时 间

2、施工单位是否编制了施工组织设计，是否按规定进行了审批，是否加盖注册建造师印章，未发现问题；

3、建设单位是否建立了与工程项目建设相适应的质量管理制度和工程项目质量管理人员名册留存制度，未发现问题；

4、建设单位项目负责主管人是否具备与工程相适应的组织管理能力和实际工作经验，是否持有授权委托书，是否按规定签署工程质量终身责任承诺书，未发现问题；

5、施工单位项目负责人是否持有授权委托书；项目负责人是否按规定签署工程质量终身责任承诺书；项目负责人是否有变更，若施工单位项目负责人变更，是否按规定办理了相关手续，未发现问题；

6、施工单位项目部技术质量负责人、各专业质量检查员、试验管理人员的配备及其资格是否满足《关于加强**市建设工程质量施工现场管理工作的通知》（京建发〔2010〕111号）的规定，未发现问题。

7、总监理工程师是否有授权委托书；总监理工程师是否签署了工程质量终身责任承诺书；总监理工程师是否具有注册监理工程师资格证书，是否注册在该监理单位。若监理单位总监理工程师是否变更，是否按规定办理了相关手续，未发现问题；

8、****监理部是否按照委托监理合同的约定，配备与工程项目规模和技术难度相适应的、业务素质高且具有实际工作经验的监理人员，未发现问题。

9、项目经理在质量管理文件、施工组织管理文件上签章情况。施工单位资质应符合要求.施工现场按照《关于加强**市建设工程质量施工现场管理工作的通知》（京建发〔2010〕111号）要求，建立质量管理制度、配备质量管理人员及质量责任落实情况应按要求配备施工员、质量员、安全员等现场专业人员，并持有省级住房城乡建设行政主管部门颁发的上岗证书。****住建委备案合同一致；应有企业法人授权委托书；若项目负责人发生变更，变更手续应齐全。施工单位应按照《**市建设工程质量终身责任承诺制实施办法》要求落实建设工程质量终身责任制。监理单位应按照《**市建设工程质量终身责任承诺制实施办法》要求落实建设工程质量终身责任制。总监理工程师应持有授权委托书.工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质许可的范围内承担工程监理业务，未发现问题。

10、抽查该工程距执法检查当日最近1批次形成《材料、构配件进场检验记录》且使用在工程中的钢筋原材，是否按规范要求进行了进场检验，是否按规范要求进行了取样复试，复试结果是否符合设计或规范要求；同时抽查监理单位是否对其取样及送检进行了见证，并形成见证记录。检查最近一批进场钢筋（进场日期为2022年6月17日）：（1）钢筋出厂合格证：未发现问题。（2）钢筋性能检验报告：未发现问题。⑶钢筋试验报告：复试报告委托编号****、2022-17829，未发现问题。（4）材料、构配件进场检验记录，未发现问题。

11、抽查该工程距执法检查当日最近1批次形成《材料、构配件进场检验记录》且使用在工程中的防水卷材，是否按规范要求进行了进场检验，是否按规范要求进行了取样复试，复试结果是否符合设计或规范要求；同时抽查监理单位是否对其取样及送检进行了见证，并形成见证记录。检查一、设计图纸，基础底板及外墙使用Ⅱ型3mm和4mm弹性体防水卷材，未发现问题；二、施工物资资料：防水卷材试验报告，委托编号为2022-05757，2022-05756，未发现问题。

12、对该工程地基验槽记录进行检查，验槽日期分别为2022年4月25日、2022年5月1日，根据验槽检查意见，施工单位分别于2022年5月2日、2022年5月27日对地基进行了处理。

2、施工单位是否编制了施工组织设计，是否按规定进行了审批，是否加盖注册建造师印章，未发现问题；

3、****监理部是否按照委托监理合同的约定，配备与工程项目规模和技术难度相适应的、业务素质高且具有实际工作经验的监理人员，未发现问题。

4、建设单位项目负责主管人是否具备与工程相适应的组织管理能力和实际工作经验，是否持有授权委托书，是否按规定签署工程质量终身责任承诺书，未发现问题；

5、施工单位项目负责人是否持有授权委托书；项目负责人是否按规定签署工程质量终身责任承诺书；项目负责人是否有变更，若施工单位项目负责人变更，是否按规定办理了相关手续，未发现问题；

6、施工单位项目部技术质量负责人、各专业质量检查员、试验管理人员的配备及其资格是否满足《关于加强**市建设工程质量施工现场管理工作的通知》（京建发〔2010〕111号）的规定，未发现问题。

7、总监理工程师是否有授权委托书；总监理工程师是否签署了工程质量终身责任承诺书；总监理工程师是否具有注册监理工程师资格证书，是否注册在该监理单位。若监理单位总监理工程师是否变更，是否按规定办理了相关手续，未发现问题；

8、查看了设计图纸、屋面保温材料复验报告（试验编号：BWC21-00115、BWC21-00116、BWC21-00331、BWC21-00332、BWC21-00333、BWC21-00334、BWC21-00335），符合要求。

9.查看了设计文件、外窗进场复验报告（试验编号：BL21-00035、BETC-QC1-****02673），外窗气密性、水密性、抗风压性能、传热系数及中空玻璃露点符合要求。