一、部门基本情况

(一)职能职责。

负责三建乡、栗子乡、三坝乡、南天湖镇的国土**管理工作。贯彻执行国家和上级颁发的有关土地、矿产**、房屋管理的法律、法规、行政规章**策;负责管理辖区内城乡土地、地质矿产**;负责实施土地利用总体规划、基本农田保护规划、地质矿产**开发利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划,执行用途管制,保护基本农田;负责辖区内建设用地征收、征用和出让、划拨的现场踏勘;负责辖区内土地、房屋权籍管理;保护地质遗迹和地质环境,负责辖区内地质灾害调查及地质灾害险情动态监测;负责辖区内房屋拆迁、住房安全、物业管理和房地产市场管理;协助征收辖区内国土**和房屋管理的相关规费;负责辖区内土地、矿产**、房屋管理的动态巡查,处理征地、拆迁、房地产权属等纠份;承办上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置。

核定丰****管理所全额事业编制4名,其中设所长1名;实有在编人数4名。

(三)单位构成。

本单位属于股级单位,本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计85.76万元,支出总计85.76万元。收支较上年决算数减少2.31万元、下降2.6%,****政府性基金减少。

2.收入情况。2021年度收入合计85.76万元,较上年决算数增加0.10万元,增长0.1%,主要原因是2021年职工薪级工资人调增。其中:财政拨款收入85.77万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计85.76万元,较上年决算数减少2.31万元,下降2.6%,****政府性基金减少。其中:基本支出79.35万元,占92.5%;项目支出6.42万元,占7.5%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计85.76万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加0.10万元,增长0.1%。主要原因是预算追加职工薪级工资0.58万元及乡镇补贴0.72万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入79.35万元,较上年决算数增加0.56万元,增长0.7%。主要原因是预算追加职工薪级工资0.58万元及乡镇补贴0.72万元。较年初预算数增加0.48万元,增长0.6%。****政府性基金6.42万元未纳入年初预算,中途由县财政追加指标后纳入调整预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出79.35万元,较上年决算数增加0.56万元,增长0.7%。主要原因是支付预算追加职工薪级工资0.58万元及乡镇补贴0.72万元。较年初预算数增加0.48万元,增长0.6%。主要原因是年中预算追加职工薪级工资0.58万元及乡镇补贴0.72万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出7.02万元,占8.8%,较年初预算数增加0.11万元,增长1.6%,主要原因是职工薪级工资增加,缴费基数调增。

(2)卫生健康支出4.18万元,占5.3%,较年初预算数增加0.04万元,增长1%,主要原因是职工薪级工资增加,缴费基数调增。

(3)自然**海洋气象等支出64.69万元,占81.5%,较年初预算数增加0.33万元,增长0.5%,主要原因是职工薪级工资增加。

(4)住房保障支出3.46万元,占4.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出79.35万元。其中:人员经费63.12万元,较上年决算数减少0.43万元,下降0.7%,主要原因是主要原因是人员变动,经费减少。基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出。公用经费16.23万元,较上年决算数增加0.99万元,增长6.5%,主要原因是乡镇补贴增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、公务用车运行经费等。

****政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入6.42万元,较上年决算数减少0.45万元,下降6.6%,主要原因是减少一处地质灾害隐患点。本年支出6.42万元,较上年决算数减少0.45万元,下降6.6%,主要原因是减少一处地质灾害隐患点。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计2.23万元,较年初预算数减少3.27万元,下降59.5%,主要原因是加强车辆管理,严格执行八项规定。较上年支出数减少2.61万元,下降53.9%,主要原因是加强车辆管理,严格执行八项规定。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国(境)支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费2.09万元,主要用于地质灾害巡察应急保障用车。费用支出较年初预算数减少1.91万元,下降47.8%,主要原因是加强车辆管理,严格执行八项规定。较上年支出数减少1.29万元,下降38.2%,主要原因是加强车辆管理,严格执行八项规定。

公务接待费0.14万元,****地质队专家巡察地质灾害情况。费用支出较年初预算数减少1.36万元,下降90.7%,主要原因是接待单位食堂用工作餐。较上年支出数减少1.31万元,下降90.3%,主要原因是加强接待费的管理,严格执行八项规定。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待4批次36人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费38.97元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.09万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是……。(由部门根据实际情况补充)。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.03万元,下降100%,主要原因是用于地质灾害监测人员业务培训次数减少。

****机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,****机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

****政府采购支出情况说明。

2021****政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位对1个地质灾害群测群防工作人员经费预警项目开展了绩效自评,从评价情况来看,项目立项规范,绩效目标明确,预算编制合理,业务管理科学,资金到们及时,项目效益明显。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标

(三)重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。**可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公****政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:****政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;****政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

****机关运行经费:为保障行政单位(含参****事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-****0516

• ****2021年度部门决算情况说明.doc

附件下载：

****2021年度部门决算公开表.xls