2023 年通辽市体育局（部门）预算批复表
| 表号 | 表名 | ||||||||||
| 表1 | 收支总表 | ||||||||||
| 表2 | 收入总表 | ||||||||||
| 表3 | 支出总表 | ||||||||||
| 表4 | 财政拨款收支总表 | ||||||||||
| 表5 | 一般公共预算支出表 | ||||||||||
| 表6 | 一般公共预算基本支出表 | ||||||||||
| 表7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||
| 表8 | 政府性基金预算支出表 | ||||||||||
| 表9 | 国有资本经营预算支出表 | ||||||||||
| 表10 | 部门项目支出 | ||||||||||
| 表11 | 基本支出项目明细表 | ||||||||||
| 表12 | 部门项目支出明细表 | ||||||||||
| 表13 | 转移支付项目情况表 | ||||||||||
| 表14 | 专项资金分配情况表 | ||||||||||
| 表15 | 项目绩效目标表 | ||||||||||
| 表16 | 非税征收预期表 | ||||||||||
| 表17 | 新增资产配置预算表 | ||||||||||
| 表18 | 政府采购预算表 | ||||||||||
| 表19 | 政府购买服务预算表 | ||||||||||
| 表20 | 单位基本情况表 | ||||||||||
| 表1 | ||||
| 收支总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,164.62 | 一、一般公共服务支出 | ||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | |||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | |||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | 3.55 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | |||
| 七、上级补助收入 | 七、文化体育旅游与传媒支出 | 1,767.77 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 205.43 | ||
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | 80.83 | |||
| 十一、节能环保支出 | ||||
| 十二、城市社区支出 | ||||
| 十三、农林水支出 | ||||
| 十四、交通运输支出 | ||||
| 十五、**勘探工业信息等支出 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | ||||
| 十七、金融支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | ||||
| 十九、自然**海洋气象等支出 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 107.03 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||
| 二十四、预备费 | ||||
| 二十五、其他支出 | ||||
| 二十六、转移性支付 | ||||
| 二十七、债务还本支出 | ||||
| 二十八、债务付息支出 | ||||
| 二十九、债务发行费用支出 | ||||
| 三十、抗疫特别国债还本支出 | ||||
| 三十一、与中央财政往来性支出 | ||||
| 本年收入合计 | 2,164.62 | 本年支出合计 | 2,164.62 | |
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 2,164.62 | 支 出 总 计 | 2,164.62 | |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | ||||
| 表2 | ||||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 362 | ****体育局（部门） | 2,164.62 | 2,164.62 | 2,164.62 | ||||||||||||||
| 362001 | ****体育局 | 217.17 | 217.17 | 217.17 | ||||||||||||||
| 362002 | **** | 588.16 | 588.16 | 588.16 | ||||||||||||||
| 362004 | ****中学 | 1,318.73 | 1,318.73 | 1,318.73 | ||||||||||||||
| 362005 | ****总会 | 40.57 | 40.57 | 40.57 | ||||||||||||||
| 合计 | 2,164.62 | 2,164.62 | 2,164.62 | |||||||||||||||
| 表3 | |||||||
| 支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 205 | 教育支出 | 3.55 | 3.55 | ||||
| 20502 | 普通教育 | 3.55 | 3.55 | ||||
| ****299 | 其他普通教育支出 | 3.55 | 3.55 | ||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,767.77 | 952.78 | 814.99 | |||
| 20703 | 体育 | 1,767.77 | 952.78 | 814.99 | |||
| ****301 | 行政运行 | 153.83 | 153.83 | ||||
| ****306 | 体育训练 | 1,022.34 | 707.35 | 314.99 | |||
| ****308 | 群众体育 | 591.59 | 91.59 | 500.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 205.43 | 205.43 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.56 | 186.56 | ||||
| ****501 | 行政单位离退休 | 4.34 | 4.34 | ||||
| ****502 | 事业单位离退休 | 26.51 | 26.51 | ||||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.71 | 142.71 | ||||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.00 | 13.00 | ||||
| 20811 | 残疾人事业 | 9.09 | 9.09 | ||||
| ****199 | 其他残疾人事业支出 | 9.09 | 9.09 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.79 | 9.79 | ||||
| ****999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.79 | 9.79 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 80.83 | 80.83 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.83 | 80.83 | ||||
| ****101 | 行政单位医疗 | 10.94 | 10.94 | ||||
| ****102 | 事业单位医疗 | 60.97 | 60.97 | ||||
| ****103 | 公务员医疗补助 | 8.92 | 8.92 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 107.03 | 107.03 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 107.03 | 107.03 | ||||
| ****201 | 住房公积金 | 107.03 | 107.03 | ||||
| 合计 | 2,164.62 | 1,346.08 | 818.54 | ||||
| 表4 | ||||
| 财政拨款收支总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、本年收入 | 2,164.62 | 一、本年支出 | 2,164.62 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,164.62 | （一）一般公共服务支出 | ||
| ****政府性基金预算拨款 | （二）外交支出 | |||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）国防支出 | |||
| 二、上年结转 | （四）公共安全支出 | |||
| （一）一般公共预算拨款 | （五）教育支出 | 3.55 | ||
| ****政府性基金预算拨款 | （六）科学技术支出 | |||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 1,767.77 | ||
| （八）社会保障和就业支出 | 205.43 | |||
| （九）社会保险基金支出 | ||||
| （十）卫生健康支出 | 80.83 | |||
| （十一）节能环保支出 | ||||
| ****社区支出 | ||||
| （十三）农林水支出 | ||||
| （十四）交通运输支出 | ||||
| （十五）**勘探工业信息等支出 | ||||
| （十六）商业服务业等支出 | ||||
| （十七）金融支出 | ||||
| （十八）援助其他地区支出 | ||||
| （十九）自然**海洋气象等支出 | ||||
| （二十）住房保障支出 | 107.03 | |||
| （二十一）粮油物资储备支出 | ||||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | ||||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | ||||
| （二十四）预备费 | ||||
| （二十五）其他支出 | ||||
| （二十六）转移性支付 | ||||
| （二十七）债务还本支出 | ||||
| （二十八）债务付息支出 | ||||
| （二十九）债务发行费用支出 | ||||
| （三十）抗疫特别国债还本支出 | ||||
| （三十一）与中央财政往来性支出 | ||||
| 二、年终结转结余 | ||||
| 收 入 总 计 | 2,164.62 | 支 出 总 计 | 2,164.62 | |
| 表5 | |||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 205 | 教育支出 | 3.55 | 3.55 | ||||
| 20502 | 普通教育 | 3.55 | 3.55 | ||||
| ****299 | 其他普通教育支出 | 3.55 | 3.55 | ||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,767.77 | 952.78 | 864.47 | 88.31 | 814.99 | |
| 20703 | 体育 | 1,767.77 | 952.78 | 864.47 | 88.31 | 814.99 | |
| ****301 | 行政运行 | 153.83 | 153.83 | 135.13 | 18.70 | ||
| ****306 | 体育训练 | 1,022.34 | 707.35 | 643.04 | 64.31 | 314.99 | |
| ****308 | 群众体育 | 591.59 | 91.59 | 86.29 | 5.30 | 500.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 205.43 | 205.43 | 205.43 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.56 | 186.56 | 186.56 | |||
| ****501 | 行政单位离退休 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | |||
| ****502 | 事业单位离退休 | 26.51 | 26.51 | 26.51 | |||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.71 | 142.71 | 142.71 | |||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||
| 20811 | 残疾人事业 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | |||
| ****199 | 其他残疾人事业支出 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | |||
| ****999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 80.83 | 80.83 | 80.83 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.83 | 80.83 | 80.83 | |||
| ****101 | 行政单位医疗 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | |||
| ****102 | 事业单位医疗 | 60.97 | 60.97 | 60.97 | |||
| ****103 | 公务员医疗补助 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 107.03 | 107.03 | 107.03 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 107.03 | 107.03 | 107.03 | |||
| ****201 | 住房公积金 | 107.03 | 107.03 | 107.03 | |||
| 合 计 | 2,164.62 | 1,346.08 | 1,257.77 | 88.31 | 818.54 | ||
| 表6 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,224.63 | 1,224.63 | |
| 30101 | 基本工资 | 410.23 | 410.23 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 91.71 | 91.71 | |
| 30103 | 奖金 | 84.66 | 84.66 | |
| 30107 | 绩效工资 | 275.27 | 275.27 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.71 | 142.71 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.00 | 13.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.92 | 71.92 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.92 | 8.92 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.18 | 19.18 | |
| 30113 | 住房公积金 | 107.03 | 107.03 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 88.31 | 88.31 | |
| 30201 | 办公费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30204 | 手续费 | 0.15 | 0.15 | |
| 30205 | 水费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30206 | 电费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.90 | 1.90 | |
| 30208 | 取暖费 | 31.81 | 31.81 | |
| 30211 | 差旅费 | 6.40 | 6.40 | |
| 30214 | 租赁费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30216 | 培训费 | 0.10 | 0.10 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 0.10 | |
| 30218 | 专用材料费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.54 | 2.54 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.70 | 12.70 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.61 | 3.61 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.15 | 33.15 | |
| 30302 | 退休费 | 30.85 | 30.85 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.30 | 2.30 | |
| 合计 | 1,346.08 | 1,257.77 | 88.31 | |
| 表7 | |||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 362001 | ****体育局 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 0.10 | ||
| 362004 | ****中学 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |||
| 合计 | 2.64 | 2.54 | 2.54 | 0.10 | |||
| 表8 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | ||||
| 表9 | ||||
| 国有资本经营预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 表10 | |||||||||||||
| 项目支出表 | |||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 类型 | 项目编码 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 部门预算项目 | 150********3110000013 | 2023年**市足球专项经费 | 362002 | **** | 400.00 | 400.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150********3110000017 | 2023年老年人工作和活动经费 | 362002 | **** | 100.00 | 100.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150********3110000002 | ****中学伙食补助 | 362004 | ****中学 | 230.00 | 230.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150********3110000003 | ****中学场馆运行费 | 362004 | ****中学 | 40.00 | 40.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150********3110000004 | 体育训练服务 | 362004 | ****中学 | 44.99 | 44.99 | |||||||
| 专项资金项目 | 150********3210000002 | 市级义务教育家庭经济困****初中） | 362004 | ****中学 | 2.01 | 2.01 | |||||||
| 专项资金项目 | 150********3210000003 | ****小学课后服务保障经费 | 362004 | ****中学 | 1.54 | 1.54 | |||||||
| 合 计 | 818.54 | 818.54 | |||||||||||
| 表11 | |||||||||||||||
| 基本支出预算明细表 | |||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||
| 单位编码 | 预算单位 | 项目编码 | 项目名称 | 支出功能分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支持经济分类科目 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||
| 362001 | ****体育局 | 150********1110000001 | 退休职业年金 | ****506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 301-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 50102-社会保障缴费 | 6.50 | |||||||
| 362001 | ****体育局 | 150********1110000002 | 公务员医疗补助 | ****103-公务员医疗补助 | 301-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 50102-社会保障缴费 | 1.36 | |||||||
| 362001 | ****体育局 | 150********1110000003 | 医疗保险 | ****101-行政单位医疗 | 301-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 10.88 | |||||||
| 362001 | ****体育局 | 150********1110000004 | 在职奖金 | ****301-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30103-奖金 | 50101-工资奖金津补贴 | 16.91 | |||||||
| 362001 | ****体育局 | 150********1110000005 | 津补贴 | ****301-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 51.50 | |||||||
| 362001 | ****体育局 | 150********1110000006 | 残疾人保障金 | ****999-其他社会保障和就业支出 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 1.85 | |||||||
| 362001 | ****体育局 | 150********1110000007 | 退休人员工资 | ****501-行政单位离退休 | 303-对个人和家庭的补助 | 30302-退休费 | 50905-离退休费 | 4.34 | |||||||
| 362001 | ****体育局 | 150********1110000008 | 工伤保险 | ****999-其他社会保障和就业支出 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 0.27 | |||||||
| 362001 | ****体育局 | 150********1110000009 | 大额医疗 | ****101-行政单位医疗 | 301-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 0.07 | |||||||
| 362001 | ****体育局 | 150********1110000011 | 住房公积金 | ****201-住房公积金 | 301-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 16.31 | |||||||
| 362001 | ****体育局 | 150********1110000013 | 养老保险 | ****505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 21.75 | |||||||
| 362001 | ****体育局 | 150********1110000014 | 基本工资 | ****301-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 64.42 | |||||||
| 362001 | ****体育局 | 150********1210000002 | 遗属生活补助 | ****301-行政运行 | 303-对个人和家庭的补助 | 30305-生活补助 | 50901-社会福利和救助 | 2.30 | |||||||
| 362001 | ****体育局 | 150********2110000004 | 公务交通补贴 | ****301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 50201-办公经费 | 11.70 | |||||||
| 362001 | ****体育局 | 150********2110000005 | 一般商品服务支出 | ****301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 3.00 | |||||||
| 362001 | ****体育局 | 150********2110000005 | 一般商品服务支出 | ****301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30217-公务接待费 | 50206-公务接待费 | 0.10 | |||||||
| 362001 | ****体育局 | 150********2110000005 | 一般商品服务支出 | ****301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 50208-公务用车运行维护费 | 1.70 | |||||||
| 362001 | ****体育局 | 150********2110000005 | 一般商品服务支出 | ****301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 2.20 | |||||||
| 362002 | **** | 150********1110000072 | 公务员医疗补助 | ****103-公务员医疗补助 | 301-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 50501-工资福利支出 | 0.61 | |||||||
| 362002 | **** | 150********1110000073 | 医疗保险 | ****102-事业单位医疗 | 301-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 4.86 | |||||||
| 362002 | **** | 150********1110000074 | 在职奖金 | ****308-群众体育 | 301-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 50501-工资福利支出 | 6.67 | |||||||
| 362002 | **** | 150********1110000075 | 津补贴 | ****308-群众体育 | 301-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 50501-工资福利支出 | 3.14 | |||||||
| 362002 | **** | 150********1110000076 | 残疾人保障金 | ****999-其他社会保障和就业支出 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50501-工资福利支出 | 0.83 | |||||||
| 362002 | **** | 150********1110000077 | 退休人员工资 | ****502-事业单位离退休 | 303-对个人和家庭的补助 | 30302-退休费 | 50905-离退休费 | 2.36 | |||||||
| 362002 | **** | 150********1110000078 | 工伤保险 | ****999-其他社会保障和就业支出 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50501-工资福利支出 | 0.24 | |||||||
| 362002 | **** | 150********1110000079 | 大额医疗 | ****102-事业单位医疗 | 301-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 0.05 | |||||||
| 362002 | **** | 150********1110000080 | 绩效工资 | ****308-群众体育 | 301-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 50501-工资福利支出 | 23.97 | |||||||
| 362002 | **** | 150********1110000081 | 住房公积金 | ****201-住房公积金 | 301-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 7.28 | |||||||
| 362002 | **** | 150********1110000082 | 失业保险 | ****308-群众体育 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50501-工资福利支出 | 0.30 | |||||||
| 362002 | **** | 150********1110000083 | 养老保险 | ****505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 9.71 | |||||||
| 362002 | **** | 150********1110000084 | 基本工资 | ****308-群众体育 | 301-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 50501-工资福利支出 | 24.64 | |||||||
| 362002 | **** | 150********2110000027 | 一般商品服务支出 | ****308-群众体育 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50502-商品和服务支出 | 2.20 | |||||||
| 362002 | **** | 150********2110000027 | 一般商品服务支出 | ****308-群众体育 | 302-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 50502-商品和服务支出 | 0.30 | |||||||
| 362002 | **** | 150********2110000027 | 一般商品服务支出 | ****308-群众体育 | 302-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 50502-商品和服务支出 | 1.00 | |||||||
| 362004 | ****中学 | 150********1110000043 | 退休职业年金 | ****506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 301-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 50501-工资福利支出 | 6.50 | |||||||
| 362004 | ****中学 | 150********1110000044 | 公务员医疗补助 | ****103-公务员医疗补助 | 301-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 50501-工资福利支出 | 6.67 | |||||||
| 362004 | ****中学 | 150********1110000045 | 医疗保险 | ****102-事业单位医疗 | 301-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 53.33 | |||||||
| 362004 | ****中学 | 150********1110000046 | 在职奖金 | ****306-体育训练 | 301-工资福利支出 | 30103-奖金 | 50501-工资福利支出 | 64.88 | |||||||
| 362004 | ****中学 | 150********1110000047 | 津补贴 | ****306-体育训练 | 301-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 50501-工资福利支出 | 35.68 | |||||||
| 362004 | ****中学 | 150********1110000048 | 残疾人保障金 | ****199-其他残疾人事业支出 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50501-工资福利支出 | 9.09 | |||||||
| 362004 | ****中学 | 150********1110000050 | 工伤保险 | ****999-其他社会保障和就业支出 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50501-工资福利支出 | 2.67 | |||||||
| 362004 | ****中学 | 150********1110000051 | 大额医疗 | ****102-事业单位医疗 | 301-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 0.43 | |||||||
| 362004 | ****中学 | 150********1110000052 | 绩效工资 | ****306-体育训练 | 301-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 50501-工资福利支出 | 233.94 | |||||||
| 362004 | ****中学 | 150********1110000053 | 住房公积金 | ****201-住房公积金 | 301-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 80.00 | |||||||
| 362004 | ****中学 | 150********1110000054 | 失业保险 | ****999-其他社会保障和就业支出 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50501-工资福利支出 | 3.33 | |||||||
| 362004 | ****中学 | 150********1110000055 | 养老保险 | ****505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 106.67 | |||||||
| 362004 | ****中学 | 150********1110000056 | 基本工资 | ****306-体育训练 | 301-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 50501-工资福利支出 | 308.54 | |||||||
| 362004 | ****中学 | 150********1110000087 | 退休人员工资 | ****502-事业单位离退休 | 303-对个人和家庭的补助 | 30302-退休费 | 50905-离退休费 | 24.15 | |||||||
| 362004 | ****中学 | 150********2110000016 | 取暖费 | ****306-体育训练 | 302-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 50502-商品和服务支出 | 31.81 | |||||||
| 362004 | ****中学 | 150********2110000017 | 一般商品服务支出 | ****306-体育训练 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50502-商品和服务支出 | 2.00 | |||||||
| 362004 | ****中学 | 150********2110000017 | 一般商品服务支出 | ****306-体育训练 | 302-商品和服务支出 | 30204-手续费 | 50502-商品和服务支出 | 0.05 | |||||||
| 362004 | ****中学 | 150********2110000017 | 一般商品服务支出 | ****306-体育训练 | 302-商品和服务支出 | 30205-水费 | 50502-商品和服务支出 | 5.00 | |||||||
| 362004 | ****中学 | 150********2110000017 | 一般商品服务支出 | ****306-体育训练 | 302-商品和服务支出 | 30206-电费 | 50502-商品和服务支出 | 3.00 | |||||||
| 362004 | ****中学 | 150********2110000017 | 一般商品服务支出 | ****306-体育训练 | 302-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 50502-商品和服务支出 | 1.60 | |||||||
| 362004 | ****中学 | 150********2110000017 | 一般商品服务支出 | ****306-体育训练 | 302-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 50502-商品和服务支出 | 6.00 | |||||||
| 362004 | ****中学 | 150********2110000017 | 一般商品服务支出 | ****306-体育训练 | 302-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 50502-商品和服务支出 | 2.00 | |||||||
| 362004 | ****中学 | 150********2110000017 | 一般商品服务支出 | ****306-体育训练 | 302-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 50502-商品和服务支出 | 0.10 | |||||||
| 362004 | ****中学 | 150********2110000017 | 一般商品服务支出 | ****306-体育训练 | 302-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 50502-商品和服务支出 | 3.00 | |||||||
| 362004 | ****中学 | 150********2110000017 | 一般商品服务支出 | ****306-体育训练 | 302-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 50502-商品和服务支出 | 6.00 | |||||||
| 362004 | ****中学 | 150********2110000017 | 一般商品服务支出 | ****306-体育训练 | 302-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 50502-商品和服务支出 | 2.00 | |||||||
| 362004 | ****中学 | 150********2110000017 | 一般商品服务支出 | ****306-体育训练 | 302-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 50502-商品和服务支出 | 0.84 | |||||||
| 362004 | ****中学 | 150********2110000017 | 一般商品服务支出 | ****306-体育训练 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50502-商品和服务支出 | 0.91 | |||||||
| 362005 | ****总会 | 150********1110000058 | 公务员医疗补助 | ****103-公务员医疗补助 | 301-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 50501-工资福利支出 | 0.29 | |||||||
| 362005 | ****总会 | 150********1110000059 | 医疗保险 | ****102-事业单位医疗 | 301-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 2.29 | |||||||
| 362005 | ****总会 | 150********1110000060 | 在职奖金 | ****308-群众体育 | 301-工资福利支出 | 30103-奖金 | 50501-工资福利支出 | 2.87 | |||||||
| 362005 | ****总会 | 150********1110000061 | 津补贴 | ****308-群众体育 | 301-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 50501-工资福利支出 | 1.39 | |||||||
| 362005 | ****总会 | 150********1110000062 | 残疾人保障金 | ****999-其他社会保障和就业支出 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50501-工资福利支出 | 0.39 | |||||||
| 362005 | ****总会 | 150********1110000064 | 工伤保险 | ****999-其他社会保障和就业支出 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50501-工资福利支出 | 0.06 | |||||||
| 362005 | ****总会 | 150********1110000065 | 大额医疗 | ****102-事业单位医疗 | 301-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 0.02 | |||||||
| 362005 | ****总会 | 150********1110000066 | 绩效工资 | ****308-群众体育 | 301-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 50501-工资福利支出 | 10.70 | |||||||
| 362005 | ****总会 | 150********1110000067 | 住房公积金 | ****201-住房公积金 | 301-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 3.43 | |||||||
| 362005 | ****总会 | 150********1110000068 | 失业保险 | ****999-其他社会保障和就业支出 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50501-工资福利支出 | 0.14 | |||||||
| 362005 | ****总会 | 150********1110000069 | 养老保险 | ****505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 4.58 | |||||||
| 362005 | ****总会 | 150********1110000070 | 基本工资 | ****308-群众体育 | 301-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 50501-工资福利支出 | 12.62 | |||||||
| 362005 | ****总会 | 150********2110000022 | 一般商品服务支出 | ****308-群众体育 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50502-商品和服务支出 | 0.80 | |||||||
| 362005 | ****总会 | 150********2110000022 | 一般商品服务支出 | ****308-群众体育 | 302-商品和服务支出 | 30204-手续费 | 50502-商品和服务支出 | 0.10 | |||||||
| 362005 | ****总会 | 150********2110000022 | 一般商品服务支出 | ****308-群众体育 | 302-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 50502-商品和服务支出 | 0.40 | |||||||
| 362005 | ****总会 | 150********2110000022 | 一般商品服务支出 | ****308-群众体育 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50502-商品和服务支出 | 0.50 | |||||||
| 合计 | 1,346.08 | ||||||||||||||
| 表12 | ||||||||||||||||
| 项目支出预算明细表 | ||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 单位编码 | 预算单位 | 类型 | 项目编码 | 项目名称 | 支出功能分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支持经济分类科目 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||
| 362002 | **** | 部门预算项目 | 150********3110000013 | 2023年**市足球专项经费 | ****308-群众体育 | 302-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 50502-商品和服务支出 | 30.00 | |||||||
| 362002 | **** | 部门预算项目 | 150********3110000013 | 2023年**市足球专项经费 | ****308-群众体育 | 302-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 50502-商品和服务支出 | 110.00 | |||||||
| 362002 | **** | 部门预算项目 | 150********3110000013 | 2023年**市足球专项经费 | ****308-群众体育 | 302-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 50502-商品和服务支出 | 50.00 | |||||||
| 362002 | **** | 部门预算项目 | 150********3110000013 | 2023年**市足球专项经费 | ****308-群众体育 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50502-商品和服务支出 | 210.00 | |||||||
| 362002 | **** | 部门预算项目 | 150********3110000017 | 2023年老年人工作和活动经费 | ****308-群众体育 | 302-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 50502-商品和服务支出 | 20.00 | |||||||
| 362002 | **** | 部门预算项目 | 150********3110000017 | 2023年老年人工作和活动经费 | ****308-群众体育 | 302-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 50502-商品和服务支出 | 10.00 | |||||||
| 362002 | **** | 部门预算项目 | 150********3110000017 | 2023年老年人工作和活动经费 | ****308-群众体育 | 302-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 50502-商品和服务支出 | 70.00 | |||||||
| 362004 | ****中学 | 专项资金项目 | 150********3210000002 | 市级义务教育家庭经济困****初中） | ****299-其他普通教育支出 | 303-对个人和家庭的补助 | 30308-助学金 | 50902-助学金 | 2.01 | |||||||
| 362004 | ****中学 | 专项资金项目 | 150********3210000003 | ****小学课后服务保障经费 | ****299-其他普通教育支出 | 303-对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 1.54 | |||||||
| 362004 | ****中学 | 部门预算项目 | 150********3110000002 | ****中学伙食补助 | ****306-体育训练 | 303-对个人和家庭的补助 | 30308-助学金 | 50902-助学金 | 230.00 | |||||||
| 362004 | ****中学 | 部门预算项目 | 150********3110000003 | ****中学场馆运行费 | ****306-体育训练 | 302-商品和服务支出 | 30205-水费 | 50502-商品和服务支出 | 7.00 | |||||||
| 362004 | ****中学 | 部门预算项目 | 150********3110000003 | ****中学场馆运行费 | ****306-体育训练 | 302-商品和服务支出 | 30206-电费 | 50502-商品和服务支出 | 12.00 | |||||||
| 362004 | ****中学 | 部门预算项目 | 150********3110000003 | ****中学场馆运行费 | ****306-体育训练 | 302-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 50502-商品和服务支出 | 11.00 | |||||||
| 362004 | ****中学 | 部门预算项目 | 150********3110000003 | ****中学场馆运行费 | ****306-体育训练 | 302-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 50502-商品和服务支出 | 10.00 | |||||||
| 362004 | ****中学 | 部门预算项目 | 150********3110000004 | 体育训练服务 | ****306-体育训练 | 302-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 50502-商品和服务支出 | 44.99 | |||||||
| 合计 | 818.54 | |||||||||||||||
| 表13 | |||||||
| 转移支付项目情况表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 预算部门编码 | 预算部门 | 项目编码 | 项目名称 | 支出功能分类科目 | 转移支付支出功能分类科目 | 下级转移性收入科目 | 预算数 |
| 362 | ****体育局（部门） | **** | 2023****体育场馆向社会免费或 低收费开放补助 | ****307-体育场馆 | ****208-结算补助支出 | ****208-结算补助支出 | 493 |
| 合计 | 493.00 | ||||||
| 表14 | |||||||||
| 专项资金分配情况表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 专项资金名称 | 预算部门（单位）编码 | 预算部门（单位）名称 | 项目编码 | 项目名称 | 预算数 | 本级 | 本级待分 | 下级 | 下级待分 |
| 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | 362 | ****体育局（部门） | 493.00 | 493.00 | |||||
| ****21000 | ** | **** | 2023****体育场馆向社会免费或 低收费开放补助 | 54.00 | 54.00 | ||||
| ****23000 | **县 | **** | 2023****体育场馆向社会免费或 低收费开放补助 | 159.00 | 159.00 | ||||
| ****24000 | ** | **** | 2023****体育场馆向社会免费或 低收费开放补助 | 81.00 | 81.00 | ||||
| ****25000 | ** | **** | 2023****体育场馆向社会免费或 低收费开放补助 | 114.00 | 114.00 | ||||
| ****26000 | ** | **** | 2023****体育场馆向社会免费或 低收费开放补助 | 30.00 | 30.00 | ||||
| ****81000 | **市 | **** | 2023****体育场馆向社会免费或 低收费开放补助 | 55.00 | 55.00 | ||||
| 合计 | 493.00 | 493.00 | |||||||
| 表15 | ||||||||||||
| 项目绩效目标表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
| 退休职业年金 | 362001-****体育局 | 工资福利支出 | 6.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362004-****中学 | 工资福利支出 | 6.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 公务员医疗补助 | 362001-****体育局 | 工资福利支出 | 1.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362002-**** | 工资福利支出 | 0.61 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362004-****中学 | 工资福利支出 | 6.67 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362005-****总会 | 工资福利支出 | 0.29 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 医疗保险 | 362001-****体育局 | 工资福利支出 | 10.88 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362002-**** | 工资福利支出 | 4.86 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362004-****中学 | 工资福利支出 | 53.33 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362005-****总会 | 工资福利支出 | 2.29 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 在职奖金 | 362001-****体育局 | 工资福利支出 | 16.91 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362002-**** | 工资福利支出 | 6.67 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362004-****中学 | 工资福利支出 | 64.88 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362005-****总会 | 工资福利支出 | 2.87 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 津补贴 | 362001-****体育局 | 工资福利支出 | 51.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362002-**** | 工资福利支出 | 3.14 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362004-****中学 | 工资福利支出 | 35.68 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362005-****总会 | 工资福利支出 | 1.39 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 残疾人保障金 | 362001-****体育局 | 工资福利支出 | 1.85 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362002-**** | 工资福利支出 | 0.83 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362004-****中学 | 工资福利支出 | 9.09 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362005-****总会 | 工资福利支出 | 0.39 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 退休人员工资 | 362001-****体育局 | 工资福利支出 | 4.34 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362002-**** | 工资福利支出 | 2.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362004-****中学 | 工资福利支出 | 24.15 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工伤保险 | 362001-****体育局 | 工资福利支出 | 0.27 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362002-**** | 工资福利支出 | 0.24 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362004-****中学 | 工资福利支出 | 2.67 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362005-****总会 | 工资福利支出 | 0.06 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 大额医疗 | 362001-****体育局 | 工资福利支出 | 0.07 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362002-**** | 工资福利支出 | 0.05 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362004-****中学 | 工资福利支出 | 0.43 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362005-****总会 | 工资福利支出 | 0.02 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 住房公积金 | 362001-****体育局 | 工资福利支出 | 16.31 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362002-**** | 工资福利支出 | 7.28 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362004-****中学 | 工资福利支出 | 80.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362005-****总会 | 工资福利支出 | 3.43 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 养老保险 | 362001-****体育局 | 工资福利支出 | 21.75 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362002-**** | 工资福利支出 | 9.71 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362004-****中学 | 工资福利支出 | 106.67 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362005-****总会 | 工资福利支出 | 4.58 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 基本工资 | 362001-****体育局 | 工资福利支出 | 64.42 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362002-**** | 工资福利支出 | 24.64 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362004-****中学 | 工资福利支出 | 308.54 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362005-****总会 | 工资福利支出 | 12.62 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 遗属生活补助 | 362001-****体育局 | 对个人和家庭补助支出 | 2.30 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 公务交通补贴 | 362001-****体育局 | 公用经费 | 11.70 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 一般商品服务支出 | 362001-****体育局 | 公用经费 | 7.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 362002-**** | 公用经费 | 3.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 362004-****中学 | 公用经费 | 32.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 362005-****总会 | 公用经费 | 1.80 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 绩效工资 | 362002-**** | 工资福利支出 | 23.97 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362004-****中学 | 工资福利支出 | 233.94 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362005-****总会 | 工资福利支出 | 10.70 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 失业保险 | 362002-**** | 工资福利支出 | 0.30 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362004-****中学 | 工资福利支出 | 3.33 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 362005-****总会 | 工资福利支出 | 0.14 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 2023年**市足球专项经费 | 362002-**** | 部门预算项目 | 400.00 | 完善青训体系建设 推动社会足球发展 完成教练员培训工作 | 产出指标 | 成本指标 | 赛事单位成本 | 正向 | 等于 | 400 | 万元 | 15 |
| 产出指标 | 质量指标 | 比赛参与人数 | 正向 | 等于 | 1500 | 人次 | 10 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | 正向 | 等于 | 1000 | 人次 | 15 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 人才培养完成率 | 正向 | 等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 效益指标 | 社会效益 | 增加社会老年人参与人数 | 定性 | 增加 | 15 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 促进足球事业和足球产业的健康有利发展 | 定性 | 持 续 | 15 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 运动员满意度 | 正向 | 等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 2023年老年人工作和活动经费 | 362002-**** | 部门预算项目 | 100.00 | 充分发挥单位职能职责，提高单位服务水平，完成年度重点任务。2023年达成以下任务目标：一、全市老年人健身项目赛事活动和会议等经费40万元。 二、全市老年人健身项目培训活动等经费10万元。 三、参加2023年自治区老年人交流、培训活动及赛前选拔20万元。 四、印刷费20万元。 五、场馆维护费10万元 | 产出指标 | 质量指标 | 年度工作任务完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 老年人健身培训人数 | 正向 | 等于 | 750 | 人 | 20 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 老年人健身培训人数 | 正向 | 等于 | 750 | 人 | 10 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 年度预算总金额 | 正向 | 等于 | 100 | 万元 | 10 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 增加老年人健身意识 | 正向 | 等于 | 95 | % | 15 | |||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提高老年人健身意识 | 正向 | 等于 | 95 | % | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益者满意度 | 正向 | 等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 取暖费 | 362004-****中学 | 公用经费 | 31.81 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| ****中学伙食补助 | 362004-****中学 | 部门预算项目 | 230.00 | 保证我校正常开展教学训练工作，对运动员、教练员营养伙食方面提供保障，进而提升运动成绩。完成上级下达的各项比赛任务，培养更多的优秀体育后备人才。 | 产出指标 | 数量指标 | 参训教练员人数 | 正向 | 大于等于 | 25 | 人 | 10 |
| 产出指标 | 成本指标 | 伙食支出成本 | 正向 | 等于 | 230 | 万元 | 10 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 伙食营养质量达标率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 年度计划工作完成及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培养在训运动员人数 | 正向 | 大于等于 | 361 | 人 | 10 | |||||
| 效益指标 | 社会效益 | 运动员伙食营养改善进而提升运动员成绩 | 定性 | 提升 | 15 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 促进对运动员运动成绩提升 | 定性 | 长期 | 15 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 在训练运动员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| ****中学场馆运行费 | 362004-****中学 | 部门预算项目 | 40.00 | 一、保证场馆的正常运行，完成在校运动员训练参赛任务。二、为积极备战**自治区第十五运届运动会提供保障，更多的培养和输送优秀的体育后备人才。 | 产出指标 | 数量指标 | 场馆服务人数 | 正向 | 大于等于 | 5 | 人 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 场馆维修维护次数 | 正向 | 大于等于 | 8 | 次 | 5 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 场馆维修维护合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 场馆劳务支付完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 场馆使用率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 年度计划工作完成及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 场馆劳务支出成本 | 正向 | 等于 | 10 | 万元 | 5 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 场馆维修维护成本 | 正向 | 等于 | 11 | 万元 | 5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 场馆维护面积 | 正向 | 等于 | 9100 | 平方米 | 5 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 场馆水电费成本 | 正向 | 等于 | 19 | 万元 | 5 | |||||
| 效益指标 | 社会效益 | 保障场馆正常运行更好的服务于师生 | 定性 | 保障 | 15 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响 | **场馆基础设施使用年限 | 定性 | 短期 | 15 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 场馆内训练人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 体育训练服务 | 362004-****中学 | 部门预算项目 | 44.99 | 开展青少年专业项目训练，组织参加各级各类体育比赛，对我市竞技体育人才培养起促进作用，为国家培养输送更多的优秀体育后备人才。 | 产出指标 | 成本指标 | 体育训练服务成本 | 正向 | 等于 | 44.99 | 万元 | 12.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 年度工作计划完成及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 12.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 服务所需教练教辅人员人数 | 正向 | 大于等于 | 25 | 人 | 12.5 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 教练及教辅服务验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 12.5 | |||||
| 效益指标 | 社会效益 | 对我市竞技体育人才培养起促进作用 | 定性 | 促进 | 15 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 促进我市竞技体育可持续发展 | 定性 | 促进 | 15 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参训教练员运动员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 市级义务教育家庭经济困****初中） | 362004-****中学 | 专项资金项目 | 2.01 | ****初中阶段家庭经济困难学生顺利完成学业，保障资金及时、足****初中寄宿生学生补助卡中。 | 产出指标 | 数量指标 | ****中学生人数 | 正向 | 等于 | 108 | 人 | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 年度计划工作完成及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 寄宿生补助成本 | 正向 | 等于 | 2.01 | 万元 | 10 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资助标准达标率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 补助发放完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 解决困难学生经济负担避免失学培养更多人才 | 定性 | 长期 | 15 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 促进在校家庭经济困难学生顺利完成学业 | 定性 | 促进 | 15 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| ****小学课后服务保障经费 | 362004-****中学 | 专项资金项目 | 1.54 | 保证上课训练以外期间的课后服务质量，完成课后服务工作任务。 | 产出指标 | 数量指标 | 参与课后服务的教师教练人数 | 正向 | 大于等于 | 25 | 人 | 12.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 课后服务工作完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 12.5 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 课后服务补助成本 | 正向 | 等于 | 1.54 | 万元 | 12.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 年度计划工作完成及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 12.5 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 不断提高课后服务工作质量 | 定性 | 长期 | 15 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 增强教育服务能力解决家长后顾之忧 | 定性 | 增强 | 15 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 合 计 | 2,164.62 | |||||||||||
| 表16 | ||||
| 非税征收预期表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 收费项目 | 收入分类科目 | 金额 |
| 合 计 | ||||
| 表17 | |||||||||||||||||
| 新增资产配置预算表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目名称 | 资产分类 | 资产名称 | 申报购置情况 | 资金性质 | |||||||||||
| 数量 | 单价(元) | 金额（元） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 合 计 | |||||||||||||||||
| 表18 | |||||||||||||||||
| 政府采购预算表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目编码 | 项目名称 | 采购品目 | 申报情况 | 资金性质 | |||||||||||
| 申请数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 362001 | ****体育局 | 150********2110000005 | 一般商品服务支出 | 机动车保险服务 | 1 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.39 | 0.39 | ||||||||
| 362001 | ****体育局 | 150********2110000005 | 一般商品服务支出 | 车辆加油服务 | 1 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.85 | 0.85 | ||||||||
| 362001 | ****体育局 | 150********2110000005 | 一般商品服务支出 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
| 362002 | **** | 150********3110000013 | 2023年**市足球专项经费 | 其他体育服务 | 1 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 210.00 | 210.00 | ||||||||
| 362002 | **** | 150********3110000013 | 2023年**市足球专项经费 | 其他体育设备设施 | 1 | 500,000.00 | 500,000.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
| 362002 | **** | 150********3110000013 | 2023年**市足球专项经费 | 其他租赁服务 | 1 | 300,000.00 | 300,000.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 362002 | **** | 150********3110000017 | 2023年老年人工作和活动经费 | 其他印刷服务 | 1 | 200,000.00 | 200,000.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 362004 | ****中学 | 150********2110000017 | 一般商品服务支出 | 机动车保险服务 | 1 | 3,252.00 | 3,252.00 | 0.33 | 0.33 | ||||||||
| 362004 | ****中学 | 150********2110000017 | 一般商品服务支出 | 纸制品 | 18 | 165.00 | 2,970.00 | 0.30 | 0.30 | ||||||||
| 362004 | ****中学 | 150********2110000017 | 一般商品服务支出 | 车辆加油服务 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.30 | 0.30 | ||||||||
| 362004 | ****中学 | 150********2110000017 | 一般商品服务支出 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 500.00 | 500.00 | 0.05 | 0.05 | ||||||||
| 362004 | ****中学 | 150********3110000002 | ****中学伙食补助 | 其他农副食品，动、植物油制品 | 1 | 2,070,000.00 | 2,070,000.00 | 207.00 | 207.00 | ||||||||
| 362004 | ****中学 | 150********3110000004 | 体育训练服务 | 其他体育服务 | 1 | 449,850.00 | 449,850.00 | 44.99 | 44.99 | ||||||||
| 合 计 | 30 | 5,645,972.00 | 564.60 | 564.60 | |||||||||||||
| 表19 | |||||||||||||||||||
| 政府购买服务预算表 | |||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目编码 | 项目名称 | 指导性目录 | 申报情况 | 资金性质 | |||||||||||||
| 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 购买内容 | 购买数量 | 购买金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 合 计 | |||||||||||||||||||
| 表20 | |||||||||||
| 单位基本情况表 | |||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 单位类型 | 编制数 | 实有人数 | |||||||
| 合计 | 行政编制数 | 事业编制数 | 工勤人员编制数 | 合计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 长聘人员 | |||
| 362001 | ****体育局 | 行政单位 | 12 | 11 | 1 | 14 | 10 | 4 | |||
| 362002 | **** | 公益一类 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | ||||
| 362004 | ****中学 | 公益一类 | 76 | 76 | 92 | 65 | 27 | ||||
| 362005 | ****总会 | 暂未分类 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 合计 | 104 | 11 | 92 | 1 | 119 | 85 | 34 | ||||
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