发布日期:2022-03-29
一、项目实施情况分析
2021年11月22日,《****财政局关于下达2021年度优势特色产业集群建设项目资金的通知》(长财预[2021]213号)下达我县2021年度优势特色产业集群建设项目资金314万元(其中:中央资金254万元,省级财政资金60万元)。2021年12月14日《****财政局关于下达2021年度优势特色产业集群建设项目资金的通知》(长县财农指[2021]35号)下达****2021年度优势特色产业集群建设项目资金314万元(其中:中央资金254万元,省级财政资金60万元)。资金主要用于2021****基地建设工程,续建主体为****公司、**茂盛园****公司。
(一)项目建设内容
1.****公司****基地建设工程主要建设内容:猪舍改扩建:三栋猪舍(约1200平方)的栏舍改扩建;购置专门设计的大围子母猪产床,定位栏等相关配套设备设施127套;粪污处理****猪场配套设施建设;引进大围子母猪50头。
2.**茂盛园****公司****基地建设工程主要建设内容:**产床80套、定位栏100个、地暖设备一套、消毒设备3套、废气处理设施设备2套、改建1500平米栏舍、土地平整、建设厂区道路、办公生活用房等、新增大围子猪产能1250头。
(二)项目组织情况
项目组织实施过程中,严格按照要求实施,无调整情况。项目建设于2021年12月全部完成,县农业农村局、县财政局联合相关镇按照项目申报的要求对项目建设内容完成情况进行了县级初验,同时,通过竞争性谈判方式委托****对项目投资情况进行了审计。市****财政局2021年1月12日进行市级复验。
(三)项目管理情况
为推进项目顺利进行,****领导小组,加强对项目实施的领导和组织协调工作。由局畜牧水产科牵头完成此项工作。
二、绩效目标完成情况分析(一)资金投入情况分析
项目共完成投资1007.64万元,撬动整合投资753.64万元。其中:****公司项目完成投资500.51万元,中央财政补助127万元,省级财政资金60万元,撬动整合投资373.51万元;**茂盛园****公司项目完成投资548.38万元,中央财政补助127万元,省级财政资金60万元,撬动整合投资421.38万元。
(二)项目资金管理情况
一是建立会计核算制度,严格按照《**县湘猪产业集群专项资金管理办法》规定使用;二是项目资金使用坚持量入为出的原则,严格控制项目资金的支出范围,杜绝不符合规定支出,专款专用。
(三)总体绩效目标完成情况分析
1.项目的经济性分析。一是项目成本(预算)控制情况。项目预计完成投资986万元,其中本专项财政资金314万元,县级配套资金5万元。项目实际到位资金1007.64万元,其中本专项财政资金314万元,县级配套资金5万元。二是项目成本(预算)节约情况。项目实际投入1007.64万元,比预计投资超支21.64万元。
2.项目的效率性分析。一是项目的实施进度。在申报时间内,顺利完成项目建设。二是项目完成质量。项目的实施保证了大围子猪稳步发展,带动了农民就业和农户增收。进一步扩大优质商品大围子猪的生产规模,扩大大围子猪肉市场供应,满足市场多样化需求。
3.项目的效益性分析。该项目的实施挖掘了大围子猪产业经济发展潜力,破除发展瓶颈,夯实大围子猪基础、提升产业竞争力、满足国内外市场对优质商品肉的需求,推动我县大围子猪全产业链优质高效发展。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果网上公开
五、其他需要说明的问题
无
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2022年3月29日