一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。负责全市教育技术装备及教育信息化规划、建设、管理、指导和应用工作；负责全市电化教育、智慧教育、实验教学、劳动实践教育、创客教育、网络教育的课题研究、应用研究、业务培训及成果经验推广；****小学教育**建设与应用指导；负责开展教师信息技术应用能力提升培训、现代教育技术装备应用培训等。

（二）单位2022年重点工作

1.突出需求导向，着力加强教育新型基础设施建设

⑴ 完善教育信息化基础支撑环境建设。****学校出口带宽，保障校内**与应用的高速访问。多媒体教学设备实现提质增效。升级面向广大师生的网络学习空间，深化网络学习空间应用。升级市级教育**公共服务平台，加快推进市级平台与县区平台互联互通，融合发展。

⑵ 推进创新应用设施建设。切实加强三个课堂建设与应用，充分发挥名师名校辐射引领作用，扩大优质**覆盖面。积极推进创客教育，打造创客空间、建设创客团队，搭建创客教育交流平台，推进全市创新型人才培养。鼓励有条件的县区、学校探索“5G+智慧教育”。

⑶ 推进智慧校园建设。提升通用教室多媒体教学装备水平，支持互动反馈、高清直播录播等教学方式。继续推动“****示范区”和“****学校”建设。鼓****学校应用大数据、人工智能等新一代信息技术，探索跨学科、智能化教学改革，提升教育教学创新能力。

2.突出提能增效，着力加强教师应用能力培训。

⑴ 抓好信息技术应用能力提升工程2.0全员培训。精心研制2022年度能力提升工程2.0工作计划，抓实校本研修，从严考核测评，推动培训任务有效落实。开展强化动员和指导帮扶，加强过程监管与绩效评估，落实交叉督查与全员抽检的模式探索，确保2022年底，****小学教师信息技术应用能力全员培训。及时全面总结工程实施成效与经验，做好成果案例总结推广，定期组织优秀案例的推荐遴选工作。

⑵ 开展教师融合创新能力提升工作。组织开展智慧教育联盟教师信息技术应用能力、创客教育、教育信息化科研课题等培训，提升学科教师信息化教学技能、更新信息技术与学科融合创新思想。组织技装、电教干部参加教育装备展和教育信息化应用研讨活动。积极争取国培、省培经费开展“**云教”播出、接收学校教学骨干者培训。

⑶ 开展实验教学综合能力提升工作。组织开展现代教育技术设备培训工作。****学校教学装备应用与管理、实验教学操作技能等培训，提升实验教师的操作能力、实验室管理能力、实验创新能力。

3.突出实践创新，着力加强实验教学工作。

⑴ 加强教育装备管理工作。指导全市做好近视防控健康照明环境建设工作，完成市本级6****学校近视防控健康照明环境建设一期项目。****学校教育装备标准化建设进行专项检查。积极督促、指导学校按规定全面落实实验教学“三开”、功能室“全开放”要求，多措施激励教师实验教学创新、增效、提能。加强教学实验用危化物品及废弃药品的常态化规范管理与督查，对全市2021年教育装备安全排查整治成效进行一次“回头看”。加强幼儿园幼儿游乐设施安全管理，对照标准，****幼儿园户外游乐设施进行一次全覆盖安全检查。

⑵ 抓实实验教学系列比赛活动。抓好组织、注重过程、以赛促用、以赛提能，****小学实验教学说课、中小学教师实验操作技能竞赛、玩教具制作等系列活动，通过竞赛，促进教师改变实验教学方法，提高教学效果，推进课程改革，提升育人质量。

⑶ 做好实验操作技能考试考查组织工作。按照规范有序、高效安全的原则，指导各县区、****中学业水平实验操作****中学业水平实验实践操作测试、信息技术学业水平考试工作，探索满足学科特点、符合**实际的实验操作技能考试新方法、新模式。

4.突出融合应用，着力加强信息技术与教育教学深度融合。

⑴ 利用信息技术推进立德树人教育。持续推进图书管理信息化，提高管理水**效率。以“阳光阅读”系列活动和主题图书角优秀案例评选活动为抓手，推动书香校园建设。****学校本德育课程和教育案例征集展播活动。

⑵ 抓实教师教学应用活动。****小学、初中、高中智慧教育联盟活动；组织学校开展基础教育精品课、课堂实录、教育教学信息化大赛、教师论文大赛、中小学校园电视节目评选活动、信息技术与课程融合等竞赛活动，优化评审方式，持续提升教师信息化应用能力与素养，力争各类活动获奖比例较去年提高5%，力争获3项优秀组织奖。各县区消除参加省级活动获奖“0纪录”。

⑶ 提升“**云教”应用成效。****学校健全教师学习借鉴云教平台优质课程**再次备课、进行再次加工的常态化教学教研机制，不断提****学校教育教学质量。****学校要充分发挥引领示范作用，不断提升直录播教****学校的能力。每年组织一****学校的考核评价。以问题为导向，积极开展云教相关课题研究，创新解决推进过程中的问题。

⑷ 做好教育技术科研工作。积极探索实验教学、创客教育、大数据精准教学、STEAM教育教学、信息技术与教育教学融合创新等课题研究。全市每年推出一批面向县区、学校、教师等对象的科研课题，积极组织申报国家、省级科研项目。清理“十三五”教育信息技术课题，开展“十三五”课题评审工作，总结提炼研究成效，做好成果推广工作。规范“十四五”教育信息技术课题研究。加强教育信息技术课题的管理，强化研究过程性的督导与评估工作。鼓励县区、学校开展县级、校级课题研究。

5.突出服务导向，着力加强队伍建设和宣传工作

⑴ 加强电教技装队伍建设。****小学装备工作机构设置和人员配备工作，加大从教学一线发掘骨干教师的力度，建设一支素质高、业务精、技术强的新时代教育装备队伍。****中心自身建设，制定中心学习制度，坚持每月集体学习一次；强化各级电教技装人员业务能力提升培训，加强标准学习和研究，加强新技术新产品了解和研究，不断提高自身水**服务教育教学的能力。

⑵ 加强作风效能建设。加强系统党风廉政建设，增强廉政风险防控，要严格落实党风廉政建设责任制。加强中心制度建设，完善各项规章制度，强化工作责任落实和监管，促进干部职工廉洁自律，依法规范从业。设施设备及服务的采购，必须要按照“三重一大”决策，****采购办法。规范审核采购方案，严格履约验收。

⑶ 加强工作宣传和创先争优。探索**教育在线等媒体宣传深度与广度。依托**教育视界栏目和**教育在线微信公众号和省、国家平台，积极挖掘全市教育系统特色亮点工作，展示良好教育形象、生动讲好教育故事。充分挖掘电教技装及教育信息化典型案例，及时总结建设及应用过程中的好做法、好经验，大力宣传实践应用优秀成果。研究建立电教技装系统创新创优创先激励机制，引导全系统每年有创新工作，有创优业绩，有创先典型。

二、部门预算单位构成

********事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位2022年收支总预算322.35万元,比2021年收支预算总数增加5.44万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加24.44万元，主要原因是增加了教学大比武活动经费8.94万元；增加全市会考工作经费10万元；增加办公设备采购5.5万元。

（一）收入预算情况

本单位2022年收入预算322.35万元，其中：上年结转29.65万元，占9.2%；一般公共预算拨款收入241.7万元，占74.98%，事业收入16万元，占4.96%；其他收入35万元，占10.86%。

（二）支出预算情况

本单位2022年支出预算322.35万元，其中：基本支出241.7万元，占74.98%；项目支出80.65万元，占25.02%。

四、财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年财政拨款收支总预算271.35万元,比2021年财政拨款收支总预算增加2.4万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加5.44万元，主要原因是增加了人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入241.7万元、上年结转一般公共预算拨款收入29.65万元；支出包括：教育支出221.43万元、社会保障和就业支出19.63万元、卫生健康支出9.81万元、住房保障支出20.49万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款241.7万元，比2021年预算数增加5.44万元，主要原因是增加了人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出191.78万元，占79.35%；社会保障和就业支出19.63万元，占8.12%；卫生健康支出9.81万元，占4.06%；住房保障支出20.49万元，占8.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2022年预算数为191.78万元，主要用于：主要用于单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。

2.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为19.63万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.****行政事业单位****事业单位医疗（项）2022年预算数为9.81万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为20.49万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2022年一般公共预算基本支出241.7万元，其中：人员经费216.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费25.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2022年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比减少0.4万元。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比较无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2022****政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2022年，本****机关运行经费。比2021年预算相比较无变化。

****政府采购情况

2022年，本单位****政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年****预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会****行政事业单位****事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（五）社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六****行政事业单位****事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
****机关运行经费：为保障单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门预算公开表

2.部门预算绩效目标表