**建设职业技术学院
2021年度部门决算
目 录
第一部分:(略)
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:**建设职业技术学院2021年度部门决算报表
表一:(略)
表二:(略)
表三:(略)
表四:(略)
表五:(略)
表六:(略)
表七:一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费(略)
表八:(略)
表九:国有资本经营预算财政拨款收入(略)
第三部分:**建设职业技术学院2021年度部门决算情况说明
一、20(略)。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、202(略)
六、一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:(略)
第一部分:(略)
一、主要职能
**建设职业技术学院(以下简称学校)是由**壮族自治区人民政府举办的建设类公办高等职业技术学院。学校行政主管部门是**壮族自治区住房和城乡建设厅,教育教学业务(略),是一所立足**、面向全国招生的全日制普通高职学院。开展以全日制大学专科层次为主、成人学历教育和职业技能培训为辅的多层次高等职业教育活动,培养生产、建设、管理、服务一线所需的高素质技术技能型人才。
二、部(略)
我院报表类型属于单户报表,属于二级预算单位,决算单位数为1个。
第二部分:**建设职业技术学院2021年度部门决算报表
表一:(略)
表二:(略)
表三:(略)
表四:(略)
表五:(略)
表六:(略)
表七:一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费(略)
表八:(略)
表九:国有资本经营预算财政拨款收入(略)
上述(略):**建设职业技术学院2021年度部门决算公开报表。
第三部分:**建设职业技术学院2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2021年度总收入65,698.06万元,其中本年收入63,890.29万元, 较2020年度(略).68万元,增长24.91%。收入具体情况如下。
(略)万元,增长40.84%,主要原因:一是追加用于新校区建设的旧校区处置收入回拨资金自治区财政厅用一般公共预算财政拨款资金安排;二是追加新校区二期工程培训学员公寓及教职工公寓(保障性租赁住房)资金;三是学生人数增加,以学生人数为依据的高职生均拨款奖补资金增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少4,000万元,主要原因是2020年追加旧校区处置收入回拨资金4,000万元从政府性基金安排,20(略)拨款资金安排。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元。
4.事业收入18,586.02万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年(略).04万元,增长23.33%,主要原因是(略),学生人数增加,学费(略)。
5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元。
6.其他收入128.15万元,为预(略) 财政拨款收入
事业收入 经营收入 之外取得的收入。主要为我校的横向课题科研收入。
7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业(略) 财政拨款收入 事业收入 经营收入 及 其他收入 不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元。
(略)万元,增长86.91%,主要原因是受新冠疫情影响及我校双高建设任务备案启动较晚,部分项目的招标流程启动晚未能在年底形成支付。
(二)本部门2(略).06万元,其中本年支出62,377.20万元, 较2020年度决算数增加12,113.11万元,增长24.10%。支出具体情况如下:
1.205教育支出57,285.90万元:主要用于我院(略)。较2020年度决算数增加12,294.12万元,增长27.33%,主要原因是:我校罗文校区培训学员公寓及教职工公寓建设和**新校区建设启动,新校区建设资(略),学生培养(略)。
(略)万元高技能人才培训基地和技能大师工作室补助项目资金到2020年支出。
(略)万元:主要用于我院教职工的医疗保险等支出。较2020年度决算数增加22.15万元,增长17.97%,主要原因是:在编教职员工人数有所增加,医疗保险支出相应增加。
4.212城(略),较2020年度决算数减少4,000万元,主要原因是我校2021年申请的用于新校区建设的旧校区处置收入回拨资金自治区财政厅(略)
5.住房保障支出4,200.45万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加3,989.35万元,增长1889.79%,主要原因是:2021年我校收(略)寓(保障(略))资金。
6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金(略)。
(略)万元,增长79.25%,主要原因是:2021年获得年中追加的 **建设职业技术学院新校区二期工程培训学员公寓及教职工公寓(保障性租赁住房) 项目资金,我校严格按照工程建设的进度支付工程款,根据建设实际进度,部分项目资金需结转到2022年支付,导致结转资金增加。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
(略)万元。
**建设职业技术学院2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29,936.34万元,支出决算为43,744.15万元,完成年初预算的146.12%。
(略)%。增加原因:年中追加新校区建设资金、高职生均奖补资金和学生奖助资金支出等。主要用于我校新校区建设及职业教育相关成本支出。
(略)%。增加主要原因是当年财政追加死亡抚恤金和其他社会保障支出。主要用于我校教职工的社会保障、死亡抚恤等支出。
(略)%。增加主要原因是财政追加医疗保险费。主要用于我校教职工的医疗保险支出。
(四)221住房保障支出年初预算为225.95万元,支出决算为4,200.45万元,完成年初预算的1859.02%。增加主要原因:一是我校年中收到(略)寓(保障性租赁住房)项目资金形成的支出;二是追加人员工资同比追加住房公积金。主要用于教职工公寓(保障性租赁住房)的建设及按照国家政策(略)
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(略)万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出3,463.66万元,完成年初预算的104.34%。增加的主要原因是追加了新增教职工的工资及社保等。
(二)商品和服务支出1,433.56万元,完成年初预算的100.68%。与年(略),增加的原因是追加了新增教职工的工会经费。
(略)万元,完成年初预算的99.58%。支出与年初预算基本持平。
四、20(略)
**建设职业技术学院2021年度政府性基金支出0万元。其中:(略)
**建设职业技术学院2021年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
**建设职业技术学院2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中:(略)
**建设职业技术学院2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算情(略)
**建设职业技术学院2021年度一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出0万元,年初预算0万元,2020年决算数0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用(略),公务接待费支出决算0万元。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2(略).92万元,其中:政府采购货物支出1,606.02万元、政府采购工程支出13,089.30 万元、政府采购服务支出1,074.59万元。授予中小企业合同金额10,449.91万元,占政府采购支出总额的66.26%,其中:授予小微企业合同金额3,144.81万元,占授予(略).09%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.26%;工(略).81%;服务采购授予中小企业(略)
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中:一般公务用车10辆;单位价值50万元以上通用设备15台(套);单位价值100万元以上专用设备5台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理(略)。
根据全面实施(略),我校组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共有27个项目,涉及资金32,276.56 万元,占一般公共预算项目支出总额的83.37%。组织对20(略),共涉及资金0万元。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我校根据年初设定的绩效目标,组织项目绩效自评,绩效自评结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,绩效自评项目基本达到了设定的绩效目标,达到了预期效果。自评结果具体如下:
(1) **建设职业技术学院新校区二期工程培训学员公寓及教职工公寓(保障性租赁住房) 项目自评得分为97.67分,项目全年预算数(略).00万元,2021年(略).64万元,列支结转金额为1,203.36万元,不含列支结转资金的完成率为100%。项目绩效目标完成情况:1#培训学员公寓实际完成主体15层楼面(总层数23层);2#培训学员公寓实际完成主体封顶(总层数23层);3#教职工公寓实际完成主体封顶(总层数15层)。
(2) **壮族自治区财政厅关于追加2021年高等教育学生资助补助经费(第二批)的函 项目自评得分为100分,项目全年预算数为524.59万元,2021年执行(略).62万元,列支结转金额为205.97万元,不含列支结(略)。项目绩效目标完成情况:资助学生1400人,确保按相关评定标准公平、公正、公开发放资助经费。
(略)万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是实验实训楼(略)成裙楼3层施工,主楼地上6层的施工;二是**校区后勤附属用房-1竣工验收投入使用,**校区后勤附属用房-2完成主体,以及60%以上的装修。
(4) **壮族自治区财政厅关于追加2021年提高高职院校生均拨款自治区资金(一般债券)的函 项目自评得分为97.50分,项目全年预算数为316.00万元,2021年执行数为316.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成办公家具、设备采购;二是学生宿舍楼完成EPC招标确定中标单位,并签订合同。
(5) **壮族自治区财政厅关于追加2021年现代职业教育质量提升计划经费(第二批)的函 项目自评得分为97分,项目全年预算数为430.00万元,2021年执行数为295.11万元,列支结转金额为134.89万元,不含列支结转资金的完成率为100%。项目绩效目标完成情况:一是完成2021年中国-东盟职业教育联展的相关工作;二是根据要求完成土木建筑专业教学(略)
(6) 专业课程建设费 项目自评得分为95.36分,项目全(略),2021年执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了学校2021年专业和课程建设发展规划,取得了一系列标志性成果,进一步提高学(略)。
(7) 智慧党建中心 项目自评得分为98.85分,项目全年预算数为442.50万元,2021年执行数为442.50万元,完成预算的100%。项目绩(略):完成智慧党建(略),包括党史馆、虚拟仿真教学体验中心、360度沉浸式爱国主义体验馆、学校党建成就展厅。完善党员教育载体,丰富党员教育形式,实现情景化教育,进一步提高党员教育实效性。
(8) 培训自考分成及成本支出 项目自评得分为92.20分,项目全年一般公共预算数为100万元,2021年执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:开办建设领域现场专业人员岗位考证培训、特殊工种培训、建筑工人培训以及各系根据自身专业优势和特色,开办各类社会培训,完成年培训32(略)。
(略)万元,不含列支结转资金的完成率为100%。项目绩效目标完成情况:一是通过** 双高 中期验收;二是获得国家级奖项1项;**教学成果获奖3个,建成2个校内实训基地,3个校外实训基地,提升学校人才培养质量和办学水平。
(10) 学生经费 项目自评得分为98.62分,项目全年预算数为433.34万元,2021年执行数为433.34万元,完成预算的100%。项目绩(略):开展大学生新生接待、校运会、各类学生文体活动、学生社团活动、学生干部培训、各类学生科(略)
(11) 2021年区直普通高职院校生均拨款奖补资金(中央资金) 项目自评得分为97.14分,项目全年预算数为1,409.00万元,2021年执行数为1,006.66万元,列支结转金额为402.34万元,不含列支结转资金的完成率为100%。项目绩效目标完成情况:一是采购实训设备、耗材,教学设备,完善教学**库建设,提升学校硬件设施;二是完成1+X考试场地和日常专业教学建设,检测及实训设备购置,提升实训水平。
(略)万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:落实国家资助政策,680人获得资助,使家庭经济困难的在校学生都能顺利完成学业,走向社会,服务社会而打好基础。
(13) 事业单位(略)项目自评得分为93.44分,项目全年一般公共预算数为920万元,2021年执行数为920万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按政策要求,按时发放单位在职人员绩效工资,引进更多高(略),稳定师资队伍。
(略)万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障学校的卫生、安全防范、设施维护、宿舍管理、绿化等各项物业工作均按时按量完成,为全校师生提供了良好的工作、学习和生活环境。
(略)万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按计划完成了图书、报刊的采购,纸质图书、报刊无质量问题,数据库正常运行与使用,给师生提供丰富的书籍及学习资料。
(略)万元,完成预算的100%。根据项目需要年中调整了预算及绩效目标,项目绩效目标完成情况:支付**征地预付款,确保**的后续工程建设。
(略)万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成学校办公设备、家具的采购、安装,改善办公环境和条件,提高行政办公效率。
(略)万元,不含列支结转资金的完成率为100%。项目绩效目标完成情况:完成了学校2021年专业和课程建设发展规划,取得了重点建设高水平专业群2个(建筑工程技术和建设工程管理专业群)、承办**职业院校师生技能大赛4项,组织BIM证书考证6场等一系列标志性成果,进一步提高学校的内涵建设水平。
(略)万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成罗文校区、**校区项目当年的建设任务,改善办学条件,满足师生学习、生活需求。
(略)万元,不含列支结转资金的完成率为100%。项目绩效目标完成情况:购置教学实训设备、建设教学、实训场地、改善办学条件和实训条件,提高教学和实训水平,提升人才培养质量。
(21) 贷款利息支出 项目自评得分为90分,项目全年一般公共预算数为150万元,2021年执行数为150.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(略)
(略)万元,不含列支结转资金的完成率为100%。项目绩效目标完成情况:高水平专业群通过** 双高 中期评估;校企共建国家级思政示范课程2门,引进博士3人,完成1个党建思政教育基地建设、国家1+X证书制度试点单位建设,扩大社会知名度和影响力,提高学校的综合实力。
(23) 宣传经费 项目自评得分为98.69分,项目全年一般公共预算数为328.47万元,预算调增数57.50万元,2021年执行数为328.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标(略):完成学校(略),对内宣传阵地、校园文化建设,学校影响力得到进一步扩大。
(24) 2021年高等教育中央资金(资助) 项目自评得分为100分,项目全(略).83万元,2021年(略).83万元,完成预算的100%。项目绩(略):根据学校贫困(略),做好奖助学金的发放工作,3453人获得资助,确保按相关评定标准公平、公正、公开发放助困资助经费。
(25) 招生费用 项目(略).08分,项目全年一般公(略).00万元,2021年执行数为180.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成(略),切实做好学校的招生工作。
(26) 偿还贷款 项目自评得分为100分,项目全年预算数为3,280.00万元,2021年执行数为3,280.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(略)
(27) **壮族自治区财政厅关于追加2021年高等学校学生资助中央和自治区补助经费的函 项目自评得分为100分,项目全年预算数为473.79万元,2021年执行数为473.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据学校贫困生的人数及获奖励学生实际情况,做好奖助学金的发放工作,1631人获得资助,确保按相关评定标准公平、公正、公开发放助困资助经费。
第四部分 (略)
一、财政拨款收入:(略)
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以(略)。
五、用事业基金(略) 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入 不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、(略):指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:(略)算经营活动发生的支出。
十二、 三公 经费:纳入自治区财政预决算管理的 三公 经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费(略);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
**建设职业技术学院2021年部门决算公开报表.xls