监督索引号****
****2023年单位预算
公开目录
第一部分 ****2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 ****2023年单位预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期预算表
****2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责。
全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规以及上级教育行政单位的决议、指示，坚持教育的社会主义方向，坚持依法治校，坚****学校，努力办人民满意的教育。
（二）机构设置情况。
我单位共设置5个内设机构，包括:校长办公室、党政办公室、教务处、**处、总务处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述。
实施初中义务教育，促进基础教育发展；全面推进素质教育，提高教育教学质量；加强师资队伍建设，建立健全和完善相关规章制度，依法办学；做好控辍保学工作和教育精准扶贫工作，落实各种资助政策；加强学籍管理，组织学生学业水平测试报名和考务工作；加强学校安全管理，确保校产校舍和师生人身安全。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况。
2023年单位财务总收入1,194.36万元，其中：一般公共预算1,194.36万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，自有资金10.00万元。
与上年对比增加63.00万元，增长5.52%，主要原因分析是人员变动。
（二）财政拨款收入情况。
2023年单位财政拨款收入1,194.36万元，其中：本年收入1,194.36万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,194.36万元(本级财力1,194.36万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有**(资产)有偿使用成本补偿0.00万元)，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加63.00万元，增长5.52%，主要原因分析是人员变动。
四、预算单位支出情况
2023年单位预算总支出1,204.36万元。财政拨款安排支出1,204.36万元，其中：基本支出1,194.36万元，与上年对比增加88.28万元，增长7.39%，主要原因分析为人员变动；项目支出10.00万元，与上年对比减少25.28万元，下降71.65%，主要原因分析为经费压减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
公共安全支出-检察-行政运行1,194.36万元，主要用于教育支出：892.67万元，社会保障和就业支出111.52万元，卫生健康支出：92.63万元，住房保障支出：107.54万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项。
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项。
无。
（三）经济社会事业发展事项。
无。
六、政府采购预算情况
根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10.78万元，其中：政府采购货物预算10.78万元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
****2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费。
****2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费。
****2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费。
****2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据我校实际及教育教学发展需求，我校办公电脑、办公桌椅、功能室、实验室设备等大部分老化，特别是教学设备、计算机等，这几年购买较少，现在使用的设备严重老化，故障较多，维修困难，为适应现代教育教学发展需求，必须采购办公设备、教学设备、功能室、实验室设备、计算机等。2023实现办公设备、教学设备、功能室、实验室设备、计算机等增5.00%。产出数量指标——购置完成率大于等于90.00%，满意度96.00%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释。
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，****政府活动的不同功能**策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出预算：是单位预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
5.项目支出预算：是单位预算的组成部分，是县级单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和单位自有资**排的项目支出。
****机关运行经费安排变化情况及原因说明。
****2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因分析是****为事业单位，无机关运行经费支出情况。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，****资产总额696.61万元，其中，流动资产34.86万元，固定资产621.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程472.16万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产60平方米，资产出租收入1.50万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。
十、政府性基金预算情况说明
无政府性基金预算。
十一、国有资本经营预算情况说明
无国有资本经营预算。
监督索引号530********004000111
**市教育****核算中心2023年部门预算表202********326986.xlsx
换一批