2020年度
部门决算
(汇总)
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公开时间：2021年9月22日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.负责全市市场综合监督管理工作。贯彻执行国家和省有关市场监督管理的法律法规,起草全市有关市场监督管理规范性文件并组织实施。组织实施质量强市、食品安全、标准化和知识产权战略,拟订并组织实施全市质量提升、食品安全等有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2.负责全市市场主体统一登记注册。负责全市各类企业、******社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业,常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。
3.组织和指导全市市场监督管理综合执法工作。指导****执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管。组织查处和督办大案要案、疑难案件、跨区域案件。规范市场监督管理行政执法行为。
4.负责全市反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施,指导实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查,负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除,限制竞争等反垄断执法工作。指导在**企业在国外的反垄断应诉工作。
5.监督管理全市市场秩序。依法监督管理市场交易,网络商品交易及有关服务行为。拟订有关价格、收费监督检查的制度措施、规则指南。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵权商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导****委员会开展消费维权工作。
6.负责全市宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用。**有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大产品质量事故调查,贯彻实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。
7.负责全市产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作,组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
8.负责全市特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。
9.负责全市食品安全监督管理综合协调。统筹指导全市食品安全工作。负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和协调处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。****委员会日常工作
10.负责全市食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性,系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制,健全食品安追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作,组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。
11.负责药品(含中药、民族药,下同)零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚,以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的安全监测、检查和处罚,监督实施药品和医疗器械经营、使用质量管理规范。****监局组织的督检查。指导县(市,区)药品、医疗器械和化妆品监督管理工作。
12.管理全市计量工作。推行法定计量单位,执行国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和计量行为。
13.管理全市标准化工作。依法承担地方标准立项、编号和发布等工作,协调指导团体标准制定工作,依法对标准的制定进行指导和监督,对标准的实施进行监督检查。
14.管理全市检验检测工作。规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。
15.管理全市认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。
16.****管理科技和信息化建设、新闻宣传。
17.负责全市知识产权战略、规划的制定,负责知识产权的保护,组织指导商标、专利执法工作。
18.负责促进全市民营经济发展。负责全市民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调、督促落实及民营企业合法权益维护。****组织部指导下,****管理部****组织部门开展小微企业,个体工商户、专业市场的党建工作。
19.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设、审批服务便民化等工作。
20.按照本部门权责清单履行相关职责。
21.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
今年以来，在市委、市政府坚强领导下，****监管局坚持“带着口罩抓监管”，围绕中心工作抓落实，履职尽责、主动作为，坚决守好安全稳定底线，在疫情防控和市场监管方面取得了积极成效。
1.牵头担当，坚决扛起疫情防控重大责任。牵头市场监管组疫情防控工作，**卫健、商务、农业农村等部门，突出“防源头、禁宰杀，防扩散、禁聚集，严监管、保供给”，在阻断疫情传播、维护市场秩序、服务复工复产、疫情常态化防控等方面发挥了重要作用。“防源头、禁宰杀”方面，关停活禽交易和宰杀门店228个，督促下架野生动物交易信息138条。创新实施疏堵结合的活禽宰杀交易新模式，因地制宜率先在全省推行活禽定点宰杀，实行“集中宰杀、严格检疫、冷链配送、生鲜上市”。“防扩散、禁聚集”方面，及时劝停城乡群体聚餐宴席4.9万桌，劝停棋牌、茶楼等非居民生活必需营业场所1.2万户，升级改造9个农贸市场并配备红外体温监测设备，建立完善发热退烧药品销售实名登记和监测措施。创新推行外卖“食安封签”“安心卡”，保障餐品制作配送全过程透明。针对**各地疫情防控新情况，及时调整工作思路，紧急安排500批次食用农产品（包括海水产品）定向抽检，配合开展禽肉类、三文鱼等核酸检测3380批次，生鲜从业人员核酸检测3099人次，牵头建立进口冷链食品集中监管仓，集中开展进口冷链食品检测，坚决防止疫情反弹。“严监管、保供给”方面，发出价格提醒告诫6000余次，查处案件328件，查获问题口罩7万只。开展技术“驻厂服务”，****医院等单位计量器具、特种设备1.6万台件，抽检疫情保障物资199批次，减免检定校准、检验检测费用104.68万元。出台支持企业和个体工商户复工复产双“16条”，对涉疫物资生产企业实行容缺预审特事特办，倡议全市营业用房业主为1048户企业、个体户减租2897.9万元，系统内451名党员干部捐款6万元，民营企业捐款物7200万元，240余家药店不计成本投放**口罩15万只。
2.围绕大局，****政府重大决策部署。紧贴做好“六稳”工作、落实“六保”任务，充分发挥便利市场主体准入、民营经济统筹协调等职能优势，着力畅通经济“微循环”。纵深推进商事制度改革，围绕“一站式”“零见面”服务，大力推进“互联网+政务服务”模式，全面完成企业开办“零成本﹒一日办”改革，市本级率先实现“零成本﹒小时办”，优化提速87%，节约开办成本312.57万元。**区、经开区“个体政银通”****银行网点，开展1周7天不间断式服务。截止11月底，全市市场主体224048户，同比增长15.17%，其中企业54263户，同比增长16.91%。同城化发展深度融入，成德眉资4市组建市场监管专项**组，商事制度改革、知识产权协同保护等13项重点工作纳入三年行动计划对标推进。**行业注册登记、知识产权价值评估实现4市同标，检验检测认证信息、食品安全监测预警数据实现互通互认，特种设备、食品药品检验检测优势互补，大米安全、白酒行业监管、知识产权跨区域执法拧成跨区域监管合力。扎实开展质量提升行动，通过开展行业专项治理，白酒、电梯维保行业得到有效规范，首个团体标准《中小型白酒企业生产技术规范》发布实施，树立了行业标杆。**“优质枇杷”省级农业标准化项目高分通过验收，T39广告创意产业园****园区认定。市质检所成为全省首家民用防护口罩全项目检验检测机构，并为涉疫产品生产企业提供目标国外文检测报告，为“**造”产品进军国际市场提供保障。强化知识产权支撑经济发展能力，新增**省专利奖8项，**、**、**、**、**5个县（市、区）被评为国家知识产权强县工程试点县（市、区）。牵头召开**﹒**航空产业知识产权项目对接会，打响“**造”重装产品国内外知名度。落实知识产权质押贷款1.55亿元，有效注册商标和发明专利，分别比上年末增长8.27%和7.58%。知识产权行政保护工作绩效考核居**第31位，全省排名第3。成立专班牵头医药食品产业发展，编制完善产业发展规划。发展壮大民营经济，拓展民营企业诉困渠道，“线上+线下”强化政策宣传，开展民营企业反映突出问题专项整改、纾困解难恳谈，帮助民企解决一批长期得不到解决的问题，2019年以来累计交办问题143个，办结95个，清理全市拖欠民企欠款503笔3551.15万元，清偿比例59.01%。持续推进民营企业建立现代企业制度建设，发挥正向激励、辅导诊断等手段在推动民企高质量发展中的杠杆作用，推动出台《**市民营企业建立现代企业制度奖励暂行办法》，全市298户民企通过专业专家团队验收，拟对符合条件的30家企业进行奖励。
3.履职尽责，切实维护市场安全稳定。坚决打好防范化解重大风险攻坚战，落实“四个最严”要求，聚焦食品药品、特种设备和重要工业产品质量安全，保持高压态势，市场安全形势稳中向好。以共治思维抓食品安全监管合力，同市农业农村局签订《加强食用农产品质量安全全程监管协作备忘录》，建立准出准入衔接机制，全面试行合格证制度，完善追溯体系。与市**局联合印发《打击保健品非法会销和打击传销及违规直销联合办案协作实施办法》，保健市场乱象治理合力进一步增强。开展“米袋子”“菜篮子”重点食品“抗疫”专项监督抽检，共计抽检食品6234批次，督促733家学校食堂、352家单位食堂、1633家社会餐饮单位消除隐患3400余个，销毁近2千万元过期腐败变质食品原辅材料。完成药械化抽样716批次，开出新修订《药品管理法》实施后的首张劣药罚单。全面推行特种设备使用安全清单制管理，推动特种设备综合管理平台升级和气瓶质量安全追溯体系建设，承办**省2020年特种设备应急演练。聚焦知识产权、食品药品、价格、重点工业产品及农产品等重点领域深入开展“春雷行动2020”，立案查处各类违法案件2193件，案值3016.83万余元，罚没金额1097.76万元，****机关并经正式立案12件，取得全省一等奖。加快12315行政执法体系构建，受理投诉举报咨询35441件，帮助消费者挽回经济损失1199.73万元。结合创城和国卫复审，****农贸市场标准化管理，创新“红黑榜”计分制度，发布计分“红黑榜”公示4期，对“黑榜”集贸市场开办方进行约谈，并纳入经营主体征信体系管理，实施信用联合惩戒。
4.狠抓党建，着力提升市场监管能力水平。以政治建设为统揽，加快构建以市场监管为主体、以综合执法和技术机构为两翼的“一体两翼”布局，树立“五个一流”工作目标，全力提升市场监管治理能力水平。开展“党建质量提升年”活动，建立党建工作制度9项，将“三会一课”、学习教育、主题党日、政治生日、谈心谈话、民主评议等党内政治生活有计划地制度化、固定化、规范化，列出党建述职评议和落实党建主体责任问题、责任、整改“三张清单”，坚持每季度党务督查反馈、跟踪整改。着力推动党建与业务深度融合，“食药安全有我护航”等5个特色鲜明的主题党日活动入选全市优秀案例，成功创建“放心舒心”消费城市创建先锋等5****中心工作品牌，申报创建党建强业务强“双强”党支部5个，“一支部一品牌”机关党建样板逐步建立，党建示范创建工作成效位居全市前列。建****机关建设任务清单，压实从严治党主体责任，成为****机关示范创建单位。在落实重大决策部署上，实施政务督查**治监督“双向督办”，定期报告执行情况，纳入目标绩效考核。实施常态化谈话提醒738人次，开展GSP、SC认证前廉政谈话61人次，办案前廉政谈话32人次。制定“转作风正行风党风廉政建设社会评价问题”整改方案，着力提升党风廉**食品、药品社会评价满意度。
二、机构设置****下属二级单位7个，其中行政单位2个参****事业单位0个，其他事业单位5个。
纳入****2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
2. ********分局
3. **市****检测中心
4. 德****检验所
5. ****检验所
6. ****测试所
7. 德****检验所
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计16053.92万元。与2019年相比，收、支总计各减少368.29万元，下降2.24%。主要原因是按照上级厉行节约要求，压缩一般性支出，减少一次性项目支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计14939.45万元，其中：财政拨款收入10348.90万元，占69.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入4498.41万元，占30.11%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入92.14万元，占0.62%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合14247.21万元，其中：基本支出6284.19万元，占44.11%；项目支出4521.50万元，占31.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出3441.52万元，占24.15%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计11463.37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少303.28万元，下降2.58%。主要原因是按照上级厉行节约要求，压缩一般性支出，减少一次性项目支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出9748.56万元，占本年支出合计的68.42%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少488.51万元，下降4.77%。主要变动原因按照上级厉行节约要求，压缩一般性支出，减少一次性项目支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出9748.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出7820.03万元，占80.22%；社会保障和就业（类）支出1271.72万元，占13.05%；卫生健康（类）支出190.74万元，占1.96%；节能环保（类）支出8.15万元，占0.08%；住房保障（类）支出457.92万元，4.69%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年般公共预算支出决算数为9748.56，完成预算93.68%。其中：
1.一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）: 支出决算为21.66万元，完成预算100%,
2.一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。决算数小于预算数的原因是年末省局下达项目资金结转了62万元到2021年。
3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为3116.06万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为911.62万元，完成预算85.98%。决算数小于预算数的原因是省局下达项目资金结转了148.68万元到2021年。
5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）: 支出决算为40.88万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）: 支出决算为19.92万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）: 支出决算为257.95万元，完成预算95.70%。决算数小于预算数的原因是省局下达项目资金结转了11.59万元到2021年。
8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）: 支出决算为347.60万元，完成预算71.97%。决算数小于预算数的原因是省局下达项目资金结转了135.38万元到2021年。
9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）: 支出决算202.50为元，完成预算63.17%。决算数小于预算数的原因是省局下达项目资金结转了118.05万元到2021年。
10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为1247.75万元，完成预算87.27%。决算数小于预算数的原因是省局下达项目资金结转了182万元到2021年。
11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 支出决算为1654.09万元，完成预算90.09%。决算数小于预算数的原因是省局下达项目资金结转了182万元到2021年。
12.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为641.45万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）行政单****事业单位离退休（项）: 支出决算为39.10万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）行政单****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为394.91万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）行政单****机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为196.26万元，完成预算100%。
16.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为128.88万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出（类）行****事业单位医疗（项）:支出决算为57.38万元，完成预算100%。
18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为4.48万元，完成预算100%。
19.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为8.15元，完成预算100%。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为457.92万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出6284.19万元，其中：
人员经费5572.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费711.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为113.90万元，完成预算98.80%,与2019年相比减少10.13万元，下降8.17%，主要原因是按要求压减三公经费。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算109.74万元，占96.35%；公务接待费支出决算4.16万元，占3.65%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平，主要原因是均未安排因公出国（境）经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出109.74万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少9.95万元，下降8.31%。主要原因是按要求压减公务用车运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车50辆，其中：轿车36辆、越野车3辆、小型载客汽车3辆、其他车辆8辆。
公务用车运行维护费支出109.74万元。主要用于日常工作开展及执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.16万元，完成预算38.1%。公务接待费支出决算比2019年减少0.18万元，下降4.15%。主要原因是本着厉行节约大力压缩接待费开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，445人次（不包括陪同人员），共计支出4.16万元，具体内容包括：接****机关考察调研、执行任务、检查指导工作，****市场监管局及相关部门学习交流，各县（市）局到市局请示汇报工作等公务接待。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出1057.10万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元，因为本年无国有资本经营预算安排。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，****机关运行经费支出634.43万元，比2019年减少49.42万元，下降7.23%。主要原因是单位人员减少（退休及调动）。
2020年，****政府采购支出总额695.44万元，其中：政府采购货物支出599.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95.51万元。主要用于企业信用系统运维服务费、全域**市场主体系统质保金、国家知识产权运营服务体系建设等。授予中小企业合同金额18.13万元，占政府采购支出总额的2.61%，其中：授予小微企业合同金3.10万元，占政府采购支出总额的0.47%。
截至2020年12月31日，****监管局共有车辆50辆，其中：应急保障用车3辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车7辆、其他用车12辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，****在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对个33项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取个33项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年度我局财务工作严格按照财务管理制度将财政拨入的各类专项资金纳入单位财务统一管理，单独核算，清晰准确的反映资金的使用情况，做到入账及时，核算规范，收支清晰，严格做到专款专用，无挤占、挪用和违规使用现象。全年我局较好地按照预算资**排进行经费开支，保证了本部门工作的正常运转，较好地完成了日常工作任务及上级交办的临时工作，得到了上级的好评、取得了较好的社会效益。本部门还自行组织了5项目支出绩效评价，通过项目支出绩效目标评价，上述项目均能够顺利完成，达到预期的目标，有效的促进了市场监管事业的发展，推进了我市社会经济的高质量发展。
（一）项目绩效目标完成情况。
1、2020年促进民营企业建立现代化制度项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数164万元（年初预算170万元，后期压减经费6万元），执行数为64.17万元，完成预算的39.13%。通过项目实施，增强了企业管理能力和市场竞争能力能力，为我市民营企业高质量发展提供了制度支撑。发现的主要问题：从项目实施的情况看，优质企业参与积极性较高，主动性较强，而部分民营企业比较关注当期利益，认为建立现代企业制度不能立竿见影，疫情当前，生存第一，参加该项工作意愿较低；企业发展历史存在欠账，基于自我保护，防范心理重，****政府采购提供服务的专家进行沟通接触，影响工作进程。下一步改进措施：在今后推进民营企业建立现代企业制度工作的工作中要坚持企业自愿自主、遵循市场规律的原则，立足工作实际，加强工作指导。
2、2020年食品保健品化妆品抽验经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数383.26万元（年初预算184.46万元，年末追加198.8万元），执行数为265.21万元，完成预算的69.2%。通过项目实施，为食品、保健品和化妆品监管提供了有力的技术支撑，提高我市食品保健品化妆品质量保障水平。发现的主要问题：追加资金下达时间晚，资金支付时间短。下一步改进措施：****财政局做好沟通交流，促使资金提前下达。
3、2020年贴息贴费奖补资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元，执行数为294万元，完成预算的58.8%。通过项目实施增强了企业自主创新能力，提升了“**造”产品核心竞争力，促进了知识产权的运用和企业的发展，为我市高质量发展提供了技术支撑。发现的主要问题：管理部门和相关市场主体对专利权质押工作的理解认识不足，专业化水平有待进一步提高。下一步改进措施：提高各类主体的专业化水平，充分理解知识产权质押融资工作的固有特征，不断发现新问题，探索新机制，解决新问题。
4、2020年信息化运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数86.98万元（年初预算100.18万元，后调减预算13.2万元），执行数为82.09万元，完成预算的94.38%（剩余资金4.89万元于2020年末被市财政收回）。通过项目实施一是增强了企业信用归集和运用能力，构建了权威、全面的市场主体信息公示体系，达到信用约束和联合奖惩的目的；二是在局内局域网络、信息系统、公共服务方面等，为各业务工作顺利开展做好保障。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续在做好该项目，为全局业务工作顺利做好保障。
5、2020年质量技术监管经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数129.58万元，执行数为116.03万元，完成预算的89.54%（剩余资金13.55万元于2020年末被市财政收回）。通过项目实施促使企业正确适用生产执行标准，规范生产行为，提升企业质量管控能力和水平。发现的主要问题：经费较为紧张。下一步改进措施：精打细算，把有限经费用在最关键的地方。
| 项目绩效目标完成情况表 | |||||
| (2020年度) | |||||
| 项目名称 | 促进民营企业建立现代企业制度 | ||||
| 预算单位 | ****机关 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 164 | 执行数: | 64.17 | |
| 其中-财政拨款: | 164 | 其中-财政拨款: | 64.17 | ||
| 其它资金: |
| 其它资金: |
| ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 激发民营企业建立现代企业制度积极性，推动我市民营企业可持续发展。 | 激发民营企业建立现代企业制度积极性，推动我市民营企业可持续发展。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 民营企业建立现代企业制度验收合格户数 | ≥50家 | 165家 | |
| 民营企业建立现代企业制度培育户数 | ≥100家 | 200家 | |||
| 质量指标 |
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| 时效指标 |
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| 成本指标 | 示范企业奖励金额 | 3万 | 3万 | ||
| 优秀企业奖励金额 | 5万 | 5万 | |||
| 效益指标 | 经济效益 |
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| 社会效益 | 通过专业团队指导、咨询、诊断、验收提升民营企业管理水平 | 不断提高 | 不断提高 | ||
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| 可持续性 | **市民营企业建立现代企业制度奖励暂行办法 | 健全 | 健全 | ||
| 生态效益指标 |
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| 满意度指标 | 满意度指标 |
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| 项目绩效目标完成情况表 | |||||
| 项目名称 | 食品保健品化妆品抽验经费 | ||||
| 预算单位 | **市****检测中心 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 383.26 | 执行数: | 265.21 | |
| 其中-财政拨款: | 383.26 | 其中-财政拨款: | 265.21 | ||
| 其它资金: |
| 其它资金: |
| ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 食品抽检食品生产、经营814批（1800元/批)、保健品50批（3500元/批）；化妆品80批（2350元/批），食品快检300批(70元/批），合计184.92万元。 | 完成食品抽检任务3529批 完成化妆品80批 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 化妆品抽检发现不合格率 | ＞1% | 完成，＞1% | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 全年完成保健品抽检 | 50批
| 完成 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 项目预算金额 | ≤184.92 | 383.26万元（实际完成食品抽检3529批） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 全年完成化妆品抽检 | 80批 | 完成80批 | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 2020年12月底 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 全年完成食品快检 | 300批 | 完成 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 食品（含食品、保健品）抽检（含快检）发现不合格率 | ＞4% | 完成 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 全年完成食品生产、经营抽检 | 814批 | 完成 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 任务指标覆盖率 | ≥95% | 完成 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 客户满意度 | 90%以上 | 完成 | |
| 项目绩效目标完成情况表 | |||||||
| (2020年度) | |||||||
| 项目名称 | 贴息贴费奖补资金 | ||||||
| 预算单位 | ****机关 | ||||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 500 | 执行数: | 294 | |||
| 其中-财政拨款: | 500 | 其中-财政拨款: | 294 | ||||
| 其它资金: |
| 其它资金: |
| ||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||
| 1.持续深入推进知识产权质押贷款工作 | 1.持续深入推进知识产权质押贷款工作 | ||||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | ||
| 项目完成指标 | 数量指标 | 授权发明专利件数 | ≥260件 | 328件 | |||
| 标准化项目补助项目数 | 27个项目 | 27个项目 | |||||
| 质量指标 | 标准制修订、标准化试点示范项目等确认文件完整度 | 100% | 100% | ||||
| 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 发明专利获得授权给予权利人标准 | ≤3000元/件 | ≤3000元/件 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 |
|
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| |||
| 社会效益 | 通过专利资助、地标奖补、商标奖补等推动创新创业 | 持续提升 | 持续提升 | ||||
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| 可持续性 | **市标准化专项资金管理暂行办法 | 健全 | 健全 | ||||
| **市专利质押贷款管理办法 | 健全 | 健全 | |||||
| **市注册商标专用权质押贷款管理办法 | 健全 | 健全 | |||||
| 生态效益指标 |
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| 满意度指标 | 满意度指标 |
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项目绩效目标完成情况表 | |||||||
| (2020年度) | |||||||
| 项目名称 | 信息化运行维护费 | ||||||
| 预算单位 | ****机关 | ||||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 86.98 | 执行数: | 82.09 | |||
| 其中-财政拨款: | 86.98 | 其中-财政拨款: | 82.09 | ||||
| 其它资金: |
| 其它资金: |
| ||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||
| 对局机关、执法机构等信息运行方面的维护、服务费用，网络方面正常运行的费用。 | 对局机关、执法机构等信息运行方面的维护、服务费用，网络方面正常运行的费用。 | ||||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | ||
| 项目完成指标 | 数量指标 | 登记信息推送 | ≥100万次 | 1223.32万次 | |||
| 向各级监管部门推送市场主体 | ≥10万户 | 13.9万户 | |||||
| 质量指标 | 保障全局局域网网络边界、信息系统和计算机终端安全 | 安全 | 安全 | ||||
| 保障网络正常运行 | 流畅 | 流畅 | |||||
| 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 | ||||
| 成本指标 |
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| 效益指标 | 经济效益 |
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| 社会效益 | 企业档案数字化便于群众进行查询和打印 | 方便群众 | 方便群众 | ||||
| 群众进行市场主体信息查询 | 方便群众 | 方便群众 | |||||
| 可持续性 | 数据安全、信息安全 | 持续影响 | 持续影响 | ||||
| 生态效益指标 |
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| 满意度指标 | 满意度指标 |
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| |||
| 项目绩效目标完成情况表 | |||||
| (2020年度) | |||||
| 项目名称 | 质量技术监管经费 | ||||
| 预算单位 | ****机关 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 129.58 | 执行数: | 116.03 | |
| 其中-财政拨款: | 129.58 | 其中-财政拨款: | 116.03 | ||
| 其它资金: |
| 其它资金: |
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| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 提升质量安全保障能力，严守安全底线，有限防范系统性风险。 | 提升质量安全保障能力，严守安全底线，有限防范系统性风险。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 重要工业产品和消费品质量抽检（流通领域） | 500批次 | 500批次 | |
| 有机产品监督抽查 | 30组 | 32批次 | |||
| 机动车检验机构资质认定专项监督检查 | 25家 | 25家 | |||
| 生态环境监测机构专项 | ≥10家 | 13家 | |||
| **立社会公用计量标准 | ≥10项 | 11项 | |||
| 质量指标 | 重要工业产品和消费品质量抽检合格率 | ≥75% | 83.60% | ||
| 不合格产品核查处置率 | 100% | 100.00% | |||
| 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 | ||
| 成本指标 | 重要工业产品和消费品质量平均抽样检验费（流通领域） | ≤2200元/批次 | ≤2200元/批次 | ||
| 效益指标 | 经济效益 | 推进质量强市工作，促进生产经营企业不断提升产品和服务质量 | 逐步提高 | 逐步提高 | |
| 社会效益 | 系统性、区域性重大质量安全事故 | 0次 | 0次 | ||
| 可持续性 | 以标准提升推动质量提升 | 持续推进 | 持续推进 | ||
| 生态效益指标 |
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| 满意度指标 | 满意度指标 |
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（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《****2020年部门预算支出绩效报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对2020年促进民营经济制度项目、2020年食品保健品化妆品抽验项目、2020年贴息贴费奖补资金项目、2020年信息化运行维护费项目、2020年质量技术监管经费项目开展了绩效评价，《****2020年信息化运行维护费项目支出绩效自评报告》、《****2020年质量技术监管经费支出绩效自评报告》见附件（附件2）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：****事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括****事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）：指反映从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外。
11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）：****管理部门依法开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。
12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）认证认可监督管理（项）：指反映认证认可业务活动支出。
13.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）：指反映标准化管理方面的支出。
14.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。
15.一般公共服务支出（类）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
16.社会保障****行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括****事业单位）开支的离退休支出。
17.社会保障****行政事业单位****事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障****行政事业单位****事业单位职业年金缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
19.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
****
2020年部门预算支出绩效报告
一、部门概况
（一）机构组成
****市场监管局局机关、****监管局****分局、**市特检所、**市质检所、**市纤检所、****计量所、****中心。
（二）机构职能
1.负责全市市场综合监督管理工作。贯彻执行国家和省有关市场监督管理的法律法规,起草全市有关市场监督管理规范性文件并组织实施。组织实施质量强市、食品安全、标准化和知识产权战略,拟订并组织实施全市质量提升、食品安全等有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2.负责全市市场主体统一登记注册。负责全市各类企业、******社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业,常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。
3.组织和指导全市市场监督管理综合执法工作。指导****执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管。组织查处和督办大案要案、疑难案件、跨区域案件。规范市场监督管理行政执法行为。
4.负责全市反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施,指导实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查,负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除,限制竞争等反垄断执法工作。指导在**企业在国外的反垄断应诉工作。
5.监督管理全市市场秩序。依法监督管理市场交易,网络商品交易及有关服务行为。拟订有关价格、收费监督检查的制度措施、规则指南。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵权商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导****委员会开展消费维权工作。
6.负责全市宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用。**有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大产品质量事故调查,贯彻实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。
7.负责全市产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作,组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。、
8.负责全市特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。
9.负责全市食品安全监督管理综合协调。统筹指导全市食品安全工作。负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和协调处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。****委员会日常工作
10.负责全市食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性,系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制,健全食品安追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作,组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。
11.负责药品(含中药、民族药,下同)零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚,以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的安全监测、检查和处罚,监督实施药品和医疗器械经营、使用质量管理规范。****监局组织的督检查。指导县(市,区)药品、医疗器械和化妆品监督管理工作。
12.管理全市计量工作。推行法定计量单位,执行国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和计量行为。
13.管理全市标准化工作。依法承担地方标准立项、编号和发布等工作,协调指导团体标准制定工作,依法对标准的制定进行指导和监督,对标准的实施进行监督检查。
14.管理全市检验检测工作。规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。
15.管理全市认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。
16.****管理科技和信息化建设、新闻宣传。
17.负责全市知识产权战略、规划的制定,负责知识产权的保护,组织指导商标、专利执法工作。
18.负责促进全市民营经济发展。负责全市民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调、督促落实及民营企业合法权益维护。****组织部指导下,****管理部****组织部门开展小微企业,个体工商户、专业市场的党建工作。
19.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设、审批服务便民化等工作。
20.按照本部门权责清单履行相关职责。
21.完成市委、市政府交办的其他任务。
（三）人员概况
2020年年末实有在职人员为387人（其中行政188人，参公56人，事业142人），较2019年比较减少11人，原因是2020年退休及调动。
二、本部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
本单位2020年实际财政拨款收入总计11463.37万元，其中：本年收入10348.90万元，年初财政拨款结转和结余1114.47万元。本年收入中：专利试点和产业化推进19.97万元，其他知识产权事务支出62万元，行政运行3116.06万元，一般行政管理事务1052.84万元，市场主体管理40.88万元，市场秩序执法19.92万元，药品事务219.85万元，质量安全监管482.98万元，食品安全监管320.55万元，事业运行1247.75万元，其他市场监督管理事务788.61万元，行政单位离退休641.45万元，事业单位离退休39.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出394.91万元，机关事业单位职业年金缴费支出196.26万元，行政单位医疗128.88万元，事业单位医疗57.38万元，其他卫生健康支出4.48万元，住房公积金457.92万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1000.00万元，其他抗疫相关支出57.10万元。年初财政拨款结转和结余中：专利试点和产业化推进1.69万元，一般行政管理事务7.47万元，药品事务49.69万元，其他市场监督管理事务1047.48万元，其他污染防治支出8.15万元。
（二）部门财政资金支出情况
2020年财政资金支出总计9748.57万元，其中：基本支出6284.19万元，项目支出3464.38万元，年末财政拨款项目支出结转结余657.70万元。基本支出中：人员经费5572.94万元，日常公用经费711.25万元。年末财政拨款项目支出结转结余中：其他知识产权事务支出62.00万元，一般行政管理事务148.68万元，药品事务11.59万元，质量安全监管135.38万元，食品安全监管118.05万元，其他市场监督管理事务182.00万元，均为中央、省级专项。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
为进一步做好市场监管工作，顺利完成各项目标考核任务，保证工作的正常运转，我局按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作，并及时提交预算草案；在预算编制过程中，加强与业务部门的沟通，明确项目资金具体内容，提高预算编制的科学化、精细化，确保预算编制的准确性；严格按照预算安排开支各项工作经费，细化基本支出和项目支出，根据会计账面数据编制决算报表，确保决算准确性和一致性；严格部门预算执行，我局公用经费及项目经费年初预算3824.89万元，决算数4175.63万元，差距350.74万元，偏差度为9.17%，偏差度在10%以内；严格预算管理，严控“三公经费”支出，年末公务用车运行费用及公务接待经费决算数均在预算控制内。
（二）结果应用情况
一是按照部门决算公开相关要求，****政府信息公开网站、局官方网站及时进行部门决算公开，决算公开内容包含部门整体支出绩效自评情况。二是加强结果应用管理，市财政局对标准化补助项目和专利权质押及专利保险项目进行评价，评价结果已反馈给项目部门，并针对项目支出提出的问题进行整改，****财政局上报绩效评价整改情况报告。三是根据工作需要及时调整预算，由于企业信用信息系统的功能逐步被全域**取代以及与供应商协商减免2020年平台维护费，故中期预算调减13.2万元，做到与项目部门及时沟通交流，深化预算绩效管理。
四、评价结论
2020年我局严格按照预算资**排进行经费开支，保障了本部门工作的正常运转，认真地完成了日常监管工作任务及上级交办的临时工作，得到了上级好评，取得了较好的社会效益。
五、存在问题及改进措施
（一）存在的问题
1.专项资金有效使用进度有待加快。由于中省资金下达时间较晚，导致年末相关资金执行率较低。
2.人员素质有待进一步提升。由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理工作理解不够充分，在一定程度上影响了预算绩效评价工作质量。
3.绩效评价指标体系还不够完善、合理。由于各个部门单位监管范围不一致，项目差距大，涉及行业多，真正能体现项目的个性指标在设计上存在难度，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。
（二）改进措施
1.****财政局的沟通协调，及时了解省级专项资金下达状况，确保资金及时到位，保障项目顺利开展。
2.加强对财务人员专业知识的培训，及时跟进预算绩效管理工作中的知识需求。
3.增强全体人员“有预算才能有支出”的基本意识，适应新形式下的财务管理模式。
4.定期开展财务执行情况通报，提高财政资金使用效率。
****
2021年5月31日
附件2
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2020年信息化运行维护费项目支出绩效
自 评 报 告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能
负责全域**系统、信用网、局域网和其他业务系统的日常管理工作。对全域**系统和信用网有网络安全保护义务和部门数据安全共享的责任，为局域网络、信息系统和公共数据服务等提供信息化维护支撑服务类工作。
2.项目立项、资金申报的依据
（1）《全域**市场主体信息系统建设方案》（德办函发〔2016〕9号）
（2****工商局《恳请将**市企业信用信息系统运维费用纳入常规专项预算的函》的建议意见（德云办〔2017〕7号）
（3）信息化运行维护费项目为我局履职所需的经常性延续项目，项目资金用途：确保我局2020年局域网络、信息系统、公共数据服务正常运行。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
制定了《****财务管理暂行办法》、《****采购管理暂行办法》（德市监〔2019〕31号），用于支持全域**系统、企业信用网，局内局域网络、信息系统和公共服务等维护。
4.资金分配的原则及考虑因素
按照往年进行常规性维护项目的合同价格进行次年预算，且均为往年常规性维护项目。
（二）项目绩效目标情况
1.项目主要内容
一是服务于全市市场监管系统，同时为市级各部门、企业和民众提供数据支持服务。主要内容：信息系统升级及运行维护、网络设备系统升级及运行维护、网络运行及维护服务、互联网专线服务、企业登记档案数字化加工服务等。
二是构建了权威、全面的市场主体信息公示体系，实现了市场主体信息归集，对内进行数据共享，对外进行信息公示。主要内容：安全应急响应服务、企业信息系统运行维护、网站运行监测服务、技术支持服务等。
2.项目绩效目标实现情况
（1）对业务系统实施升级及运行维护，确保信息系统安全稳定运行，更好的满足各项业务顺利开展。
（2）及时升级网络设备系统、病毒库和特征库，确保我局网络安全，全年未发生重大网络安全事故。
（3）网络运行及维护服务提供局域网络、省局专网、无线网络、监控网络、计算机终端等运行维护服务，各链路及终端设备正常运行，中心机房运行良好。
（4）互联网专线保障信息系统正常运转，为业务开展提供支撑。
（5）企业登记档案数字化加工实现完成窗口登记纸质档案的数字化加工，为对外档案查询提供支撑服务。
（6）全域**系统和企业信息系统构建了权威、全面的市场主体信息公示体系，归集市场主体信息，对外提供企业信用查询服务，对内提供企业信用信息共享，保证网页数据不被篡改，不会向外泄露。
3.绩效目标编制质量
申报内容与实际相符，申报目标科学、合理、可行。
（三）项目自评步骤及方法
由项目具体实施部门-****中心对照项目实施情况、资金使用进度、资金使用范围进行项目自评，完成项目支出绩效自评报告并交给规划财务科。
由规划财务科对信息化运行维护费项目支出绩效自评报告进行审核，完成相应的绩效自评报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2020年年初预算该项目申报100.18万元，年初批复了100.18万元，后经预算调整调减13.2万元。
一是因工作需要企业信用信息系统的功能逐步被全域**取代，企业信用信息系统维护费调减10.2万元；二是因协商减免2020年平台维护费，党建标准化管理平台维护费调减3万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划情况
**市级财政年初预算100.18万元，用于全域**系统、企业信用网，局内局域网络、信息系统和公共服务等维护。后经预算调整调减13.2万元，一是因工作需要企业信用信息系统的功能逐步被全域**取代，企业信用信息系统维护费调减10.2万元；二是因协商减免2020年平台维护费，党建标准化管理平台维护费调减3万元。
2.资金到位情况
2020年年初信息化运行维护费实际到位资金100.18万元，后经预算调整调减13.2万元，资金到位率100%。
3.资金使用情况
截止2020年末项目资金已使用82.09万元，执行率94.38%，剩余资金4.89万元于2020年末被市财政收回，用于信息系统升级及运行维护、网络设备系统升级及运行维护、网络运行及维护服务、互联网专线服务、企业登记档案数字化加工服务、安全应急响应服务、企业信息系统运行维护、网站运行监测服务、技术支持服务，相关采购按照《****采购管理暂行办法》（德市监〔2019〕31号）严格执行。
（三）项目财务管理情况
****监管局****政府会计制度，逐步拟定规范本单位财务管理制度；严格按照《预算法》、《新政府会计制度》、《项目资金实施管理细则》等相关财经法律法规和本部门财务管理制度严格专项资金管理，核算及时规范；涉及政府采购事项，****政府集中采购目录及《采购法》的要求实施采购。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
****办公室牵头，信用中心及和相关科室配合实施，一是根据年度工作计划，编制项目预算，明确项目绩效目标，并履行报批程序；二是通过规划****财政局报预算，待预算批复后，根据项目情况及采购需求实施采购活动，并组织项目实施、验收及款项支付等。
项目运维供应商根据各自合同要求对信息系统、网络设备、计算机终端等实施升级和维护工作，对登记档案开展数字化加工。及时高效地排除系统故障，切实保障各网络模块、网络链路、信息系统的安全、高速、稳定运行，按时按质完成纸质档案数字化。
（二）项目管理情况
根据《****采购管理暂行办法》（德市监〔2019〕31号）的规定和流程对各相关项目实施招标采购、验收和款项支付，实行专款专用。
（三）项目监管情况
****纪委、法规科等科室对项目的采购、实施、验收等流程实施全程监督。二是对于全域**、企业信息系统类项目，受****信用中心提供网站安全监测报告、系统运维报告。查看数据是否有泄露的情况，若出现安全事故，则采取安全应急响应，专业网站安全部门现场支持，进行入侵分析、安全隐患排除和安全紧急修复。每次应急响应完成后，输出《应急响应报告》，在合同完成后聘请专家对所有信息系统和全域**运维项目进行验收，待验收合格后，支付尾款。
四、目标绩效情况
（一）项目完成情况
信息化运行维护费项目为保障全局网络系统和业务系统的正常运行提供了有力的保证，整体提高了信息化系统的使用效率；企业信用系统运行正常，未发生数据泄密等安全事件，未产生安全应急响应服务；全域**系统运行正常，顺利完成升级。均根据合同签订内容，按进度正常付款，不存在违约事件。
（二）项目效益情况
2020年度，信息系统、局域网络、网络安全及计算机终端的升级和有效维护，一是促进了信息系统、局域网络和计算机终端的安全、高效运行，为各业务工作顺利开展提供基础支撑；二是企业登记档案数字化加工确保了运用信息化手段实现档案的管理、统计、查询和共享，有利于为企业、民众提供更加便利的查询和打印服务。预期的效益目标基本达成，依据评分标准，此项指标实际得分为18分；三是截至2020年12月31日，企业信用系统和全域**系统已归集全市各类市场主体42.47万户（含注吊销）;行政许可信息10.61万条、行政处罚信息1.16万条；向各级监管部门推送市场主体13.90万户，信息1223.32万次；为其他部门提供查询服务2.30万次。企业信用系统当年访问量9万余次，有效助推我市社会信用体系建设，推进了企业信用体系的步伐，为**企业信用体系建设提供了保障，提升了**企业在行业的竞争力、话语权。
五、评价结论
该项目政策依据充分、资金管理规范、项目完成与目标相匹配。项目的实施，一是增强了企业信用归集和运用能力，构建了权威、全面的市场主体信息公示体系，达到信用约束和联合奖惩的目的；二是在局内局域网络、信息系统、公共服务方面等，为各业务工作顺利开展做好保障。
六、存在问题及改进措施
（一）存在的问题
无
（二）改进措施
无
****
2021年5月26日
2020年质量技术监管经费支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
（1）拟订全市重点产品监管目录并组织实施。组织实施产品质量监督抽查和后处理工作，负责产品质量安全风险监测、预警处置和分类监督管理工作。指导和协调产品质量的行业、地方和专业性监督。负责工业产品生产许可获证企业后续监管。承担棉花纤维质量监督工作。
（2）监督规范全市认证认可与检验检测市场。负责全市检验检测机构资质认定事中事后监督管理。负责全市强制性产品认证和自愿性认证的监督管理。
（3）依法授权予其他部门或单位的计量检定机构或技术机构，执行计量法规定的强制检定和其他检定、测试任务。对计量标准测量能力的评定和开展量值传递资格的确认。计量标准考核包括对**计量标准的考核和对计量标准的复查考核。
2.项目立项、资金申报的依据。
（1）《中华人民**国产品质量法》（2018年修订版）第十五条第一款，“国家对产品质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度，对可能危及人体健康和人身、财产安全的产品，影响国计民生的重要工业产品以及消费者、有关组织反映有质量问题的产品进行抽查……监督抽查工作****管理部门规划和组织。县级****管理部门在本行政区域内也可以组织监督抽查。”第十五条第二款，“监督抽查所需检验费用按照国务院规定列支。”
（2）《****管理局印发关于****示范区建设工作的指导意见》的通知（川市监发〔2020〕74号）、《****管理局关于做好2020年****示范区创建及质量评价工作的通知》（川市监办〔2020〕88号）、《关于开展2020年度有机产品认证专项监督抽查的通知》（川市监办〔2020〕45号）
（3）《关于开展**省生态环境监测质量监督检查三年行动计划2020年专项检查工作的通知》（川环办函〔2020〕175号）、《关于开展2020年度全省食品农产品领域检验检测机构专项监督检查的通知》(川市监办〔2020〕81号)、《关于印发<2020年度**省机动车检验机构监督抽查工作方案>的通知》(川市监发〔2020〕32号)、《关于开展2020年度**省机动车检验机构重点监督检查工作的通知》（川市监函（2020）654号）、《****监管局、省住建厅关于开展2020年建设领域检验检测机构专项监督检查的通知》（川市监发(2020 J 38号）
（4）《计量法》、《计量法实施细则》、《计量授权管理办法》、《计量标准考核办法》、《法定计量检定机构考核规范》（JJF1069—2012）、《计量标准考核规范》（JJF1033—2016）
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
2020年制定了《**市2020年重点产品质量安全监管目录》（德市监〔2020〕14号）工作部署，进行产品质量监督抽检；制定了《****关于开展2020年度有机产品认证专项监督抽查的通知》（德市监函〔2020〕133 号），进行有机产品监督抽查；制定了《****关于开展机动车检验机构资质认定专项监督检查的通知》（德市监函〔2020〕98号）、《关于开展全市建设领域检验检测机****实验室能力比对的通知》（德市监函〔2020〕123号）、《****关于加强道路交通安全工作 开展机动车检验机构监督检查的通知》（德市监函〔2020〕13号），《关于开展生态环境监测机构资质认定专项监督检查的通知》（德市监函〔2020〕159号），进行检验检测机构监督检查；2020年制定《关于印发,，〈****专家库管理办法〉的通知》（德市监〔2020〕173号），对我局专家库管理和专家费标准重新做了规定；相关资金符合《****财务管理暂行办法》、《****采购管理暂行办法》（德市监〔2019〕31号）要求。
4.资金分配的原则及考虑因素。
（1）按照往年进行常规性业务工作的开展进行次年预算；
（2）新增预算100万元，用于流通领域产品质量监督抽检，预计抽检500批次，2000元/批次。
（二）项目绩效目标情况
1.项目主要内容
产品质量监督抽检、有机产品监督抽查、计量标准现场评审、检验检测机构监督检查等。
2.项目绩效目标实现情况
（1）组织开展流通领域产品质量监督抽查500批次，产品覆盖电线电缆、成品油、节能环保产品、学生儿童用品等重点工业产品和消费品；依法进行公示抽查实施细则、公告抽查结果；开展抽检不合格产品后处理工作。
（2）对28家抽检企业进行有机产品监督抽查，抽检产品47批次。本次监督抽检的范围为：**市范围内生产、加工有机产品的企业;抽检产品的类别为：谷物、蔬菜、水果、水产品、畜禽类、蔬菜加工品及茶叶等通过有机认证的食品。
（3）对2家法定计量机构、1家对授权机构和9家建标企业到期复核，**计量标准26项。
（4）****实验室间能力比对，开展机动车检验机构监督检查，对机动车检验机构开展了资质认定专项监督检查。对全市具备资质的生态环境监测机构开展了专项监督检查。对全市取得检验检测机构资质认定和工程质量检验检测资质证书的7家建设领域检验检测机构进行专项监督检查。
3.绩效目标编制质量
申报内容与实际相符，申报目标科学、合理、可行。
（三）项目自评步骤及方法
由项目具体实施部门对照项目实施情况、资金使用进度、资金使用范围进行项目自评，完成项目支出绩效自评报告并提交规划财务科。
由规划财务科对质量技术监管经费项目支出绩效自评报告进行审核，统筹完成相应的绩效自评报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2020年年初预算进行该项目申报129.58万元，年初批复了129.58万元，主要用于产品质量监督抽检、有机产品监督抽查、计量标准现场评审、检验检测机构监督检查等。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划情况
**市级财政年初预算129.58万元，用于产品质量监督抽检、有机产品监督抽查、计量标准现场评审、检验检测机构监督检查等。
2.资金到位情况
2020年年初质量技术监管经费项目实际到位资金129.58万元，资金到位率100%。
3.资金使用情况
截止2020年末质量技术监管经费项目资金已使用116.03万元，资金执行率89.54%。剩余资金13.55万元于2020年末被市财政收回。该项资金主要用于产品质量监督抽检、有机产品监督抽查、计量标准现场评审、检验检测机构监督检查等质量技术监管方面，支付范围与预算相符，按照《****采购管理暂行办法》（德市监〔2019〕31号）严格执行。
（三）项目财务管理情况
****监管局****政府会计制度，逐步拟定规范本单位财务管理制度；严格按照《预算法》、《新政府会计制度》、《项目资金实施管理细则》等相关财经法律法规和本部门财务管理制度严格专项资金管理，核算及时规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
本项目一是根据质量技术监管相关科室提出年度工作计划，编制项目预算，明确项目绩效目标，并履行报批程序；二是通过规划****财政局报预算，待预算批复后，各业务科室根据项目情况组织项目实施、监督、款项支付等。
（二）项目管理情况
一是根据《****财政厅 ****省委****办公室关于印发的通知》（川财综〔2017〕10号）文件精神，对**市质检所（纤检所）能承担的抽检项目，则委托给**市质检所（纤检所）开展抽检工作，**市质检（纤检所）还未取得资质认证，不能承担的抽检项目，则按照《****采购管理暂行办法》（德市监〔2019〕31号）采取采购方式对外招标，通过招投标程序确定抽检承担机构。二是按照《****监管局办公室关于印发的通知》（德市质监办〔2018〕33号）严格执行对专家支付劳务费。
（三）项目监管情况
一是2020年开始，在**市范围内组织开展省级、市级生产和流通领域产品质量抽检（除涉及防爆安全要求产口）均实行可视化管理。抽检时，工作人员佩戴移动执法终端，对抽检全过程进行同步音像记录并通过互联网实时上传音像数据，市局系统管理后台通过互联网对抽检现场进行视频远程督导。音像记录重要节点（被抽检单位名称、营业执照、抽检告知、样品抽取过程、侍售产品存放情况、样品确认封存等）资料成为产品质量监管后处理工作重要证据，音像****市政府政务云平台或在市局超融合业务平台进行管理并形成市场经营主体监管电子音像档案予以保存。二是依法对产品质量抽检进行公示抽查实施细则、公告抽查结果。三是由取得相关资质的专家提供技术服务，由我局具体负责科室组织现场考核，当场收集专家签署评审意见的资料。
四、目标绩效情况
（一）项目完成情况
一是2020年**市本级共开展生产和流通产品质量监督抽查942批次（目标任务700批次），超额完成抽检任务34.57%。覆盖危险化学品、电线电缆、成品油、节能环保产品、学生儿童用品等重点工业产品和消费品，全市产品质量总体合格率83.60%，其中生产领域产品质量合格率95.63%，高出全省平均91.7%指标3.93个百分点，全市查办产品质量不合格案件上百起，涉案金额近千万元，市本级上缴财政罚没入库近80万元以上。产品质量监督可视化系统在保障依法行政、程序合法、固定证据合法方面发挥了重要作用。****监管局工业产品质量监管工作在各类媒体刊发稿件34篇，其中国家级5篇、省级20篇，市级9件。****政府及各县（市、区）政府领导分别给予肯定性批示，工作得到了****政府认可。
二是有机产品监督抽检企业22家，抽检产品32批次。其中有两家企业有机产品到期，不再延续。有4家企业因产品时间与抽查不合适，未抽到样品。此次抽检32批次产品合格29批次，不合格3批次，合格率91%。
三是****实验室间能力比对，全市共计15家建设领域检验检测机构和9****实验室参加了能力比对。检验检测机构14家比对结果为满意，1家离群，满意率93%；****实验室比对结果为8家满意，1家离群，满意率88.9%。开展春运期间机动车检验机构监督检查。重点对“三检合一”机动车检验机构，特别是“两客一危一货”等重点车辆的安全技术性能检验服务活动进行监督检查，检查整备质量检测设备、检测系统，排查是否存在车辆替检、未实车检验、出具虚假报告等问题。检查结果为：自行整改后通过22家、约谈并责令一个月内改正1家。开展机动车检验机构资质认定专项监督检查。对全市25家机动车检验机构开展了资质认定专项监督检查，检查结果为：自行整改后通过20家、责令一个月内改正5家，检查结果对社会公布。开展全市2020年生态环境监测机构专项监督检查。对13家机构进行专项监督检查，存在4大类问题，检查结果为11家自行整改通过，对2家机构行政约谈，责令限期整改并提交整改报告。联合开展全市建设领域检验检测机构专项监督检查。对全市取得检验检测机构资质认定和工程质量检验检测资质证书的7家建设领域检验检测机构进行专项监督检查。
四是2020年共**立社会公用计量标准11项，对2家法定计量机构、1家对授权机构和9家建标企业到期复核，**计量标准26项。
（二）项目效益情况
由于**市财政经费的坚强保障，我市产品质量监督工作职能到位，抽检到位，生产销售企业产品质量第一责任意识不断强化，努力提升企业产品质量水平。《****管理局关于2020年产品质量省级监督抽查情况的通报》（川市监函〔2021〕149号）显示，2020****监管局在**市抽查产品1245批次，占总抽查数比例6.6%，抽检批次和比例均排全省第二位，批次产品合格率96.1%（同比提升9个百分点），全省排第1名（同比排位提升14位），高出全省平均91.7% 合格率4.4个百分点，在****经济区和21个市（州）中排位均为第1名，其中流通领域抽检企业323家，抽检产品403批次，不合格发现率5%，全省最低，抽检合格率全省排第1名。
有机产品监督抽检有效督促有机产品生产者规范化生产，提高有机产品高质量供给，推进有机产品质量提升和消费安全。
通过对检验检测机构监督管理，规范检验检测机构从业行为，促使检验检测机构持续保持检验检测能力，不断提升检测能力，以检验检测手段推进产品质量提升，营造公平有序的检验检测市场环境。
围绕服务地方经济社会发展和保障改善民生，不断提升社会公用计量标准保障量值传递、服务民生、维护公平、促进节能减排和环境检测的能力。
五、评价结论
该项目政策依据充分、资金管理规范、项目完成与目标相匹配。项目的实施，促使企业正确适用生产执行标准，规范生产行为，提升企业质量管控能力和水平。
六、存在问题及改进措施
（一）存在的问题
2021年市级财政经费同比缩减20%，流通领域产品质量抽检经费由100万元缩减至80万元，经费较为紧张。同时，按照总局规定，应当对企业检验不合格产品进行项目全检，因相关费用较高，目前只对不合格产品的不合格项进行复检。
（二）改进措施
一是精打细算，把有限经费用在最关键的地方；二是加强抽检工作的前期调研，尽可能多抽大宗产品，通过重点工程、重点项目建设注意发现不合格产品生产销售线索，努力从源头治理不合格产品的生产销售行为。
****
2021年5月27日
第五部分附表
一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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