预算公开表1

2022年预算收支总表

部门：[035005]****

单位：万元

收 入

支 出

项目

2022年

项目

2022年合计

当年预算 安排

上年结转 安排

一、一般公共预算

****

一般公共服务支出

1.12

1.12

二、政府性基金预算

外交支出

三、国有资本经营预算

国防支出

四、财政专户管理资金

公共安全支出

五、单位资金

教育支出

科学技术支出

文化旅游体育与传媒支出

社会保障和就业支出

30.65

30.65

社会保险基金支出

卫生健康支出

14.52

14.52

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

**勘探工业信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然**海洋气象等支出

住房保障支出

24.22

24.22

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

262.78

262.78

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

****

本年支出合计

****

****

上年结转

年终结转

收入总计

****

支出总计

****

****

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项 目

本年收入

上年 结转

功能科目编码

功能科目名称

本年收入合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合 计

****

****

201

[201]一般公共服务支出

1.12

1.12

20132

[20132]组织事务

1.12

1.12

****299

[****299]其他组织事务支出

1.12

1.12

208

[208]社会保障和就业支出

30.65

30.65

20805

[20805]行政事业单位养老支出

30.65

30.65

****505

[****505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.65

30.65

210

[210]卫生健康支出

14.52

14.52

21011

[21011]行政事业单位医疗

14.52

14.52

****102

[****102]事业单位医疗

14.52

14.52

221

[221]住房保障支出

24.22

24.22

22102

[22102]住房改革支出

24.22

24.22

****201

[****201]住房公积金

24.22

24.22

224

[224]灾害防治及应急管理支出

262.78

262.78

22401

[22401]应急管理事务

262.78

262.78

****150

[****150]事业运行

262.78

262.78

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项 目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

****

323.30

10.00

201

[201]一般公共服务支出

1.12

20132

[20132]组织事务

1.12

****299

[****299]其他组织事务支出

1.12

1.12

208

[208]社会保障和就业支出

30.65

20805

[20805]行政事业单位养老支出

30.65

****505

[****505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.65

30.65

210

[210]卫生健康支出

14.52

21011

[21011]行政事业单位医疗

14.52

****102

[****102]事业单位医疗

14.52

14.52

221

[221]住房保障支出

24.22

22102

[22102]住房改革支出

24.22

****201

[****201]住房公积金

24.22

24.22

224

[224]灾害防治及应急管理支出

262.78

22401

[22401]应急管理事务

262.78

****150

[****150]事业运行

262.78

252.78

10.00

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入

支 出

项 目

金 额

项 目

金 额

小 计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

一、一般公共预算

****

一般公共服务支出

1.12

1.12

二、政府性基金预算

外交支出

三、国有资本经营预算

国防支出

公共安全支出

教育支出

科学技术支出

文化旅游体育与传媒支出

社会保障和就业支出

30.65

30.65

社会保险基金支出

卫生健康支出

14.52

14.52

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

**勘探工业信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然**海洋气象等支出

住房保障支出

24.22

24.22

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

262.78

262.78

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

****

本年支出合计

****

****

上年财政拨款结转

年终结转

一、一般公共预算

二、政府性基金预算

三、国有资本经营预算

收入总计

****

支出总计

****

****

预算公开表5

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项 目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

****

323.30

10.00

201

[201]一般公共服务支出

1.12

1.12

20132

[20132]组织事务

1.12

1.12

****299

[****299]其他组织事务支出

1.12

1.12

208

[208]社会保障和就业支出

30.65

30.65

20805

[20805]行政事业单位养老支出

30.65

30.65

****505

[****505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.65

30.65

210

[210]卫生健康支出

14.52

14.52

21011

[21011]行政事业单位医疗

14.52

14.52

****102

[****102]事业单位医疗

14.52

14.52

221

[221]住房保障支出

24.22

24.22

22102

[22102]住房改革支出

24.22

24.22

****201

[****201]住房公积金

24.22

24.22

224

[224]灾害防治及应急管理支出

262.78

252.78

10.00

22401

[22401]应急管理事务

262.78

252.78

10.00

****150

[****150]事业运行

262.78

252.78

10.00

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称

预算数

备 注

合 计

323.30

工资福利支出

272.59

基本工资

117.56

津贴补贴

13.89

绩效工资

70.10

机关事业单位基本养老保险缴费

30.65

职工基本医疗保险缴费

14.25

其他社会保障缴费

1.92

住房公积金

24.22

商品和服务支出

38.91

办公费

2.77

印刷费

2.02

水费

0.42

电费

1.40

邮电费

1.68

物业管理费

4.48

差旅费

4.45

培训费

2.02

工会经费

3.82

福利费

6.69

公务用车运行维护费

7.20

其他商品和服务支出

1.96

对个人和家庭的补助

11.80

退休费

10.50

生活补助

0.94

奖励金

0.36

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目

政府性基金收入预算

科目编码

科目名称

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目

政府性基金支出预算

科目编码

科目名称

预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入

国有资本经营预算支出

项目

国有资本经营收入预算

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项 目

2022年预算数

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行费

7.20

①公务用车购置费

②公务用车运行维护费

7.20

合 计

7.20

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码

单位名称

2022年预算数

035005

****

政府采购预算明细表

单位：万元

单位名称

项目名称

部门支出经济分类

支出项目类别

资金来源

资金性质

政府采购品目

采购 数量

单价

政府采购预算金额

是否面向中小企业

预算 总计

政府预算资金

政府预算资金合计

一般公共预算资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合 计

72

4.93

4.93

4.93

[035]****管理局

72

4.93

4.93

4.93

[035005]****

公用经费项目

[30202] 印刷费

[2101]在职人员一般公用经费

年初安排

财政拨款资金

印刷 服务

2

0.05

0.10

0.10

0.10

1-是

公用经费项目

[30201] 办公费

[2101]在职人员一般公用经费

年初安排

财政拨款资金

复印纸

50

0.00

0.13

0.13

0.13

1-是

公用经费项目

[30231]公务用车运行维护费

[2106]事业单位公用支出

年初安排

财政拨款资金

机动车保险服务

4

0.28

1.10

1.10

1.10

2-否

公用经费项目

[30231]公务用车运行维护费

[2106]事业单位公用支出

年初安排

财政拨款资金

车辆 加油 服务

4

0.15

0.60

0.60

0.60

2-否

公用经费项目

[30231]公务用车运行维护费

[2106]事业单位公用支出

年初安排

财政拨款资金

车辆维修和保养服务

4

0.25

1.00

1.00

1.00

1-是

安全生产督查检查经费

[30299]其他商品和服务支出

[2221]其他特定专项工作经费

年初安排

财政拨款资金

车辆加油服务

4

0.25

1.00

1.00

1.00

2-否

安全生产督查检查经费

[30299]其他商品和服务支出

[2221]其他特定专项工作经费

年初安排

财政拨款资金

车辆维修和保养服务

4

0.25

1.00

1.00

1.00

1-是

**市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称

安全生产督查检查经费

主管部门及代码

035-****管理局

实施单位

****

项目属性

经常性项目（长期开展）

项目期

3年

项目资金
（元）

年度资金总额：

100,000

其中：中央财政资金

0

省级财政资金

0

市县（区）财政资金

100,000

单位自筹

0

其他资金

项目概况

安全生产督查检查经费共计10万元，包括:值班值守车辆经费3万元；安全生产交流与**经费2万元；安全生产督查、检查与服务日常办公经费5万元。

立项依据

《安全生产法》、应急管理部关于印发《企业安全生产标准化建设定级办法》的通知（应急[2021]83号）、《****市委****办公室关****管理局所属事业单位机构职能编制规定的通知》（阳编办字【2020】105号）。

项目设立必要性

按照职责要求，****煤矿等生产企业安全，需在节假日和休息日对生产企业进行特殊时段安全生产督查检查工作；为改进和提升安全生产管理能力和水平，组织开展安全生产交流与**，不断创**全生产管理方式和管理办法。

保证项目实施的制度、措施

项目负责人全面负责项目的内容和进展，协调解决项目中遇到的问题，保证项目的按计划进展，保证项目的顺利实施和目标的圆满实现。此外项目管理组形成横向管理组织，统筹**、协调进度、沟通信息，为项目实施提供组织支撑。

项目实施计划

1、值班值守车辆经费3万元；2、安全生产交流与**经费2万元；3、安全生产督查、检查与服务日常办公经费5万元。

年度目标

总体目标

发挥中心安全服务管理作用，及时发现和解决生产企业在安全生产过程中存在的各类隐患，切实履行矿安全服务管理职责，不断提升工作人员的素质，减少全市生产企业安全事故的发生。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

安全生产检查次数

≥20次

质量指标

专款专用率

100%

时效指标

督查、检查、服务时间

2022年休息日、节假日

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

安全生产事故发生率

降低

生态效益指标

可持续影响指标

安全生产隐患

减少

满意度指标

服务对象满意度指标

生产企业满意度

＞96%

负责人：

李新全

经办人：

石焕明

联系电话：

157****3223

填报日期：

****1123