****聚合氯化铝采购 采购文件
****2022年三季度采购
聚合氯化铝询价采购公告
1.采购条件
依据****《非招标采购管理实施细则》有关要求，****公司询价采购条件，现采用公开方式开展聚合氯化铝采购，****公司现有供应商及潜在供应商积极参与。
2．项目概况与采购范围
2.1 项目名称：****聚合氯化铝采购；
2.2采购需求及技术要求：要求详见第四章；
2.3供货期：供货期限以实际采购合同约定为准。
2.4供货地点：**省**市**区生产一部（圣雪路50号）、生产二部（张举路57号）。
3．供应商资格要求
3.1 经****生产一、二部污水站试用且合格的供应商或潜在供应商；
3.2 依法注册登记的法人，具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉；
3.3具有履行合同所必需的设备、专业技术能力的生产商或代理商；
3.4营业执照、税务登记证、企业组织机构代码证（或三证合一）在有效期内，且营业执照的经营范围应包含本标段需采购的产品；
3.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.6 国家法律法规规定的其他条件（国家法律法规规定应取得相应生产、经营许可资质的必须提供相应资质证明）。
3.7其它 /
4．采购文件的获取
4.1采购文件发售起止时间：以中核电子采购平台公告日期时间为准。
4.2采购文件发售方式：请供应商于询价采购文件发售截止时****集团电子采购平台（https://www.****.com）在线注册与报名本项目。依次点击→系统功能菜单→项目管理→我要报名处，查找到本项目，申请获取采购文件。报名时需同时在线提交应答确认通知（填写完整并签字盖章）、授权委托书，以上几个文件需打包压缩后再上传或连续扫描为一个PDF文件后上传，之后方可下载电子版竞争性谈判文件及附件。
5．报价文件的递交
5.1 报价文件递交的截止时间（报价截止时间，****集团电子采购平台（https://www.****.com）公告日期时间为准。
6．发布媒介
本次项目****集团电子采购平台（https://www.****.com）进行，为保证项目顺利实施，供应商须在采购公告报名截止时间前在上述平台注册并报名本项目。并于截止时间前报价及上传电子版报价文件（技术支持电话：0311-****9124-8084或158****8939）。因轻信其他组织、个人或媒体提供信息而造成损失的，采购单位概不负责。
7．联系方式
采购人：****
地 址：**省**市**区圣雪路50号
邮 编：051430
联 系 人：张艳丽
电 话：0311-****9124-8084
E - mail：****@126.com
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2022年 06 月 20 日
第二章采购方案
依据****《非招标采购管理实施细则》询价采购流程，特制定本项目采购方案。
1、项目概述：
我公司生产一、二部污水站均使用聚合氯化铝，本次采购周期为2022年第三季度（7至9月份）。
****公司规定的采购需求及技术要求，详见第四章；
****公司污水治理生产实际，****公司污水站试用且合格的供应商可直接参与报价；****公司采购需求及技术要求的潜在供应商，需在正式送货前完成检测且经污水站试验合格后方可正式送货。
2、 采购方式
本次采购采取公开询价采购，****公司电子采购平台发布公告，邀请公司合格供应商与潜在供应商参与报价。应答供应商不足2家时，可与唯一应答供应商直接进行谈判并进行评审。
3、 ****小组****小组）
评审小组组成：评审小组为3人以上单数。
4、供应商的确定
在公司电子采购平台发布采购公告，邀请公司合格供应商参与报价，****小组评审后推荐供应商，经公司主管领导批准后确定。
5、供货周期
本次采购周期为2022年第三季度。
6、签订采购合同
确定成交供应商后，公司采购员通知成交供应商签订采购合同，成交供应商无正当理由拒签合同的，取消其成交资格。给采购人造成的损失的，****公司供应商黑名单。
第三章 评审原则及标准
1、供应商资质审核
评审小组负责对供应商的资质进行审核，审核内容详见采购公告３（供应商资格要求），确保参与****公司相关要求。
2、评审标准
2.1 评审方法采取最低报价法；
2.2 满足“第四章”采购需求及技术要求；
2.3 供应商历史表现可作为否决条件，即：弄虚作假、供货不及时、不听从需方安排等情节。
3、供应商推荐程序
3.1供应商在规定的时间内完成报价文件的上传。报价时间截止后，采购人员对供应商的报价文件进行汇总；
3.2 评审小组开展资质审核和报价评审；
3.3 评审小组评审结束后，编制采购评审（采购）报告，推荐成交供应商。
4、供应商确定
****公司主管领导批准后，确定供应商，与供应商签订采购合同。
第四章 采购需求及技术要求
一、采购范围：
1、采购量：
2022年第三季度，计划用量60吨左右,具体用量以实际发生为准。
2、质量标准： 外观：黄褐色至褐色颗粒或粉末，氧化铝(Al2O3)w/w%含量≥22.0%；pH值3.5-5.0，每批取样检测，随货附厂家检验报告单。
二、供货期及供货地点
1、供货期：2022年7月到9月，具体时间以合同规定为准。
2、供货地点：**省**市**区生产一部（圣雪路50号）、生产二部（张举路57号）。
三、交货时间、交（提）货地点、运输方式及费用负担：
交货时间以需方实际生产需求通知为准，供方必须严格服从需方安排。送货会提前与供应商沟通，交货地点为需方生产厂区。运输方式为国五以上排放标准汽车车运输，具有国家要求的相应资质，运输费用以及运输的合规和安全由供方负责。
四、验收标准、方法及提出异议的期限：
1.验收标准：以需方出据的验收标准执行。
2.验收方法：到需方现场取样化验分析，按合同约定需方现场验收。
3.验收重量以需方现场的实际过磅数为准，供方随货提供出厂过磅单数及化验单，最终结算以需方化验结果为准。
4.提出异议期限：需方在三日内对产品质量提出异议时，供方应在三天内作出回应，否则视为不合格产品。
五、合同签订：
评审结果确定后，与中标供应商签订购买合同，根据实际到货量统计购买数量，并据此办理结算手续。
六、报价要求：
供应商报价应为综合报价，即运至需方使用地的到货价，包含运费、税费等一切费用。
七、结算数量：
1、取样检测指标完全符合质量标准时，结算数量为实际到货数量，且以需方现场实际过磅数为准。
2、当含量低于质量标准时<22.0%＜X≥18.0%>，对结算数量进行折算，即结算数量X=检测值*实际过磅数/标准值。
3、当含量低于18.0%时，视为不合格，做退货处理。
八、付款方式：供方送货后及时开具发票，需方收到发票到后及时办理入库手续，待需方内部程序完成后（一般控制于一个月之内），根****银行****银行承兑汇票（少量）方式结算（如有异议可提前联系并在报价单上注明）。
九、违约责任及合同争议解决方式：由违约方负违约责任，产生争议，双方协商解决，12日内协商不成，向**省**市栾****人民法院起诉。合同签订后，因为供方供货不及时而影响需**常生产的，每次扣款1万元赔偿需方生产损失。
十、其他相关事宜要求：
1.在供货期内供方提供的产品不得出现任何质量问题，必须保证产品使用安全和使用人员安全。
2.供方必须服从需方生产现场卸车安排，不得私自卸车，一经发现按需方安全环保处罚条例执行。供方到货卸车时必须严格按照需方生产现场卸车安全管理要求执行，如果违反需方安全生产管理要求卸车造成人员及车辆损伤，需方不承担由此带来的经济及法律责任。
附件一
应答确认回执
项目名称：
供应商单位 | ||||||
地址 | 邮编 | |||||
联系人 | 电话 | 传真 | ||||
是否应谈 | ||||||
是否已经认真阅读了本公告 | ||||||
税务登记号或统一社会信用代码 | ||||||
开户银行及账号 | ||||||
其他说明 | ||||||
注：1、请在“是否应谈”和“是否已经认真阅读了本公告”两项中填入“是”或“否”。
2、请在务必填写供应商“税务登记号或统一社会信用代码”，用于开具发票。
3、请在“开户银行及账号”填写拟汇谈判保****银行及账号。
4、为保证与本次谈判相关的所有资料能够及时、完整的发放到各供应商手中，请各供应商务必将本回执要求的内容填写完整并保证真实有效。
单位盖章：
年 月 日
附件二
授权委托书
致： ****
兹委托我单位 (职务: ；性别: ；身份证号: )为我单位报名 （本项目名称） 报价的代理人。代理人在报价过程中所签署的一切文件和提供的一切资料等与之有关的一切事务，我方均保证真实可信并予以承认。
附：委托代理人《居民身份证》复印件：
请 注 意 ! ! !
请用本页为底,将身份证原件敷在该框上,
再进行复印。
供应商: (盖公章)
年 月 日
采购项目名称：
序 号 | 物项名称 | 品牌（如有）/规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 | ||
出厂单价（含税） | 运杂费等（含税） | 单价合计（元） | ||||||
1 | 聚合氯化铝 | 吨 | 60 | |||||
合计金额人民币大写： 元（RMB￥ 元）。 | ||||||||
说明：⒈所有报价均用人民币表示，数量为计划量，具体数量以结算数量为准。所报价格是交货地的验收价格，货物出厂、装卸、运输保险、运输、检测及验收合格交付使用之前等含税费用、采购代理服务费以及竞争性谈判文件规定的其他费用均包含在此报价中。 ⒉报价产品均为全新的货物，表面无划伤、无碰撞痕迹。 ⒊报价产品均为批量生产、合格的型号产品，到货时附原厂证明。 | ||||||||
注：⒈进口货物请列明含关税、进口环节税的报价和不含关税、进口环节税的报价。 ⒉应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。 | ||||||||
供应商盖章：
年 月 日
1
换一批