市审计局：

贵局送达的《审计报告》（****）收悉。我委高度重视审计报告所提意见，赓即召开会议研究部署问题整改工作，第一时间分解整改任务，明确整改要求，落实整改措施，确保整改落到实处，现将有关情况报告如下：

一、部门预算执行方面存在的问题

反馈问题：关于专项结余资金（无须再使用的川南经济区轮值主席方工作经费）未上缴财政的问题。

整改情况：我委2021年2月从财政专户代管资金中申请川南经济区轮值主席方工作经费10万元，当年使用4.34万元，所余5.66万元未使用。我委已于2022年10月25日将该笔经费如数退回财政代管资金专户，后续若要使用再行申请。今后，我委将进一步加强结余结转资金管理，严格按规定申请和使用资金，在确保各项工作顺利开展的前提下，进一步提升资金使用效率。

二、重点项目调度管理、协调服务方面的问题

（一）关于对业主单位填报项目信息督促、审核不到位，导致项目信息采集不完整或信息有误的问题。

1.反馈问题：关于我委未督促项目业主单位运用**省投资项目在线审批监管平台填报完整的项目信息的问题。

整改情况：我委已督促项目业主单位运用**省投资项目在线审批监管平台将项目信息全部填报完整。

2.反馈问题：关于省投资项目在线审批监管平台数据反映，省重点项目**县罗汉林乡村**产业融合项目2021年底累计完成投资18亿元，审计抽查发现实际完成投资15.56亿元的问题。

整改情况：罗汉林乡村**产业融合项目，2021年上报计划完成投资180000万元，经核实，该项目2021年底实际完成投资155653.63万元，完成率为86.47%。该项目未支付的24346.37万元资金均有实物工作量支撑，目前正在加快资金支付进度。一是督促相关责任单****林场流转资金的拨付工作。二是明确数据上报审定程序和数据报送标准，层层压紧压实责任，落实专项专办、专人专责，确保数据报送严格准确。三是督促相关单位做好倒排工期和现场管理，抢抓有利条件、加快推进项目建设。截至2022年11月底，罗汉林项目2022年已完成投资13.95亿元，投资完成率139.5%，超额完成2022年全年目标任务。

3.反馈问题：未统筹审核市投资项目精细化管理平台的项目信息，2021年34****政府投资项目信息中，有4个项目建设规模、建设年限、建设内容、投资额等与立项文件信息不一致的问题。

整改情况：已全部按照立项文件信息进行修改。

（二）反馈问题：未按照动态管理规定对3个暂缓实施或取消的重点项目进行中期评估调整的问题。

整改情况：已将龙马大道与迎宾大道春雨路交叉路口改造工程、丝厂大桥延伸段道路、沱江过江截污干管项目等3个项目调出市重点项目名单。

（三）反馈问题：对申报重点项目的资料审核把关不严，导致申报资料不齐的2个项目列入市重点项目的问题。

整改情况：国道546线**至**（川黔界）段公路改建工程项目用地批复未取得，已调整出市重点名单；**经**至**高速公路（**至川黔界段）已全部取得前期要件手续，正在加快建设，预计明年中旬竣工通车。

（四）在项目建设期间调度管理不力，未有效督促项目开工、统筹项目推进，协调解决项目推进中的困难和问题。1.反馈问题：川**际**高铁站毗邻区土地综合开发项目等10个项目应开工未开工。整改情况：我委已督促相关责任单位抓紧落实项目前期工作，推进项目开工建设。目前环保装备制造产业园项目已于2022年3月开工，**恒维智能门窗项目已于2022年3月开工，沱江****片区道路及配套设施工程（一期局部）已于2022年6月开工，****中心建设项目已于2022年3月开工、**市垃圾焚烧发电项目三期工程预计今年12月开工。****公司36000吨/年纤维素醚项目、川**际**高铁毗邻区土地综合开发、沱江**路（南光路至沱三桥段）、美酒河特大桥、龙马区医康杨综合体建设项目5个项目因建设用地、资金要素保障不到位等问题已取消或者暂停，已经将该5个项目调出市重点项目清单。2.反馈问题：****处理厂二期工程等7个项目未达时间进度。整改情况：已督促项目责任单位按计划加快项目建设进度，目前沱江****片区道路基础设施项目已竣工投用。渡改桥一期工程、**至**港公路（**段）、G353线**至**区江**段、G246线**立石镇至**段、茜草片区市政道路（**）、****处理厂二期工程6个项目1—10月完成投资10.39亿元，完成率94.5%，预计12月底能超额完成全年目标任务。3.反馈问题：**经**至**高速公路（**至川黔界段）等9个项目，尚需协调省级部门办理用地、线路方案、防洪方案等审批手续，以及需要协调市级部门解决征地拆迁、资金筹集等要素保障问题。整改情况：经我委督促，**经**至**高速公路（**至川黔界段）已取得全部前期要件，预计明年中旬竣工通车；长江**路小关门至柏木溪段已竣工投用，军分区军械所暂未拆除，需军委批复后才能进行下一步工作；**市**过江通道（长江五桥）及连接线工程，行洪论证已经获得批复；**至**高速铁路**段已于**经**至**高速公路**段（含S27**支线）项目BOT****政府批复，计划11月挂网招商，四季度完成投资人招标工作。**至**（川渝界）高速公路已于今年10月份主线通车；**至**高速公路**段（含茅溪支线）已完成现场踏勘,签订省界接线协议，省****运输厅正在开展联合审查;**二环路道路工程千凤路段七一互通530米土地******厅****政府，待省政府批准后开展下步征地工作。长江六桥（邻玉）及连接线工程，空飞部队已将机场建设用地移交申请上报至西部战区，待西部战区上报军委批准后开展土地确权工作。

三、履行专项债券项目管理职责方面的问题

反馈问题：对业主单位填报项目信息督促、指导不够，导致专项债券项目调度数据不完整、不正确。一是2022年1—4月，****处理厂三期工程等3个项目业主未按规定每月填报、更新项目信息。二是2022年1—3月，54个项目在库调度项目缺失本年已完成投资、已使用额度等。

整改情况：已责成项目管理责任单位指导业主单位按规定完成每月项目填报和信息更新，在2022年5月底已补齐54个项目在库调度缺失信息。

四、履行节能审查职责方面的问题

（一）反馈问题：未按照规定对固定资产投资项目全面开展节能验收。

整改情况：一是组织对2017—2021年省、市、县（区）三级固定资产投资项目（技术改造项目除外）节能审查验收情况进行全面梳理排查，强化项目动态监管，建立固定资产投资项目节能审查验收季度调度机制。今年以来，我委组织开展了合盛****公司****燃气锅炉项目、****公司5000吨年2，5-二甲基2，5-己二醇生产线建设项目、****公司金刚烷及金刚烷衍生物产品生产线建设项目3个项目的节能验收工作。二是严格落实《**省固定资产投资项目节能审查验收工作管理办法》（施行时间为2022年10月5日），全面组织区县、园区参加全省环资工作业务培训视频会议，做好节能验收工作的政策解读。三是推进未按规定进行节能审查项目节能整改，年产10亿米高档纺织面料智能化生产项目等3个未按规定进行省级节能审查的项目节能整改方案已取得省发展改革委批复，已完成整改情况评估验收，其余未批先建项目节能整改工作有序推进。

（二）反馈问题：未按规定对已开工重点项目全部进行节能审查或备案登记。

整改情况：对由我委审批的已开工重点项目，全部已按规定进行节能审查或备案登记。后续，我们将加强重点项目前期手续审核把关，要求各级各部门督导重点项目在开工建设前完成前期手续办理。

五、往年审计发现问题整改

（一）反馈问题：关于历史遗留往来款未及时清理问题。

整改情况：针对审计提出我委历史遗留往来款项未及时清理问题，我委高度重视，由分管领导阮杰同志召集进行了专题研究，****办公室牵头，相关业务科室配合，对以往年度单位住来款项形成原因再次进行全面梳理，按照“还原事实、依法依规、分类处置”的原则进行逐项清理、稳步推进。

经查，我委历史遗留往来款项****物价局、原市粮食局并入形成，如“长期应付款”科目账面余额472.78****粮食局并入款项，形成原因复杂且账龄较长，在并****粮食局账面摆了长达十多年且余额无变动，其间也经历了多次审计，原市粮食局也未对上述款项进行清理。

我委在接手后开展了大量工作，并在2016年专门聘请了第三方机构进行外部独立审计，依据审计意见采取了相应措施，取得了一定的工作进展。但客观来讲，该项工作涉及的清理结算难度很大、涉及面太广，故此时至今日仍在持续的清理当中。

为此，我们恳请审计部门对我委妥善解决往来款项遗留问题予以专项指导，我委将在审计部门的监督指导下，切实履行历年往来款项清理的主体责任，主动作为、迎难而上，驰而不息地对历年形成的往来款项进行再清理、再分类、再处置。

（二）反馈问题：**预冷动力项目未办理施工许可证。

整改情况：****中心施工许可证，综合楼部分需进行土地合宗后办理，****银行，无法进行合宗办理，近期，已提交了整体项目的规划红线和文本，整体项目的工程规划许可和施工许可正在办理，预计2023年5月完成施工许可办理。

（三）反馈问题：**市2019年“优质粮食工程”粮食质量安全监测体系建设项目未按批复方案实施。

整改情况：2022年12月，****财政局、****管理局批复，并列入2022年度办公用房维修改造项目（第二批），下达财政评审后项目资金722万元。维修改造的主要内容包括：****储备库消防系统改建和办公楼维修改造（办公楼四楼、五楼将改建为****实验室）两大部分。目前，该项目待我委党组会审议通过后实施。预计2023年10月完成。

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2022年12月28日