部分由部门自行承担。
2020年绩效自评综述：一般公共预算财政拨款支出全年预算数为1347.05万元，执行数为1305.31万元，完成预算96.90％。产生的社会效益：通过开展中医药传承与创新人才工程建设、省名****工作室建设和省重点专科建设，中医药人才技术水平明显提高。通过中医培训和学习，使中医特色治疗占比逐渐提高，增加中药药品收入占比，提高了中医临床诊疗水平，提高患者满意度。
下一步，将进一步加强中医药传承与创新人才工程项目监督和管理，培养中医骨干人才，师承名老中医，传承中药特色技术，发展中医药事业，提高医疗质量 ，同时对财政拨付的本项目资金的执行过程、进度出台具体的管理规定，以督促该项工作达到预计的目标。
（三）绩效评级结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
****财政局拨付，医院专款专用，设专人跟踪管理，每笔资金的使用都按照相关的规章制度进行了审核和登记，大额的资金使用都经过了办公会讨论。 综合评价结论：各项补助资金已拨付到位，专款专用，取得了良好的效果。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
2020年度受新冠肺炎疫情影响，中医药事业传承与发展项目的绩效目标未完成，为了培养中医骨干人才，师承名老中医，传承中药特色技术 ，进一步发展中医药事业，提高医疗质量，2021年将对财政拨付的本项目资金的执行过程、进度出台具体的管理规定，以督促该项工作达到预计的目标，顺利的推进此项目的完成。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）工资与福利支出：指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。
（三）商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。
（四）对个人和家庭补助支出：指医院离退休职工的工资和职工住房公积金方面等方面的支出。
（五）其他资本性支出：用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
（六）项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。
六、附件
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
****
2021年9月22日
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