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****政府2022年部门
预算公开
目录
第一部分 ****政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 ****政府2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
****政府2022年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、履行乡镇各站所财务代管和服务、监督管理、统发工资、人事工作、乡镇国****政府债务管理乡镇，村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。
2、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政决算。
3、负责乡镇财政专项资金的管理，协助乡村两级清收债权、化解债务。
4、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。
5、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动。
6、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：****政府,所属单位7个，分别是：
1、 ****财政所
2、****
3、****服务中心
4、 翁嘎科镇生****服务中心
5、 ****服务中心
6、翁嘎科****服务中心
7、翁嘎科****服务中心
（三）重点工作概述
1、产业效益取得持续性提升。全力保障粮食产量和粮食安全，粮食播种面积2.15万亩，粮食总产量479.2万公斤。实施耕地占补平衡项目，新增耕地962亩。推进畜禽牧业发展，实现生猪存栏6344头，出栏7030头；牛存栏1034条，出栏845条；禽类存栏2.99万只（羽），出栏4.46万只（羽）。巩固好橡胶、茶叶、坚果种植面积，新植甘蔗2853亩。种植无筋豆61亩，总产量122吨，产值24.4万元。全力打造班弄村为肉牛养殖示范村，确定养殖示范户6户，建盖牛圈圈舍758㎡，选定肉牛19条。****养殖场收储秋冬玉米、青贮饲料2142吨。推进中华蜂养殖产业发展，养殖中华蜂3200群，总产量20.3吨，产值111.65万元，实现群众经济收入和村集体经济收入持续稳步增长。
2、项目建设取得区域性突破。编制**省现代化边境小康村建设项目方案2个，****小组活动室、排污管网及太阳能路灯亮化等投资500万元的项目工程。启动实施龙坎村500万元“四位一体”项目，覆盖龙坎村13****小组、9个橡胶生产队。加快推进罗阳组农村生产道路砂石路提升改造项目。完成龙坎村茶厂、英模组饮水设施改造工作。****小学挡土墙、班弄村便民服务综合楼、****卫生院标准化水冲式卫生厕所、神糯组活动场、财政所公共服务能力提升、****中心、****基地基础设施建设等项目。
3、乡村面貌取得有效性改善。继续抓好农村人居环境整治，加快推进污水治理和村庄亮化工程建设，完成5个行政村农村环境连片整治工程验收，完成庭院绿化1000㎡，安装太阳能路灯120盏。加快推进“厕所革命”，摸底排查全镇121座公厕、1396座户厕。完成水冲式公厕建设2座、农村无害化卫生户厕改建100户。5个行政村农村“两污”治理和村庄亮化落地见效，人居环境整治成效明显。
4、民生事业取得实质性进展。持续保障改善民生，发放城乡低保158.5万元，城乡养老保险185.44万元，特困供养34.33万元，残疾人“两项”补贴41.08万元，重点优抚对象16.55万元，临时救助36.5万元。做好“两险”催收工作，城乡居民基本医疗保险参保率达100%。新设置公益性岗位234个，开展职业技能培训397人，其中“两后生”7人。转移劳动力6447人，兑付奖补资金3.55万元。严格落实“两免一补”、营养餐等教育**政策，享受“雨露计划”学生65名。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制59人，其中：行政编制25人，工勤人员编制3人，事业编制31人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 1577.76万元，其中：一般公共预算1558.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转18.87万元。
与上年对比增加456.02万元，主要原因分析为2021年8月新考录公务员4名，事业单位2名，三支一扶人员1名，人员工资支出增加；2022年在职人员工资调整支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 1577.76万元，其中:本年收入1558.89万元，上年结转收入18.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1558.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加456.02万元，主要原因分析为人员工资支出。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1577.76万元。财政拨款安排支出 1577.76万元，其中：基本支出1090.36万元，与上年对比增加67.96万元，主要原因分析人员工资支出增多；项目支出487.4万元，与上年对比增加388.06万元，主要原因分析班弄村、龙坎村边境小康村建设项目资金增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、201（类）01（款）01（项）2022年预算数为12.37万元，与上年对比增加0.9万元，增加8%，主要用于：人大事务支出。
2、201（类）01（款）07（项）2022年预算数为1.9万元，与上年对比增加1.9万元，增加100%，主要用于：人大代表履职提升专项经费。
3、201（类）01（款）08（项）2022年预算数为2.61万元，与上年对比增加2.61万元，增加100%，主要用于：****人大换届选举补助支出。
4、201（类）03（款）01（项）2022年预算数为308.54万元，与上年对比增加94.07万元，增加43.9%，主要用于：政府人员工资支出等。
5、201（类）03（款）99（项）2022年预算数为11.45万元，与上年对比减少10.55万元，下降48%，主要用于：强边固防突击队员必要生活设施支出等。
6、201（类）06（款）01（项）2022年预算数为20.47万元，与上年对比增加10.09万元，增加97.2%，主要用于：政府人员工资支出等。
7、201（类）06（款）99（项）2022年预算数为15.1万元，与上年对比增加15.1万元，增加100%，主要用于：****财政所修缮。
8、201（类）11（款）01（项）2022年预算数为11.9万元，与上年对比增加2.02万元，增加20.4%，主要用于：政府人员工资支出等。
9、201（类）29（款）01（项）2022年预算数为3.2万元，与上年对比增加3.2万元，增加100%，主要用于：村组妇女主任、团支部书记工资及工作经费。
10、201（类）29（款）06（项）2022年预算数为8.57万元，与上年对比增加0.58万元，增加7.3%，主要用于：工会人员开支。
11、201（类）31（款）01（项）2022年预算数为227.93万元，与上年对比增加97.55万元，增加74.8%，主要用于：基层党组织运转支出等。
12、201（类）31（款）99（项）2022年预算数为4万元，与上年对比增加4万元，增加100%，主要用于：抵边村党组织疫情防控工作经费。
13、203（类）06（款）07（项）2022年预算数为0.26万元，与上年对比增加0.26万元，增加100%，主要用于：基层武装部规范化建设经费。
14、203（类）99（款）99（项）2022年预算数为2.95万元，与上年对比增加2.95万元，增加100%，主要用于：武装部国防领域专项资金。
15、204（类）99（款）99（项）2022年预算数为1.5万元，与上年对比增加1.5万元，增加100%，主要用于：翁嘎科镇综合治理（****建设）专项资金。
16、207（类）01（款）09（项）2022年预算数为31.53万元，与上年对比减少9.36万元，下降22.9%，主要用于：文化站人员工资等支出。
17、208（类）01（款）03（项）2022年预算数为31.53万元，与上年对比减少0.28万元，下降0.72%，主要用于：文化站人员工资等支出。
18、208（类）01（款）99（项）2022年预算数为0.36万元，与上年对比增加0.36万元，增加100%，主要用于：“三支一扶”年终考核补助资金支出。
19、208（类）05（款）01（项）2022年预算数为25.54万元，与上年持平，主要用于：行政单位退休人员退休费。
20、208（类）05（款）02（项）2022年预算数为25.6万元，与上年对比减少3.19万元，下降11.1%，主要用于：事业单位退休人员退休费。
21、208（类）05（款）05（项）2022年预算数为81.74万元，与上年对比增加5.65万元，增加7.43%，主要用于：行政单位、事业单位基本养老保险。
22、208（类）07（款）99（项）2022年预算数为0.39万元，与上年对比增加0.39万元，增加100%，主要用于：三支一扶人员工作生活经费。
23、208（类）99（款）99（项）2022年预算数为2.21万元，与上年对比增加0.18万元，增加8.87%，主要用于：失业保险费支出。
24、210（类）04（款）10（项）2022年预算数为61.8万元，与上年对比增加31.57万元，增加104%，主要用于：“强边固防”突击队员第四批工作补助资金。、
25、210（类）11（款）01（项）2022年预算数为31.89万元，与上年对比增加4.67万元，增加17.2%，主要用于： 行政单位职工基本医疗保险缴费。
26、210（类）11（款）02（项）2022年预算数为24.31万元，与上年对比增加3.98万元，增加19.6%，主要用于： 事业单位职工基本医疗保险缴费。
27、210（类）11（款）03（项）2022年预算数为22.48万元，与上年对比减少2.36万元，下降9.5%，主要用于： 公务员医疗补助。
28、210（类）11（款）99（项）2022年预算数为4.28万元，与上年对比增加0.22万元，增加5.41%，主要用于： 工伤保险及大病补充保险。
29、211（类）04（款）01（项）2022年预算数为16.16万元，与上年对比增加16.16万元，增加100%，主要用于： 林业草原生态保护恢复资金。
30、211（类）04（款）02（项）2022年预算数为101.1万元，与上年对比增加101.1万元，增加100%，主要用于： 班弄村两污无害化处理建设资金。
31、212（类）02（款）01（项）2022年预算数为8.72万元，与上年对比减少0.83万元，下降8.69%，主要用于： 生****中心人员工资。
32、212（类）05（款）01（项）2022年预算数为20万元，与上年对比增加5万元，增加33.3%，主要用于： 边境地区转移支付资**冲式公厕及其附属工程建设资金。
33、213（类）01（款）04（项）2022年预算数为104.24万元，与上年对比增加20万元，增加23.7%，主要用于： ****中心人员工资等。
34、213（类）01（款）26（项）2022年预算数为0.03万元，与上年对比增加0.03万元，增加23.7%，主要用于： 农村厕所革命专项资金等。
35、213（类）01（款）99（项）2022年预算数为20.32万元，与上年对比增加20.32万元，增加100%，主要用于： 肉牛产业发展养殖专项资金、村级会计委托代理服务工作经费等。
36、213（类）02（款）04（项）2022年预算数为20.04万元，与上年对比下降9.81万元，下降32.9%，主要用于： ****中心人员工资。
37、213（类）02（款）09（项）2022年预算数为7.2万元，与上年对比增加7.2万元，增加100%，主要用于： 国家级公益林生态效益补助资金。
38、213（类）02（款）99（项）2022年预算数为6.07万元，与上年对比增加6.07万元，增加100%，主要用于： 天然林停伐管护补助资金。
39、213（类）05（款）04（项）2022年预算数为22.1万元，与上年对比增加22.1万元，增加100%，主要用于： ****活动室建设专项资金。
40、213（类）05（款）05（项）2022年预算数为1.72万元，与上年对比增加1.52万元，主要用于： 班弄村灯光亮化建设专项资金。
41、213（类）07（款）01（项）2022年预算数为156万元，与上年对比增加156万元，增加100%，主要用于：龙坎村2021年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目专项资金。
42、213（类）07（款）06（项）2022年预算数为24.3万元，与上年对比增加24.3万元，增加100%，主要用于：龙坎村2021年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目专项资金。
43、214（类）01（款）03（项）2022年预算数为17.94万元，与上年对比增加17.94万元，增加100%，主要用于：****中心人员工资等。
44、221（类）02（款）01（项）2022年预算数为58.33万元，与上年对比增加4.02万元，增加7.4%，主要用于：住房公积金支出。
45、224（类）07（款）03（项）2022年预算数为10万元，与上年对比增加10万元，增加100%，主要用于：冬春救助中央自然灾害救灾补助资金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资154.76万元(其中：基本支出154.76万元)。
津贴补贴201.79万元(其中：基本支出201.79万元)。
奖金12.89万元(其中：基本支出12.89万元)。
绩效工资116.61万元(其中：基本支出116.61万元)。
机关事业单位基本养老保险缴费81.74万元(其中：基本支出 81.74万元)。
职工基本医疗保险缴费56.2万元(其中：基本支出56.2万元)。
公务员医疗补助缴费22.48万元(其中：基本支出22.48万元)。
其他社会保障缴费6.49万元(其中：基本出6.49万元)。
住房公积金58.33万元(其中：基本支出58.33万元)。
其他工资福利支出21.12万元(其中：基本支出21.12万元)。
办公费63.85万元(其中：基本支出60.9万元，项目支出2.95万元)。
电费1.2万元(其中：基本支出1.2万元)。
邮电费2万元(其中：基本支出2万元)。
差旅费2万元(其中：基本支出2万元)。
公务接待费8.4万元(其中：基本支出8.4万元)。
劳务费14.23万元(其中：基本支出2.4万元，项目支出11.83万元)。
工会经费8.57万元(其中：基本支出8.57万元)。
公务用车运行维护费6万元(其中：基本支出6万元)。
其他交通费用费24.84万元(其中：基本支出24.84万元)。
退休费51.14万元(其中：基本支出51.14万元)。
生活补助190.51万元(其中：基本支出190.51万元)。
会议费1.8万元(其中：项目支出1.8万元)。
其他商品和服务支出96.51万元(其中：项目支出96.51万元)。
其他对个人和家庭的补助40.16万元(其中：项目支出40.16万元)。
基础设施建设179.18万元(其中：项目支出179.18万元)。
大型修缮11.1万元(其中：项目支出11.1万元)。
其他资本性支出125万元(其中：项目支出125万元)。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.6万元，其中：政府采购货物预算3.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
****政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
****政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
****政府2022年公务接待费预算为10万元，较上年无增减变化，预计国内公务接待批次为185次，共计接待1310人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
****政府2022年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费9万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2、政府性基金预算拨款收入：****政府性基金预算资金。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：****事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10、机关运行经费：指行政单位和参****事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参****事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
****机关运行经费安排变化情况及原因说明
****政府2022年机关运行经费安排35万元，与上年对比增加10万元，主要原因：是县财政依据我单位预算编制系统纳入县级预算单位基础信息库中的基础信息人员按基本****机关运行经费，故经费相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，****政府部门资产总额367.86万元，其中，流动资产0万元，固定资产367.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号530********100111
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