一、部门基本情况

（一）部门主要职能：

当前我局的工作职责和内容主要有以下几个方面：

一是组织实施集体土地的征收征用，管理集体土地上房屋拆迁，牵头制定有关政策，征迁中介机构及拆房安全管理；

******局组织好建设项目农转用报批，配合做好土地出让工作；

三是国土**执法监察工作，对集体土地上违法用地、违法建筑进行查处认定；

****基地的受理、审核、报批及批后管理工作；协助做好留用地指标调剂及核拨拆复建用地指标前的土地、建筑面积核查工作；

五是建设项目批后监管及临时用地审批工作；

六是地籍管理工作，组织开展土地调查、统计和动态监测，负责集体土地建设项目复核验收、集体土地权属登记发证及抵押、查封登记工作；

七是协助做好土地资产、土地市场管理工作，组织实施地质灾害勘查、监测与防治，地质灾害危险性评估，矿产**保护与开发利用等；

八是涉土信访、争议、行政诉讼、行政复议的办理工作；

九是区委、****国土局交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成：

本部门共有预算单位4家，其中行政单位1家，事业单位3家。具体为****；****事业单位：****第一管理所、****第二管理所、********大队。

二、收支预算总体安排情况

（一）收入预算安排情况

2015年部门预算收入1091.19万元，其中：财政拨款收入626.32万元（其中区本级财政拨款收入626.32万元），政府性基金收入463.39万元，其他资金上年结转1.48万元。

（二）支出预算安排情况

2015年部门支出预算支出1091.19万元，分别为：基本支出626.32万元，项目支出464.87万元。

（三）财政拨款支出情况

2014年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1、基本支出626.32万元

（1）工资福利支出407.72万元，包括实有人数和职级标准计算的在职人员工资福利、计划内临时聘用人员的工资福利及社会保障缴费等经费。

（2）对个人和家庭的补助支出124.75万元，包括离休干部、退休干部的生活福利、医疗费、在职人员的住房公积金和新职工住房补贴等经费。

（3）商品和服务支出93.85万元，包括定额公用经费、定额公车维护费、公共交通资金、计提福利费、计提工会经费、****工会等。

2、项目支出464.87万元

2015年****项目支出464.87万元，****政府采购类项目预算151.30万元，其中货物类采购4.00万元，服务类采购147.30万元；专项业务费预算313.57万元。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：指上级财政拨款收入和区本级财政拨款收入。

（二）基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出预算，包括人员经费和公用经费两部分。

（三）项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出预算。

附件： 2015****事业单位收支预算总表

2015****事业单位****政府性基金支出预算表