关于其它的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N102********221
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 喷壶 | 其他家A145 | 个 | 10.00 | 8.5 | 85 |
| 2 | 即时贴 | 其他家001 | 个 | 10.00 | 3.5 | 35 |
| 3 | 胶水 | 其他家240 | 个 | 10.00 | 5 | 50 |
| 4 | 即时贴 | 其他家0214 | 件 | 3.00 | 32 | 96 |
| 5 | 尺子 | 其他家058 | 个 | 10.00 | 27.5 | 275 |
| 6 | 打印纸 | 无品牌0989 | 件 | 7.00 | 240 | 1680 |
| 7 | 毛管 | 无品牌0210 | 件 | 1.00 | 118 | 118 |
| 8 | 凭证盒 | 无品牌0214 | 个 | 10.00 | 40 | 400 |
| 9 | 抽杆夹 | 齐心/Comix7410 | 包 | 2.00 | 14 | 28 |
| 10 | 长尾夹 | 得力7847 | 件 | 10.00 | 17.8 | 178 |
| 11 | 笔记本 | 其他家8784 | 包 | 20.00 | 35 | 700 |
| 12 | 笔筒 | 得力/deli1487 | 个 | 10.00 | 9 | 90 |
| 13 | 水笔 | 晨光/M G4748 | 件 | 3.00 | 36 | 108 |
| 14 | 双面胶 | 晨光/M G957 | 个 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 15 | 文件架 | 其他家79006 | 个 | 10.00 | 29.8 | 298 |
| 16 | ** | 得力/deli9892 | 个 | 10.00 | 7 | 70 |
| 17 | 笔芯 | 晨光7022 | 件 | 2.00 | 16 | 32 |
| 18 | 牛皮纸 | 无品牌12927 | 包 | 10.00 | 35 | 350 |
| 19 | 订书针 | 其他家2416 | 个 | 20.00 | 2 | 40 |
| 20 | 会议本 | 其他家9018 | 个 | 1.00 | 16.8 | 16.8 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
/
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 机构管理员
联系电话： 137****6966
传真： /
地址： ****开发区北四路253****中心3楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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