****2022年预算公开目录
第一部分 ****2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 ****2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本次下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
****2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
****成立于1954年1月,是**省唯一的集医疗、预防、保健、科研、教学、社区卫生服务为一体,以传染病诊治为重点、综合服****医院,是**市突发公****中心、****大学****学院****医院。我院前身为“****医院”,建院初期仅开设病床50张,有工作人员33人。随着经济社会的发展和人民群众医疗服务需求的增长,医院的业务功能不断拓展。为解决周边居民看病难、住院难的问题,1986****政府批准,更名为“****”,在现址(吴井路)扩建综合病区,现已发展成为主城****医疗中心。2003****防治院(位于**市**镇长坡)合并重组,成为西南地区规模****医院。
作为**省传****控制中心,********医院的身份承****中心任务的医疗卫生机构,牵头建立了**省感染性疾病专科联盟,****医疗机构5个、二级医疗机构15个、一级医疗机构11个,联盟单位包括**市14****医院,****医院:****医院、****医院、****医院、****医院、****医院、****医院、****医院、****医院、****医院等;响应国家“一带一路”倡议,不断扩大与省内外及东南亚国家传染病专业机构间的协作范围,积极搭建东南亚感染性疾病联盟的平台,通过医疗**、学术交流、项目、科研等方式带动区域内传染病防治水平的共同提升。
医院承担着**地区的传染病临床诊疗、预防控制、应急救治、技术指导、人员培训等工作,是**市及**省传染病疫情防控的重要力量,为保障**市乃至**省人民群众的身体健康、维护社会稳定做出了积极贡献。
我院致力于为人民群众身体健康提供医疗、护理、预防、保健服务。为医学院学生和成人医科学历教育提供医学教学、临床实习服务。为卫生医疗人员提供继续教育、培训、保健、健康教育服务。负责结核病、传染病、诊疗工作,开展结核病、传染病科研、教学及监测工作。
(二)机构设置情况
纳入****2022年度部门预算编报的单位共1个。
(三)重点工作概述
1.贯彻落实重大决策部署,弘扬抗疫精神,认真做好疫情防控工作
贯彻落实上级部门有关疫情防控工作的各项决策部署,以“常态化新冠肺炎预防及诊疗”为使命,以“外防输入,内防新发”为目标。抽调医疗骨干到隔离病区工作,承担全市疑似、确诊病人的收治工作,强化疫情防控知识培训,细化各项流程,从1月至11月隔离病区共收治新冠肺炎确诊及观察病人63人,全部治愈出院,保持零感染、零死亡、零漏诊、零复发的辉煌战绩。根据上级部门要求对PCR实验室火速升级改造,购买了PCR方舱实验室、移动核酸检测车,****实验室暨新发传染病研究部,提高了核酸检测服务能力。2021年完成核酸检测约610000人次,公共实****实验室,还增设一个新项目二代测序(Next Generation Sequencing,NGS)提升了高通量诊疗新冠肺炎能力和开展科研。为提升疫情防****医院够买了车载CT、方舱CT,2021年4月-5月,医学影像科人员同车载CT前往德宏州**市进行抗疫工作,获得了国家、省、州领导的认可和同行的赞许。11月25日再次派出5名专科医护人员到**支援疫情防控工作。
2.党建促进业务发展、清廉医院建设工作不断夯实
2021年在严格执行《党委议事与决策规则》《院长办公会议议事规则》等相关制度的同时,开展了《2021年医疗行业作风建设工作专项行动》,深入了长效管理工作机制。****纪委领导来院作警示教育报告、召开行风监督员会、对药品、设备等重点部门负责人进行廉洁提醒谈话、签订廉洁承诺书、实行企业代表进院登记备案等举措,进一步完善院内监督机制。充分利用“七一”建党节开展重温入党誓词等活动,动员党****服务队,着力营造风清气正的良好政治生态和就医环境。2021年医院总收入为81315.09万元,其中:财政补助收入9754.84万元,医疗业务收入 71560.25万元。2021年门、急诊总人次889196人,比去年同期增加342854人,增长62.75 %;总入院 31536人,与去年同期相比增加4031人,增长14.7%。总出院 31532人,与去年同期相比增加4115人,增长15.0%。编制床位数1200张,开放床位数1270张,1-10月全院病床使用率 103.3%,比去年同期增长5.5%。
3.加强学科建设,形成品牌优势
(1)结核病****研究中心):开展结核病三位一体防治工作,加强结核病患者规范诊断、治疗和管理,落实结核病归口管理及双向转诊工作。作为******医院,积极开展耐药结核、重症结核病中西医协同诊疗及研究工作。1-10月展了气管镜下冷冻治疗394例、气管镜下电切15例、球囊扩张57例,较同期有增加,同时今年4月新开展了超声支气管镜(EBUS)检查,做到合理检查,合理诊断和合理治疗。
结核外科:积极开展1.3D打印定制人工骨小梁椎体置换治疗脊柱结核2.前路微创通道OLIF治疗腰椎结核3.胸腔镜下胸椎结核病灶清除、内固定术4.关节镜治疗关节结核。5.胸腔镜手术量继续保持上升势头,胸腔镜手术占开胸手术比例约90%,开展了胸腔镜下结核性心包炎心包切除术、纵膈神经内分泌瘤切除术、儿童胸腺瘤切除术,腹腔镜下输尿管膀胱重建术等新手术。继续探索结核、HIV等感染性疾病合并肿瘤的胸腔手术。开展交叉学科的临床研究,对结核病学科提供强大支撑。
(2)肝****研究中心)加大外引****中心,全年未发生医疗纠纷。以向后肝炎时代转变,感染与非感染性肝病转变,通过两个转变积极面对新时期疾病谱的变化。建立中西医结合体系,微创治疗体系,生物治疗体系为支撑:开展重症肝病、肝病耐药、中西医协同诊疗、微创介入、微创手术、肝病免疫治疗和肝病精准诊疗的临床研究。目前有一个省级重点学科,****中心****中心;面向基****工作站,科研新立项2项,全年举办各级继教班6次,增强了区域内服务和辐射能力。不断加大硬件投入,****中心拥有奥林巴斯电子胃肠镜主机系列3套,电子胃镜5条、电子大肠镜3条,胶囊内窥镜1套。开展了内镜下止血术,消化道息肉切除术,胃、大肠息肉及其它良性肿瘤内镜尼龙绳套扎。肝硬化食管静脉曲张出血的胃镜下套扎,硬化剂、组织胶注射;****中心和重症医学科联合开展多模式肝衰竭患者的替代治疗。与介入科**成功完成肝动脉造影+肝癌灌注栓塞术292例,肝血管瘤硬化栓塞术10例;开展新技术HAIC,以奥沙利铂为基础的FOLFOX方案应用于肝动脉灌注化疗,建立了重症肝病的全程治疗及管理模式。
(3)**疗护学科;****大学****大学公卫学院的**,****中心建设。搬迁至新病区后该病区床位扩增至136张,中心不断完善**疗护诊疗流程,修订服务标准,提高医疗护理专科技术水平,提升**疗护服务能力,开展**疗护服务中一系列诊疗及人文关怀模式。于2021年与**益众建筑****公司签订**协议,****公司下设的****医务室派驻**疗护专科医生,提供相应的医疗服务,探索养老机构和**疗护专科**模式,为将来的发展拓展空间。
(4)感染性疾病及儿童传染科:在**市首先开展儿童潜伏结核的诊疗工作;开设了儿童传染病、儿童结核筛查专科门诊,开设发热感染性疾病、中枢神经系统感染性疾病、人兽共患疾病、虫媒传播疾病、流感、寄生虫病专科门诊。1-10月共收治了60余个病种的感染性疾病,其中各种发热感染性疾病约占病人总数的90%以上,虫媒传播疾病约占20%,人兽共患疾病约占20%。开展对疟疾病原体诊断进行深入研究总结,将骨髓检测疟原虫作为补救外周血检测失败的方法,进一步提高了各种型别疟疾的诊疗能力;作为**省昆****医院,在今年迎检WHO评审中国消除疟疾的工作中做出较大贡献。
(5****中心:1-10月共收治HIV住院患者1100人, HIV感染者随访人数超过7000人,年门诊量超过40000人次。HIV患者在长期生存后对于心血管疾病、内分泌、肾脏疾病等慢性疾病的服务需求旺盛。科室与心血管内科、****中心、呼吸科、肿瘤科**,住院部继续开展新技术如病原体高通量检测、HIV患者眼底筛查项目、CT引导下肺穿刺活检术,艾滋病肾功能衰竭患者血液透析治疗、HIV感染者冠脉造影及支架植入术、HIV感染者肾穿刺活检、肝脓肿穿刺引流术、HIV合并肿瘤的化疗,即挽救了患者的生命也提升了艾滋病的综合诊疗水平。
4.持续推进技术创新,医联体建设工作稳步推进
对医联体建设工作进行了细化落实、责任分工。为有效整合**各个地州市、县级医院等医疗**,成立由我院牵头的以传染病为主、综合为辅的传染病专科联盟。完成了**市、新平县、南涧县、石林县、**医院等8****医院专科联盟协议的签署。在**、**建立**市第三****工作站。高建鹏副院长领衔的市三院肝病专家团队再次担当优质医疗服务下沉的使命,与基层建立深度**的医联体,开展常态化规范化的教学培训,通过专家团队组成的多学科MDT工作机****医疗机构肝炎规范诊疗水平,****医院的科研能力。****工作站”向**县、****医院捐赠了价值100多万元的抗病毒药物富马酸丙酚替诺福韦片,免费提供给乙肝患者。助力**省实现“消除病毒性肝炎”和肝硬化早期干预治疗的目标。
李明武****人民医院****工作站,工作站的进****医院****中心的网络建设。通过远程会诊系统,****医院进行线上会诊及危重症患者讨论,抢救多例危重症患者,为患者解决了实际困难,减少了危重症患者的死亡率。加快推进了深入开展结核病诊疗临床研究和结核病精准诊疗技术的推广及应用。
陆霓虹专家****医院、****医院、****医院、****医院、****医院****医院****工作站。****工作站的建立,****医院开展了多项呼吸系统疾病的新技术新项目,包括气管镜下球囊扩张、冷冻、激光、氩气刀等介入技术,****医院开展支气管介入手术,改善了呼吸系统气道疾病患者的预后。****医院开展了肺结节早诊早治、肺肿瘤微波消融等技术,****医院呼吸系统疾病的诊疗水平。
黄瑛****医院建立了********工作站,****医院感染科开设发热感染性疾病、儿童结核病筛查门诊;并定期坐诊、定期查房、定期进行感染性疾病相关培训,开展科研工作。实现了小病不出县、大病有专家的目标,减轻了当地患者的疾病负担。
5.****中心建设、提升话语权和影响力
2021年成功申报**省传****中心,确立了我院传染病学科在省内的领先地位; 2021年11月成为国家感****研究中心分中心。****中心-分中心-网络单位为三级协同网络,加强感染性疾病临床研究力量的整合协作与研究**的大数据共享,组织开展感染性疾病临床应用为导向的前沿技术协同研究,探索建立感染性疾病领域前沿技术研究。****医院传染病综合救治能力建设,努力争****医疗中心,完善重大突发传染病应急救治体系,提升重大传染病应急医疗救治储备能力。
6.科教工作成果斐然
获批2021年**省科技厅基础研究计划项目立项1项,****教育厅科学研究基金项目立项3项,****卫计委卫生科技计划项目立项12项,****科技局计划项目立项4项,荣获“2021年**市引进国外智力成果示范单位”称号。荣获2021年省卫生科技成果奖(**省****协会)三等奖二项;荣获2020年度**省科学技术进步奖三等奖二项。获批2021****卫计委“十百千”****中心1个、“百工程”省内知名专家4人、“千工程”后备人选12人。入选**区学科带头人1人。****大学、**大学、****学院、**学院等多所高校的实习生带教和大课讲授,接收联盟单位进修学习人员40余人。
7.创新用人机制,狠抓人才建设工作。
一是坚持“走出去、请进来”的原则,根据专科业务发展需求,选派部分优秀医师、****医院进修学习;二是创新学习方式,通过开设学术论坛、医学沙龙、科室小讲课、疑难病例讨论等方式,营造浓厚的学习氛围;三是以科学发展观和人才观为指导,制定公平公正的学习、进修、分层次人才培养机制,让医院青年才俊看得到自己的未来与希望;四是扩大宣传力度,多渠道广纳贤才,积极引进高层次、高素质人才,急需紧缺人才,避免人才梯队出现断层;五是积极探索人尽其才的用人机制,在岗位分配、薪酬制度上做到优势互补、统筹兼顾,并努力为优秀医疗骨干创造有利的工作条件,使其才华得到充分施展。六是加大人才培养力度,完成博士攻读3名,调入博士1名,引进21名硕士研究生。****大学联合培养在职研究生52名,****大学在读培养博士2名。中青年学术带头人培养现有**市春城计划名医专项“春城名医”7名,**市春城计划“春城青年拔尖人才”2名,市突2名。****医院十四五规划中:“强化疑难、危急重症救治能力、提升新发、重大传染病的诊断救治能力。集中力量开展科研攻关和核心技术提升,****医院的科技影响力。****医院现有博士的潜能和孵化优势学科,设立了科研团队建设和科研孵化启动基金;****医院传染病综合救治能力建设,努力争****医疗中心,提升重大传染病应急医疗救治储备能力”的规划要求而努力。
8.公益服务充分彰显担当
做好突发公共卫生事件的防控工作,体检中心组织医护人员到机场、隔离酒店进行核酸采样,为境外入境人员采样75665人次。我****培训中心组织53名医护人员,组成两支“机动接种队”于6月4日至9****社区、****保健院等新冠疫苗接种点进行对口支援。医院多次组织不同专业的****卫生院、柯渡镇磨腮村进行义诊,为当地老百姓送医送药,圆满完成健康扶贫工作。艾滋病防治各项指标全面达标,圆满完成妇幼保健和HIV、梅毒、乙肝三病母婴阻断工作。******局强制戒毒工作,“********医院”1-10月共收治病残吸毒人员1350人次。
9.信息化建设、基础建设不断完善
医院顺利完成HIS、LIS、EMR、PACS LIS系统升级改造,实现了处方、检验检查单据的扫码诊间支付。对医院公众号进行改造,开通了自助核酸检测预约和核酸结果查询,实现了多渠道、多形式预约挂号、缴费、查询检查报告的医疗服务功能。为做好新冠肺炎防控工作,改造院区布局,提高患者就医感受。医院分****公司、****学校的房屋用做行政办公用房,将吴井院区会议室、MDT室、行政办公室,搬迁了临时租用的业务用房。对发热门诊通道、留观病房等进行改造,使发热门诊功能布局符合规范要求。医院在隔离病区内空地上设置了规范的救护车工作人员脱卸区,****实验室和隔离病区中间安装了隔断,避免发生院内交叉感染。****医院项目(长坡院区)预计2022年5****医院使用,项目完工将改善患者的就诊环境和住院条件,为医院业务发展提供良好的后勤支撑。
二、医院基本情况
我院编制2022年部门预算单位共1个。其中:差额供给单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制660人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制660人。在职实有604人。
离退休人员347人,其中:离休2人,退休345人。
车辆编制24辆,实有车辆24辆。
三、2022年我院预算收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年我院预算总收入79624.51万元,其中:一般公共预算4150.70万元,政府性基金3000.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入72473.81万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。
(二)财政拨款收入情况
2022年我院财政拨款预算收入7150.70万元,其中:一般公共预算财政拨款4150.70万元,政府性基金预算财政拨款3000.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
四、2022年我院预算支出情况
2022年我院预算总支出79624.51万元。财政拨款安排支出7150.70万元,其中:基本支出1980.49万元,项目支出2170.21万元,政府性基金预算支出3000.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出(****505)547.20万元, 机关事业单位职业年金缴费支出(****506)243.20万元,****医院(****203)2434.70万元,事业单位医疗(****102)425.60万元,其他医疗救助支出(****399)500.00万元,城市建设支出(****803)3000.00万元。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无
(二)按既定政策标准测算补助事项
无
(三)经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《****政府采购法》的有关规定,****政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额1069.21万元,其中:政府采购货物预算1069.21万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我院2022年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。
(一)因公出国(境)费
无
(二)公务接待费
无
(三)公务用车购置及运行维护费
无
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)2022****医院改革发展补助资金
(二)****吴井院区扩建项目
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
无
****机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,我院资产总额56028.41万元,其中,流动资产30782.17万元,固定资产22761.20万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程1200.00万元,无形资产1285.04万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加6585.31万元,其中固定资产增加2172.62万元。2021年度无处置房屋建筑物、车辆、报废报损资产;无出租资产。
监督索引号****