根据《****财政局关于开展2021年度县级财政资金绩效自评工作的通知》（新财绩[2022]37）号文件精神，我单位认真负责、客观公正地展开2021年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、部门概况

********县委、****政府领导下的镇一级政权机构，正科级，一类乡镇。党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；****政府管理和服务职能。

****办公室7个：****办公室、****办公室、****办公室、****办公室、社****办公室、自****办公室、财政所。镇属事业单位5个：****中心、****中心、****中心、退役军人事务站、****大队。

**县桑梓镇编制数126人，实有在职人员140人，退休人员72人。

2021年重点工作计划：1、推进乡村**，建设农业小镇。2、突出创新驱动,建设产业强镇。3、突出环境整治，建设宜居城镇。4、突出安全生产,建设工业小镇。5、突出民主保障，建设和谐城镇。5、加强自身建设，提供坚强保障。

桑梓镇2021年总收入6911.69万元，其中一般公共预算财政拨款收入6584.34万元，政府性基金预算财政拨款收入228.57万元，国有资本经营预算财政拨款收入98.78万元。

桑梓镇2021年总支出6911.69万元，其中一般公共预算财政拨款支出6584.34万元，政府性基金预算财政拨款支出228.57万元，国有资本经营预算财政拨款支出98.78万元。

二、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算财政拨款收入6584.34万元，支出6584.34万元。

按支出性质分类：基本支出2343.32万元，其中工资福利支出1541.08万元，商品和服务支出575.68万元，对个人和家庭的补助支出226.56万元。项目支出4241.02万元，其中商品和服务支出312.08万元，对个人和家庭的补助支出525.64万元，资本性支出3403.3万元。

按支出经济分类：工资福利支出1541.08万元，商品和服务支出887.76万元，对个人和家庭的补助支出752.2万元，资本性支出3403.3万元。

按功能分类：一般公共服务支出1370.21万元、公共安全支出59万元、科学技术支出16万元、文化旅游体育与传媒支出58.31万元、社会保障和就业支出392.24万元、卫生健康支出259.68万元、节能环保支出33.07万元、城乡社区支出120万元、农林水支出2414.87万元、交通运输支出61万元、**勘探工业信息等支出462.78万元、自然**海洋气象等支出453.97万元、住房保障支出98.3万元、灾害防治及应急管理支出239万元、其他支出545.91万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出或项目实施情况

建立健全镇、村级财务制度，规范报账流程。坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，保镇村干部基本待遇稳步增长的工作原则，按月按季及时落实，全力确保社会大局稳定。财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和基层村级部门倾斜，较大幅度提高了财政支出用于水利建设、公路建设养护、社会保障、教育卫生事业。村账镇代理工作有条不紊，及时完成村级财务清理和互联网公开工作，增强村级财务的透明度。

（二）绩效评价工作情况

1、绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

2、绩效评价工作过程

****财政局关于开展整体绩效自评工作的通知精神，桑梓镇成****领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。领导小组由党委书记任组长，镇长、纪检书记任副组长、各站办所长担任组员。领导小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。

（三）、主要绩效及评价结果

在县委、县政府的坚强领导下，本单位2021年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展，取得了如下绩效：

1、保障机关有效运转。干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

2、保障民生项目落实到位。文化旅游体育与传媒支出58.31万元，丰富了群众文化生活；农林水利建设支出2414.87万元，推动农业现代化；城乡社区支出120万元，建设美丽乡村等。

（四）、桑梓镇2020年度三公经费25.59万元（其中公务用车运行维护费7.7万元万元、公务接待费17.89万元），桑梓镇2021年度三公经费25.33万元（其中公务用车运行维护费7.65万元、公务接待费17.68万元），2021年比上年度减少0.26万元，主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约；内部管理制度得到了进一步完善，建立并严格执行预决算管理制度、预决****机关财务制度、村账镇代理制度，基础信息管理力度不断加强。有关重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。

四、总体评价和自评得分情况

2021年，我单位积极履职，强化管理，在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度自评得分为96分。部门整体支出绩效情况如下：

1、年度预算申请分值10分。我单位年度预算申请自评得10分。

2、产出指标分值50分。我单位数量指标、质量指标、时效指标、成本指标自评得48分。

3、效益指标分值30分。我单位经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标自评得28分。

4、满意度指标分值10分。我单位各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，可持续影响指标和服务对象满意度自评得10分。

五、存在的问题和原因分析及整改情况

当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1、全镇财政收支矛盾突出，经济支柱单一，财政增收困难，社会事业发展与民生需求还存在一定差距；群众利益诉求日趋多元复杂，部分历史遗留问题难以解决，财力有限，税源单一，地方财政收入不稳，受自然灾害、政策因素影响波动大。

2、财政供养人员较多，刚性支出增长过快，资金调度困难，现有财力只能保工资、保机构正常运转。

3、乡、村、组债务过重，难以消化。

4、经济结构矛盾仍较突出，农业基础比较脆弱，抵御自然灾害能力弱，产业化、市场化进程不快，产业构成层次不高，运行质量欠佳。

5、通过近几年来的财政收入分析，可用财力少，人员支出基数大，社会各方面发展都需要大量财力作保障，加之增资、超编、社保提高等因素，使收支矛盾极为突出，而另一方面又必须严格贯彻执行“量入为出，量财办事，一要吃饭，二要建设”的财政工作方针，导致财政资金紧张，宏观调控能力大大削弱。保工资发放、机构运转等成了财政的主要职能。

6、近几年又加上受新冠疫情等不利因素的影响和资金、项目的紧缺、发展瓶颈多的制约，财政增收更加困难。

六、下一步改进措施

一、建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，****政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

二、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

三、设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有**，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，****政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据上级要求，2021年度预决算我单位已在**县公众信息网上公开公示。资产管理安全性和准确性逐步提高，****事业单位资产管理平台上录入信息，编制了固定资产台账。对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，全面实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。有限资金花在刀刃上，对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

填表人：袁艳兰填报日期：2022.5.20联系电话138****4269单位负责人签字：

2021年部门整体支出绩效目标申报表

填报单位：****人民政府单位：万元

填表人：袁艳兰联系电话：138****4269填报日期：2021.4.8单位负责人签字：