第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。****2022年收支总预算1279.02万元，收入包括一般公共预算拨款收入912.44万元，上年结转一般公共预算366.58万元，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等事务支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

****2022年收入预算1279.02万元，其中，本年收入912.44万元，上年结转结余366.58万元。

（一）本年收入912.44万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加141.85万元，增长18.41%，增长原因主要一是在职人员的增长；二是财政供给的人员经费增加。

（二）上年结转结余366.58万元，全部为一般公共预算拨款，比2021年预算增加366.58万元，增长100%，增长原因主要是自2022年起，上年结转结余纳入部门预算收入。

三、关于2022年支出总表的说明

****2022年支出预算1279.02万元，比2021年预算增加508.43万元，增长65.98%，增长原因主要一是人员的增长；二是自2022年起，将上年结转结余366.58万元的省级转移支付资金纳入部门预算。其中，基本支出777.88万元，占60.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出501.14万元，占39.18%，主要用于完成商务发展目标确定的年度发展项目。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

****2022年财政拨款收支预算1279.02万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入912.44万元，上年结转收入366.58万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出683.11万元，占53.41%；社会保障和就业支出96.83万元，占7.57%；卫生健康支出25.68万元，占2.01%；商业服务业等事务支出366.58万元，占28.66%；住房保障支出106.82万元，占8.35%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

****2022年一般公共预算支出1279.02万元，比2021年预算增加508.43万元，增长65.98%，主要原因一是在职人员较上年增加，经费相应增长；二是自2022年起，上年结转结余资金纳入部门预算；三是在职人员职业年金单位缴费做实。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出683.11万元，占53.41%；社会保障和就业支出96.83万元，占7.57%；卫生健康支出25.68万元，占2.01%；商业服务业等支出366.58万元，占28.66%；住房保障支出106.82万元，占8.35%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公****商贸事务（款）行政运行（项）2022年预算653.11万元，比2021年预算增加120.87万元，增长22.71%，增长原因主要一是在职人员较上年增加，经费相应增长；二是财政供给的人员经费增加。

2.一般公****商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算30万元，比2021年预算增加30万元，增长原因主要是2022年新增商务通APP平台建设项目。

3.社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算5.8万元，比2021年预算减0.13万元，下降2.19%，下降原因主要是退休人员较上年减少，经费相应减少。

4.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算60.69万元，比2021年预算增加6.79万元，增长11.93%，增长原因主要是在职人员较上年增加，经费相应增长。

5.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算30.34万元，比2021年预算增加30.34万元，增长原因主要是2022年度在职人员职业年金单位缴费方式做实。

6.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算24.66万元，比2021年预算增加2.76万元，增长12.60%，增长原因主要是在职人员较上年增加，经费相应增长。

7.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算1.02万元，比2021年预算增加0.03万元，增长3.03%，增长原因主要是在职人员较上年增加，经费相应增长。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2022年预算298.20万元，比2021年预算增加298.20万元，增长原因主要是2022年度预算中包含了上年度结转结余资金数。

9.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2022年预算4.06万元，比2021年预算增加4.06万元，增长原因主要是2022年度预算中包含了上年度结转结余数。

10.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2022年预算64.32万元，比2021年预算增加64.32万元，增长原因主要是2022年度预算中包含了上年度结转结余数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算70.76万元，比2021年预算增加30.34万元，增长75.06%，增长原因主要一是在职人员较上年增加；二是2022年度公积金基数与2021年公积金基数相比有所增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算22.76万元，比2021年预算增加2.55万元，增长12.62%，增长原因主要是在职人员较上年增加，经费相应增长。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算13.30万元，比2021年预算增加13.30万元，增长原因主要是住房补贴在2021年度统计在一般公****商贸事务（款）行政运行（项）。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

****2022年一般公共预算基本支出777.88万元，其中，人员经费707.39万元，公用经费70.50万元。

（一）人员经费707.39万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费70.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

****2022****政府性基金预算拨款收入，****政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

****2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

****2022年预算共安排项目支出501.14万元，比2021年预算增加501.14万元，增长原因主要一是2021年度的项目经费统计在经常性专项中；二是，2022年度将上年度结转结余项目经费纳入预算统计。主要包括：本年财政拨款安排 134.55万元（其中，一般公共预算拨款安排 134.55万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排366.58万元（其中，一般公共预算拨款安排366.58万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资**排0万元和单位资**排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

****2022****政府采购支出30万元，比2021年预算增加21万元，增长233.33%，增长原因主要是采购项目的变更。其中，一般公共预算安排30万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

****2022****政府购买服务支出30万元，比2021年预算增加30万元，原因主要是本年度新增了商务通APP平台建设购买服务项目。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“外贸外资外经服贸发展”项目

（1）项目概述。为推进全市外向型、开放型经济持续高速发展，实际利用外资新突破，“一带一路”深度融合，****政府部署的商务经济发展目标，用于外贸企业孵化及多元化发展、外资外经企业业务培训及联合申报、产业安全数据库直报及公平贸易等工作的支出

（2）立项依据。****办公室关于促进外贸稳定向好的实施意见（铜政办[2016]25号）、省商务厅关于进一步开展进出口孵化试点工作的通知、 ****商务厅关于印发**省“外资之家”工作方案的通知（皖商办资函[2019]224号）、关于印发中小外贸企业成长计划的通知（皖商办贸发函[2021]259号）

（3）实施主体。****

（4）起止时间。2022年1月－2022年12月

（5）项目内容。****政府部署的商务经济发展目标，外贸企业孵化及多元化发展、外资外经企业业务培训及联合申报、产业安全数据库直报及公平贸易等工作的支出。

（6）年度预算安排。20万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

****机关运行经费。

****2022年机关运行经费财政拨款预算70.50万元，比2021年预算减少165.50万元，下降70.12%，下降主要原因是2021****机关运行经费下的经常性专项2022年转列为项目经费，导致机关运行经费大幅减少。

****政府采购情况。

****2022年政府采购预算30万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，****共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年商务局预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，****1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资**排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。