目录
第一部分**县石冲口镇部门机构概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分**县2021年度石冲口镇部门预算情况说明
一、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
二、预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、“三公”经费增减变化原因等说明信息
六、国有资产占有情况说明
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、对专业性较强的名词进行解释
收入科目支出科目
“三公”经费机关运行经费
第三部分**县石冲口镇2021年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算基本支出表-工资福利支出明细表
八、一般公共预算基本支出表-商品和服务支出明细表
九、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭补助支出明细表
十、一般公共预算“三公”经费预算表
十一、政府性基金预算支出表
石冲口镇2021年预算情况说明
第一部分部门机构概况
一、人民政府职能职责
宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行本级党代会和人代会的决定和决议；促进当地经济发展，制定实施本镇经济发展规划，积极营造发展环境；加强社会管理，管理本行政区域内的行政工作，健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的社会管理格局，建立健全农村社会管理和公共服务体系，实现政****委员会自我管理的有效衔接、良性互动，加强对本行政区域生产劳动场所、生产劳动秩序的监管，维护农民群众的合法权益，依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，加强镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，搞好公众服务；维护社会稳定，加强社会治安综合治理，推进平**镇建设，抓好法制宣传和普法教育，构建公共安全防控体系，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好信访调节工作，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，维护社会稳定，保障农民群众****，推进基层民主，加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，充分发挥群众团体的桥梁纽带作用，加强和改进对村党组织的领导和指导，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。
二、机构设置****核定编制117名，其中行政编制50名，工勤人员编制3名，事业编制64名。2021年实际在岗人数138人，较上年减少2人，退休51人，较上年增加1人，遗嘱补助人数10人，与上年一样。内设机构为：1、****办公室，负责党委、人大、政府、政协交办的日常工作。2、****办公室（加挂****办公室牌子），主要负责经济发展规划的制订和落实。3、****办公室****办公室、****办公室牌子），主要负责社会治安综合管理、突发公共事件应急处理、优化经济发展环境、信访维稳工作。4、****办公室，主要负责计划生育政策法律法规的贯彻落实，****服务站和计划生育协工作，负责人口与计划生育日常工作。5、****财政所按原体制运作。6、****武装部按原体制运作，依法履行国防支员、民兵训练、预备役管理等职能。
三、部门预算单位构成：镇机关、****大队、****服务中心、****中心、****服务中心、****服务站、镇财政所。
第二部分**县2021年度部门预算情况说明
一、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算2021年石冲口镇汇总预算数2098万元。
二、预算收支增减变化情况说明
2021年预算收入2098万元，与上年持平;2021预算支出2098万元，与上年持平，收支平衡。
三、机关运行经费安排情况说明：2021年机关运行经费233.31万元，其中办公费15万元、印刷费10万元、水费5万元、电费15万元，邮电费6万元、差旅费15万元、维修费4万元，会议费7万元、培训费2万元、公务接待费9万元、专用燃料费4万元、劳务费8万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费90.65万元、其他商品服务支出18.4万元；工会经费7.15万元、福利费14.31万元。
四、政府采购安排情况说明：2021****政府采购安排0元。
五、“三公”经费增减变化原因等情况说明
2021年“三公”经费预算数为11.8万元（公务接待费9万元、公务用车运行维护费2.8万元）较上年减少了0.2万元，减少率为1.7%，这是反对浪费，厉行节约，压缩一般性非生产支出的结果。
六、国有资产占有情况说明
现有固定资产原值625.90万元，其中房屋原值437.65万元，通用设备原值146.73万元，其中车辆4台，实际2台，原值56.9万元（其中两台已上交至公车办，一直未核销），专用设备及其它41.52万元；固定资产净值372.29万元，其中房屋净值317.85万元，通用设备净值37.69万元，专用设备及其它净值16.76万元。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明2021年度没有安排。
对专业性较强的名词进行解释
1、收入科目：包括一般预算拨款（县级财政拨款）、纳入预算管理的非税收入拨款（其它收入）、政府性基金收入
2、支出科目：按功能分类科目分（常用）有一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出，节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等；按经济分类分有工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出及其它支出等。
3、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。
4、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会费、专用燃料费、维修费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品与服务支出。
第三部分**县2021年度部门预算表
一、部门收支总表：2021年部门预算总收入为2098万元，全部为县级财政拨款；2021年部门预算总支出2098万元，其中基本支出1553.32万元，项目支出544.68万元。
二、部门收入总表：2021年部门预算总收入为2098万元，全部为县级财政拨款。
三、部门支出总表：2021年部门预算总支出2098万元，其中基本支出1553.32万元，项目支出544.68万元。
四、财政拨款收支总表：2021年财政拨款收入2098万元，
2021年财政拨款支出2098万元。
五、一般公共预算支出表：2021年一般公共预算支出2098万元，其中一般公共预算基本支出1553.32万元，项目支出544.68万元。
六、一般公共预算基本支出表：2021年一般公共预算基本支出1553.32万元，其中工资福利支出1300.96万元，商品与服务支出233.31万元，对个人和家庭补助支出19.05万元。
七、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出：2021年工资福利支出1300.96万元，其中工资性支出1012.68万元、社会保障缴费192.19万元、住房公积金96.09万元。
八、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出：2021年商品与服务支出共计233.31万元，其是办公费15万元、印刷费10万元、水费5万元、电费15万元、邮电费6万元、差旅费15万元、维修费4万元，会议费7万元、培训费2万元、公务接待费9万元、专用燃料费4万元、劳务费8万元、公务运车运行维护费2.8万元、、其他交通费90.65万元、其他商品服务支出18.4万元、工会经费7.15万元、福利费14.31万元。
九、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助：2021年对个人和家庭补助支出19.05万元，其中退休干部年底增发一个月基本工资10.77万元，抚恤金8.28万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出表：2021年“三公”经费预算11.8万元，其中公务接待费9万元，公务用车运行维护费2.8万元。
十一、政府性基金预算支出表：2021****政府性基金。
附件：**县2021年部门预算公开表).xlsx
（公开表格附后）
**县2021年部门预算公开表1**县2021年部门预算公开表2**县2021年部门预算公开表3**县2021年部门预算公开表4**县2021年部门预算公开表5**县2021年部门预算公开表6**县2021年部门预算公开表7**县2021年部门预算公开表8**县2021年部门预算公开表9**县2021年部门预算公开表10
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