目 录
一、**区审管办概况
（一）主要职能
（二）部门预算单位构成
二、审管办2022年部门预算安排情况说明
（一）关于审管办2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于审管办2022年收入预算情况说明
（三）关于审管办2022年支出预算情况说明
（四）关于审管办2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于审管办2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于审管办2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于审管办2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于审管办2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
****
2022年部门预算
一、**区审管办概况
（一）主要职能：****（简称审管办）与**市**区公共**招管办合属办公，主要职能：提出并组织实施行政审批制度改革的意见和建议；召集各进驻部门召开审批协调，督促“最多跑一次”改革的落实；****服务中心与分中心的管理制度；审定政府各部门、法律法规授权的组织制定的行政审批各项制度；指****服务中心工作；制定公共**交易有关制度、办法；负责平台内交易项目组织、实施，对公共**交易活动进行监督、管理和协调；组织和实施区本级审批事项代办工作，对代办项目进行管理、协调，指导镇（街道）代办工作。
（二）部门预算单位构成：从预算单位构成看审管办预算包括：审管办本级预算、下****交易中心、****中心预算。
二、审管办2022年部门预算安排情况说明
（一）关于审管办2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，审管办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。审管办2022年收支总预算1582.14万元。
（二）关于审管办2022年收入预算情况说明
审管办2022年收入预算1582.14万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1582.14万元，占100%。
（三）关于审管办2022年支出预算情况说明
审管办2022年支出预算1582.14万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1433.01万元、社会保障和就业支出65.42万元、卫生健康支出24.90万元、住房保障支出58.81万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出701.15万元，占44.3%；日常公用支出111.24万元，占7.0%；项目支出769.74万元，占48.7%。
结转下年0万元。
（四）关于审管办2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
审管办2022年财政拨款收支总预算1582.14万元。收入包括：一般公共预算1582.14万元；支出包括：一般公共服务支出1433.01万元、社会保障和就业支出65.42万元、卫生健康支出24.90万元、住房保障支出58.81万元。
（五）关于审管办2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
审管办2022年一般公共预算当年拨款1582.14万元，比上年执行数增加了45.54万元，主要是购买服务增加及工作服夏装预算安排。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出1433.01万元，占90.6%；社会保障和就业支出（类）65.42万元，占4.1%；卫生健康支出（类）24.90万元，占1.6%；住房保障支出（类）58.81万元，占3.7%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务（201****办公厅（室）及相关机构事务（20103）政务公开审批（****306）支出财政拨款数为1433.01万元，主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、党委信息系统运行维护、政府采购等。
（2）社会保障和就业支出（208****事业单位离退休（20805****事业单位基本养老保险支出（****505）41.48万元，主要用于单位为职工缴纳基本养老保险支出；
社会保障和就业支出（208****事业单位离退休（20805****事业单位职业年金缴费支出（****506）20.04万元，主要用于单位为职工缴纳职业年金支出；
社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（****599）3.90万元，主要用于离退休慰问支出；
（3）卫生健康支出（210****事业单位医疗（21011）行政单位医疗（****101）24.90万元，****机关人员医疗保障支出；（4）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（****201）财政拨款数为58.81万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和向职工发放住房补贴。
（六）关于审管办2022年一般公共预算基本支出情况说明
审管办2022年一般公共预算基本支出812.40万元，其中：
人员经费701.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费111.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于审管办2022年政府性基金预算支出情况说明
审管办2022****政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于审管办2022年国有资本经营预算支出情况说明
审管办2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于审管办2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
审管办2022年“三公”经费预算数为2万元，比上年执行数增加0.6万元，增长42.8%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算2万元，比上年执行数增长42.8%。主要用于接待周边区县市审管办学习交流及乡镇代办员、评标专家等工作招待支出。增加主要原因为2021年因疫情影响，公务接待明显减少，2022年根据往年支出预留2万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2022****机关运行经费财政拨款预算111.24万元，比上年预算增加24.90万元，增长28.8%，主要原因：新招录公务员2名及12名临聘人员增加公用经费。
2.政府采购情况。
2022****政府采购预算总额231.42万元，其中：政府采购货物预算73.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算158万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，审管办所属各预算单位共有车辆0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆。
4.绩效目标设置情况。
2022年审管办其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款769.74万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公****政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
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