****2022年部门预算说明目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

****卫健委、财政局《关于明确2021年原12类基本公共卫生服务项目主要目标任务的通知》要求，2021年我社区人员加强内部管理，克服疫情因素影响，严抓基本公共卫生服务项目工作，****指挥部统一调度，****酒店防控工作及参与大规模核酸采集等工作。

二、机构设置

性质：卫生保健机构，本中心设置有全科诊室，专家诊室，儿童保健科、妇科、妇女保健科、中医诊室、放射科、检验科、B超室、中西药房、煎药室、收费室。

三、编制现状及人员构成

该中心相当****事业单位，****医院管理。中心现有在职人员13，其他人员27人，按职称结构分类：副高级职称1人，中级职称22人，初级职称17人；退休人员39人。

四、年度主要工作任务

2022年我们将继续着力做好基本公卫工作的同时，强化重点人群的管理，积极开展家庭医生签约、社区疫情防控、增强社区中医特色治疗的宣传与创新、积极推****社区、双向转诊等工作。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2022年收支总预算1,217.77万元，比去年1,157.2万元，增加60.57万元，增长5.23%。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、未纳入财政专户管理的收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出

二、收入预算总体情况

收入预算说明：收入预算1,217.77万元，增加60.57万元，增长5.23%。其中，一般公共预算收入6.71万元,占总预算0.55%，与去年同期持平、未纳入财政专户管理的收入1,211.06万元，占总预算99.45%，同比增加60.57万元，增长5.26%。收入预算总体增加主要原因：提高疫苗收入。

三、支出预算总体情况

支出预算说明：支出预算1,217.77万元，增加60.57万元，增长5.23%。其中，一般公共预算支出6.71万元,占总预算0.55%，与去年同期持平、未纳入财政专户管理的支出1,211.06万元，占总预算99.45%，同比增加60.57万元，增长5.26%。

1、按支出功能分类科目划分

（1）社会保障和就业支出类科目35.13万元，占支出总预算的2.88%。

（2）卫生健康支出类科目1,175.17万元，占支出预算的96.5%，比去年1,044.82万元增加130.35万元，增长12.48%。

（3）住房保障支出类科目7.47万元，占支出总预算的0.62%，比去年的12.29万元减少4.82万元，下降39.22%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算206.43元，占支出总预算16.95%,比去年336.89万元减少130.46万元，下降38.72%。其中：

①工资福利支出预算178.73万元，占基本支出预算的86.58%,比去年255.98万元减少77.25万元，下降30.18%。

②商品和服务支出预算3.7万元，占基本支出预算的1.79%

③对个人和家庭的补助支出预算24万元，占基本支出预算的11.63%，比去年24.6万元减少0.6万元，下降2.44%。

（2）项目支出预算项目支出1,011.34万元，占支出总预算83.05%,比去年820.31万元增加191.03万元，增长23.29%

①工资福利支出预算417.4万元，占项目支出预算的41.27%

②商品和服务支出预算593.94万元，占项目支出预算的58.73%

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入6.71万元，与上年持平。

财政拨款支出6.71万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出6.71万元为基本支出预算，工资福利支出6.71万元。

六、一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出6.71万元其中人员经费：基本工资支出6.71万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况

无使用一般公共预算“三公”安排的支出

八、政府性基金预算情况

****政府性基**排的支出

九、国有资本经营预算情况

无使用国有资本经营安排的支出

第三部分 专业名词解释

第四部分 2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

上述报表详见附件。

附：**市部门预算报表（预算公开）.xls