2021****文化宫去商业化项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分100分，其中：预算执行情况20分，产出指标40分，效益指标和满意度指标40分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

****广场公益性活动指标外，其他指标执行率为100%。

2.完成的绩效目标

数量指标：（1）聘请保安保洁人数；（2）公益性服务年接待人数。

质量指标：（1）公共设施安全保障率；（2）公共活动秩序安全保障率；（3）维修维护质量合格率。

时效指标：设备维修及时率。

成本指标：预算刚性约束。

社会效益：优化环境、公益服务职工群众。

经济效益：人员、制度、经费持续保障。

服务对象满意度指标：职工群众满意度。

3.未完成的绩效目标

数量指标：****广场公益性活动。

（三）存在的问题和原因

经核实2020年全年支出保安保洁劳务费共计69.5万元；为公共文化活动场所配套服务（路灯、****广场照明、公厕用水用电，全年共计98.6万元；为保证活动环境的洁绿亮美，营造欢乐喜庆的节日氛围，****公司进行日常园林绿化养护，在各个重****广场扎景、摆花等，全年共计支出14.06万元；****文化宫参加活动的人员安全，****广场公厕、地砖、排水等基础设施，全年修理修缮费用11.61万元。2020****文化宫****广场193.76万元，含公共财政拨款144万元，市文化宫投入自有资金49.76万元。

2021年全年接待**港区庆祝“建党一百周年全民健身草展演活动”、市总工会“五一八职工维权活动”、****干部局庆祝“建党一百周年文艺演出”、“铭记历史、吾辈当自强”纪念中国人民抗日战争胜利76周年图片展活动、市网络安全周“个人信息保护日”主题活动、****大队宣传月活动启动仪式等16场公益性活动，****指挥部要求，减少或避免人员聚集性活动，****广场公益性活动也相应减少。****广场公益性活动两项指标与预期目标存在偏差。

（四）下一步拟改进措施

在特殊时期及时调整相应的绩效目标，同时也将从服务内容、服务质量、群众满意度等方面来加大服务力度，提高服务质量，更好地为全市职工、群众服务。

附件：2021****文化宫去商业化项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项依据及绩效目标

按照中办发〔2015〕2号、总工发〔2016〕21号、鄂办发〔2015〕62号、黄办发〔2017〕2号文件，****文化宫属于公共文化服务体系，纳入**本级财政预算。****政府****广场不能进行商业化运营的要求，****文化宫每年收入减少，造成巨大资金缺口。****文化宫去商业化补贴，以弥补该缺口。

市文化宫去商业化补助项目的绩效目标有十一项，分别是数量指标：（1）聘请保安、保洁人数；（2）公益性服务年接待人数；（3****广场公益性活动。

时效指标：设备维修及时率。

质量指标：（1）公共设施安全保障率；（2）公共活动秩序安全保障率；（3）维修维护质量合格率。

成本指标：预算刚性约束。

社会效益：优化环境、公益服务职工群众

经济效益：人员、制度、经费持续保障

服务对象满意度指标：职工群众满意度

2.项目资金情况

2021年公共预算财政拨款144万元，实际收到财政拨款144万元。

作为公共文化服务设施，****文化宫****广场环境卫生、活动秩序，聘请专业劳务外包的保安保洁人员，全年支出保安保洁劳务费共计60.35万元；为公共文化活动场所配套服务（路灯、****广场照明、公厕用水用电，全年共计124.13万元；为保证活动环境的洁绿亮美，营造欢乐喜庆的节日氛围，****公司进行日常园林绿化养护，在各个重****广场扎景、摆花等，全年共计支出4.2万元；****文化宫参加活动的人员安全，****广场公厕、地砖、排水等基础设施，全年修理修缮费用22.16万元。2021****文化宫****广场210.84万元，含公共财政拨款144万元，市文化宫也投入自有资金66.84万元。

（二）部门自评工作开展情况

1.加强管理增效益

市文化宫在前几年绩效目标考核的基础上，从实践出发，完善财政绩效评价指标体系，并在实践工作中贯穿绩效理念，加强对人、财、事的管理。

2.着重落实促实干

****财政局下达的项目批复，市文化宫制定了绩效目标预算，对实施绩效项目的业务部门提出了项目执行要求，提高了业务部门的绩效目标执行意识。

各业务部门严格按照目标预算、财政支出相关程序来执行，同时结合自身的业务性质，制定绩效目标控制方案并实施，从而使各种支出都能有条不紊的执行。围绕绩效目标，按照计划推进工作进度，尽力做到节能增效，为全市职工、群众提供免费的公共文化服务。2021年市****财政局绩效目标考核要求，较好的完成了本年度财政绩效目标。

3.多头监管保成效

严肃财经纪律。牢固树立依法理财意识，规范财政业务，严格落实全程留痕，强化内控管理和问责机制建设，严格执行财经纪律。

市财政每半年要求报送项目支出绩效运行监控表，加强绩效目标执行分析和考核，及时掌握执行动态。市总工会经审办每一年经济审查，着重对该笔专项资金运用的合规合理性进行审计。市总工会财资部对项目资金开支进行监督、指导。市文化宫采取切实可行的具体措施，同时提出具体工作目标和改进措施。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

****广场公益性活动指标外，其他指标执行率为100%。2021年全年接待**港区庆祝“建党一百周年全民健身草展演活动”、市总工会“五一八职工维权活动”、****干部局庆祝“建党一百周年文艺演出”、“铭记历史、吾辈当自强”纪念中国人民抗日战争胜利76周年图片展活动、市网络安全周“个人信息保护日”主题活动、****大队宣传月活动启动仪式等16场公益性活动，****指挥部要求，减少或避免人员聚集性活动，****广场公益性活动也相应减少。****广场公益性活动两项指标与预期目标存在偏差。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

****管理部门定期对公益性活动场所的水、电、桌、椅、楼梯、扶手等设备设施进行排查、修理；****公司****广场大屏、电梯等进行检修，全年累计维保十余次；****公司****文化宫进行全面卫生及安保管理；还聘请专****公司，对文化宫的园林绿化进行专业养护。2021年全年设备维修及时率100%，公共设施安全保障率100%，公共活动秩序安全保障率100%，维修维护质量合格率100%。较好完成了全年绩效目标。

（2）效益指标完成情况分析

人员、制度、经费得到了持续保障，营造了良好的社会活动氛围，优化了环境，促进了公益性文化服务的发展及社会和谐稳定，公益服务职工群众。较好完成了全年绩效目标。

（3）满意度指标完成情况分析

全年未发生安全责任事故，群众满意度达90%。较好完成了全年绩效目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2020年全年支出保安保洁劳务费共计69.5万元；为公共文化活动场所配套服务（路灯、****广场照明、公厕用水用电，全年共计98.6万元；为保证活动环境的洁绿亮美，营造欢乐喜庆的节日氛围，****公司进行日常园林绿化养护，在各个重****广场扎景、摆花等，全年共计支出14.06万元；****文化宫参加活动的人员安全，****广场公厕、地砖、排水等基础设施，全年修理修缮费用11.61万元。2020年****文化宫广场193.76万元，含公共财政拨款144万元，市文化宫投入自有资金49.76万元。

（五）其他佐证材料

****文化宫所提供的各项公益性服务，全年资金规模应该在220万元左右，实际2017年、2018年分别计拨200万元。2019年该项目又被削减资金10万元，实际只拨付190万元。2020年、2021年该项目资金预算已被削减为144万元。原本已经不够用的支出更加捉襟见肘。市文化宫在保质保量完成所承担的公益性服务的同时，一方面安排本单位自有资金弥补财政补助资金的不足。另一方面全面削减部分非紧急、非必要性开支，同时充分发挥各部门的主观能动性，本着发挥资金最大使用效能的原则，精打细算，把必要开支尽量压缩。例如对保安保洁人员的组成及排班重新做了精细的规划，在保证正常工作开展的基础上，用25个保安保洁承担了原来34个人的工作量，减少了保安保洁人员9人，做到了减员增效。努力做到了项目绩效目标中的“人员、制度、经费持续保障”。

市文化宫于2009年整体改造完工投入运营，迄今已经十余年，由于使用频率太高，现有场馆、管道、基础设施开始老化，逐年不堪重负，渐渐难以满足各项公益性活动的需要，维修成本逐年提高。****广场维护费所列指标均属于硬性指标，已无削减的空间，所列项目如果不实施，或者减少实施规模，****文化宫给全市职工群众所提供的各项公益项服务的质量。请市****文化宫现实情况，****广场的去商业化补助额度。市文化宫也将从服务内容、服务质量、群众满意度等方面来加大服务力度，提高服务质量，更好地为全市职工群众服务。

2021****文化宫去商业化项目自评表

项目单位：**** 填报日期：2021年5月17日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置****政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项****政府采购指标。

2021年度劳模困难补助及体检项目自评表

项目单位：**** 填报日期：2021年5月17日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置****政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项****政府采购指标。

2021年度厂务公开、维权经费补助项目自评表

项目单位：**** 填报日期：2021年5月17日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置****政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项****政府采购指标。

2021****中心经费补贴项目自评表

项目单位：**** 填报日期：2021年5月17日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置****政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项****政府采购指标。