第一部分 ****概况
一、主要职责
（一）、****机关的决定、命令和国家制定的法令、法规。
（二）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水**生活质量。
（三）、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（四）、 开展社会主义民主与法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（六）、加强镇级财政的监督和管理。
（七）、****委员会的组织制度建设和业务建设，****委员会民主自治。
（八）、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）、 协助和支持设置在本行政区域内****机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规**策。
（十） 承办本级党委、上级交办的其它事项。
二、部门机构设置
****办事处设下列10个部门机构：****办公室、****办公室、****办公室、****中心、党政办公室、****办公室、****办公室、****人大****办公室、人****服务所等部门。
三、部门预算构成
按照部门决算编报要求，纳****办事处2021年部门决算编报范围的部门共2个，包****办事处****财政所。
第二部分 ****2021年部门决算表
表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2034.00 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 1420.04 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 50.70 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 244.52 |
9 | 九、卫生健康支出 | 35 | 230.30 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 37 | 17.83 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 38 | 70.60 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 | ||
14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 40 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 44 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 45 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 47 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 48 | ||||
二十三、其他支出 | 49 | ||||
二十四、债务还本支出 | 50 | ||||
二十五、债务付息支出 | 51 | ||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 52 | ||||
22 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 23 | 2034.00 | 本年支出合计 | 2034.00 | |
使用非财政拨款结余 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 14.47 | 年末结转和结余 | 54 | 14.47 |
总计 | 26 | 2048.47 | 总计 | 55 | 2048.47 |
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2034.00 | 2034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1420.04 | 1420.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 813.81 | 813.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****301 | 行政运行 | 700.52 | 700.52 | |||||
****399 | ****办公厅（室）及相关机构事务支出 | 113.29 | 113.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 178.04 | 178.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****601 | 行政运行 | 106.04 | 106.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****699 | 其他财政事务支出 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 428.19 | 428.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****299 | 其他组织事务支出 | 428.19 | 428.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20107 | 文化旅游体育和传媒支出 | 50.70 | 50.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****701 | 文化和旅游 | 50.70 | 50.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****70101 | 运政运行 | 50.70 | 50.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 244.52 | 244.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****501 | 行政单位离退休 | 74.50 | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****502 | 事业单位离退休 | 122.50 | 122.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 47.52 | 47.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****801 | 死亡抚恤 | 47.52 | 47.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 230.30 | 230.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****799 | 其他计划生育事务 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 194.30 | 194.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****101 | 行政单位医疗 | 194.30 | 194.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 17.83 | 17.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 17.83 | 17.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****501 | 城乡社区环境卫生 | 17.83 | 17.83 | |||||
213 | 农林水支出 | 70.60 | 70.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 70.60 | 70.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****101 | 行政运行 | 70.60 | 70.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
... | （注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。） | |||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
表3 | |||||||
支出决算表 | |||||||
部门（单位）： **** | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2034.00 | 2034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1420.04 | 1420.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 813.81 | 813.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****301 | 行政运行 | 700.52 | 700.52 | ||||
****399 | ****办公厅（室）及相关机构事务支出 | 113.29 | 113.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 178.04 | 178.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****601 | 行政运行 | 106.04 | 106.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****699 | 其他财政事务支出 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 428.19 | 428.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****299 | 其他组织事务支出 | 428.19 | 428.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20107 | 文化旅游体育和传媒支出 | 50.70 | 50.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****701 | 文化和旅游 | 50.70 | 50.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****70101 | 运政运行 | 50.70 | 50.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 244.52 | 244.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****501 | 行政单位离退休 | 74.50 | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****502 | 事业单位离退休 | 122.50 | 122.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 47.52 | 47.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****801 | 死亡抚恤 | 47.52 | 47.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 230.30 | 230.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****799 | 其他计划生育事务 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 194.30 | 194.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****101 | 行政单位医疗 | 194.30 | 194.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 17.83 | 17.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 17.83 | 17.83 | ||||
****501 | 城乡社区环境卫生 | 17.83 | 17.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 70.60 | 70.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 70.60 | 70.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****101 | 行政运行 | 70.60 | 70.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
... | （注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。） | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
表4 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2034.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1420.04 | 1420.04 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 50.70 | 50.70 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 244.52 | 244.52 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 230.30 | 230.30 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 17.83 | 17.83 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 70.60 | 70.60 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二十三、其他支出 | ||||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||||
二十五、债务付息支出 | ||||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 2034.00 | 本年支出合计 | 53 | 2304.00 | 2034.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 14.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 57 | |||||
总计 | 29 | 2048.47 | 总计 | 58 | 2048.47 | 2048.47 | 0.00 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2034.00 | 2034.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1420.04 | 1420.04 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 813.81 | 813.81 | 0.00 |
****301 | 行政运行 | 700.52 | 700.52 | |
****399 | ****办公厅（室）及相关机构事务支出 | 113.29 | 113.29 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 178.04 | 178.04 | 0.00 |
****601 | 行政运行 | 106.04 | 106.04 | 0.00 |
****699 | 其他财政事务支出 | 72.00 | 72.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 428.19 | 428.19 | 0.00 |
****299 | 其他组织事务支出 | 428.19 | 428.19 | 0.00 |
20107 | 文化旅游体育和传媒支出 | 50.70 | 50.70 | 0.00 |
****701 | 文化和旅游 | 50.70 | 50.70 | 0.00 |
****70101 | 运政运行 | 50.70 | 50.70 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 244.52 | 244.52 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.00 | 197.00 | 0.00 |
****501 | 行政单位离退休 | 74.50 | 74.50 | 0.00 |
****502 | 事业单位离退休 | 122.50 | 122.50 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 47.52 | 47.52 | 0.00 |
****801 | 死亡抚恤 | 47.52 | 47.52 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 230.30 | 230.30 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
****799 | 其他计划生育事务 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 194.30 | 194.30 | 0.00 |
****101 | 行政单位医疗 | 194.30 | 194.30 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 17.83 | 17.83 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 17.83 | 17.83 | 0.00 |
****501 | 城乡社区环境卫生 | 17.83 | 17.83 | |
213 | 农林水支出 | 70.60 | 70.60 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 70.60 | 70.60 | 0.00 |
****101 | 行政运行 | 70.60 | 70.60 | 0.00 |
... | （注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。） | |||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 1093.00 | 302 | 商品和服务支出 | 223.83 | |
30101 | 基本工资 | 700.45 | 30201 | 办公费 | 101.20 | |
30102 | 津贴补贴 | 117.22 | 30202 | 印刷费 | 29.57 | |
30103 | 奖金 | 14.29 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.16 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 194.30 | 30206 | 电费 | 3.83 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.77 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 11.60 | |
30113 | 住房公积金 | 64.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 25.09 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.31 | 30214 | 租赁费 | 8 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 710.53 | 30215 | 会议费 | 2.36 | |
30301 | 离休费 | 4.49 | 30216 | 培训费 | 15.94 | |
30302 | 退休费 | 148.72 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.11 | |
30304 | 抚恤金 | 47.52 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 464.78 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.53 | |
30307 | 医疗费补助 | 1.27 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 3.46 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.48 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 43.76 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 15.75 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 |
| ||||
30701 | 国内债务付息 |
| ||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||
310 | 资本性支出 |
| ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||
31002 | 办公设备购置 | 4.56 | ||||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||
31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||
31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
39999 | 其他支出 | 2.00 | ||||
人员经费合计 | 1803.60 | 公用经费合计 | 230.40 | |||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.48 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。 | |||||||||||||
在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述
表8 | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | ****水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****299 | ****水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资**排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****100 | 农业土地开发资**排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益**排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
... | （注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。） | ||||||
注：本表反映部****政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述
表9 | ||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门(单位）： **** | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****102 | “三供一业”移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****201 | 国有经济结构调整支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****202 | 公益性设施投资支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
... | （注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。） | |||
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述
第三部分 ****年部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
****2021 年度总收入2034万元，其中本年收入 2034万元。具体情况如下：
1．一般公共预算财政拨款收入 2034万元， 比上年决算数增加6万元，增长0.29%,主要变动情况是税收收入增加。
2．政府性基金预算财政拨款收入 0 万元， 与上年决算数持平。
3．国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元， 比与上年决算数持平。
4．上级补助收入 0万元， 与上年决算数持平。
5．事业收入 0万元， 与上年决算数持平。
6．6．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平。
7．7.附属单位上缴收入 0万元， 与上年决算数持平。
8．其他收入 0万元， 与上年决算数持平。
（二）年度支出总体情况
**** 年度总支出 2034万元，其中本年支出 2034万元。具体情况如下：
1.基本支出2034万元， 比上年决算数增加6万元，增长0.29%，主要变动情况是一般公共服务支出增加。
2.项目支出0万元， 与上年决算数持平。
3.上缴上级支出 0万元， 与上年决算数持平。
4.经营支出 0万元， 与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出 0万元， 与上年决算数持平。
二、 2021年度财政拨款收入支出总表说明
（一） 2021年度财政拨款收入说明
****2021 年度财政拨款收入合计 2034 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2034万元 比上年决算数 增加6万元， 增长0.29%；主要变动情况：税收收入增加。 ；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比上年决算数 增加0万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。
（二） 2021年度财政拨款支出说明
****2021 年度财政拨款支出合计 2034万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2034万元，比年初预算数 增加139万元， 增长7.33%；主要变动情况：一般公共服务支出增加。 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。 ； 国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与年初预算数持平。
三、 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
****2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.48万元，完成预算 26万元的98% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算0万元的 % ；公务用车购置及运行费支出决算为 25.48万元，完成预算 26万元的 98%，（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 %；公务用车运行费支出决算为25.48万元，完成预算26 万元的 98%；公务接待费支出决算为0万完成预算 0万元的 % 。
2021年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 25.48万元，占98% ；公务接待费支出 0万元，占0% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 25.48 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2021年公务用车购置数 0辆。公务用车运行及维护支出 25.48 万元， 公务用车保有量为 5辆，主要用于 公务出差、城市综合治理、政策宣传等
3.公务接待费支出 0 万元。
四、其他重要事项的情况说明
****机关运行经费支出情况
2021 年本部门/单位机关运行经费支出 230.40万元，比上年决算数 增加42.15 万元， 增长18.29%。 主要增减变动情况是：疫情防控、人员经费增加。
（二）国有资产占用情况
截至 2021年12月31日，本部门共有车辆 5辆，其中， 岗位保障用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看由于本部门没有项目支出，所以没有开展项目绩效评价。
组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2304万元，政府性基金预算支出0万元。本部门自评优秀。整体支出 完成年度绩效目标，支出符合法律法规。
绩效自评结果。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1895万元，执行数2034万元，完成预算的107.33%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 ****市委、市政****财政局的坚强领导下，不断推动工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。发现的问题及原因主要是：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强。下一步改进措施主要是：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公****政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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