****2023年部门预算

2023年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. ****2023年收支总表

2. ****2023年收入总表

3. ****2023年支出总表

4. ****2023年财政拨款收支总表

5. ****2023年一般公共预算支出表

6. ****2023年一般公共预算基本支出表

7. ****2023年政府性基金预算支出表

8. ****2023年国有资本经营预算支出表

9. ****2023年项目支出表

10. ****2023年政府采购支出表

11. ****2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****概况

一、主要职责

根据****委员会关于印发《****主要职责内设机构和人员编制规定》（马机编〔2015〕50号）的通知，****主要职责是：

1、贯彻执行国家和省交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，**有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、根据**省和我市交通运输发展的总体布局，组织拟订交通运输行业发展规划、政策和规范性文件草案并监督实施；承担邮政管理的相关协调服务工作；负责对县、**区交通运输工作的业务指导和行业监管；参与拟订物流业发展规划及有关政策并监督实施。

3、**有关部门拟订交通运输行业有关投融资政策建议，提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资**排意见；**有关部门对财政性资金的使用进行绩效评价，按规定审核市规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

4、负责全市公路、水路、**等交通运输行业管理；组织、监督交通运输行业行政执法工作；负责城市公共交****车行业管理工作；承担交通运输市场、汽车维修市场、汽车驾培市场以及汽车综合性能检测和营业性客货运输场（站）等的监管责任。

5、负责辖区内的公路和交通运输系统安全生产及应急管理工作，按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调服务；承担交通战备有关工作。

6、负责交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；负责交通运输系统环境保护和节能减排工作。

7、承担交通运输建设市场监管责任。组织协调交通运输有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织交通运输基础设施的维护、管理；指导、协调交通运输企业改革发展中的有关工作。

8、负责全市交通运输系统党建工作和精神文明建设、政务公开、社会治安综合治理、信访维稳、双拥工作；研究制定全市交通运输系统人才发展规划，组织开展职工技能培训、交通运输执法人员行政执法培训等。

9、****政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，****2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

一是继续加快推进交通基础设施建设。2023年，开工建设S446改建工程、G4221沪武高速**互通立交工程等项目；宁马高速“四改八”项目建成通车；稳步推进宁和高速、S205围乌路**段项目建设；完成G4222**至**高速**至**段、G4231**至**高速**至**段前期工作，力争尽快开工。加快推进**通用机场前期工作，全力支撑**融入长三角一体化发展。

二是继续加快绿色交通水运建设。持续推进船舶岸电改造，拟于2023年底前，完成我市全部600总吨以上运输船舶岸电改造，提前2年完成交通部改造任务。2023年**港拟完成货物吞吐量1.1亿吨，确保“十四五”末完成货物吞吐量1.2亿吨。加快推进皖江、陈家村、****中心的建设，扶持**一批内河码头**改建项目，积极推进**河航道（**段）整治工程。抢抓长江经济带、长三角一体化发展机遇，推动港航****联运枢纽港建设，****集团9号码头改扩建工程，支持港航企业拓展货源，加快**业务发展。

三是继续加快道路运输市场建设。实施《**市城市公共交通专项规划（2023—2035）》修编，为公交线网优化提供顶层设计；新购新能源公交车辆，加快公交场站配套设施建设；围绕出租车等行业持续提升管理服务水平，加快出租汽车信息化设备升级改造、****服务中心建设。推动我市多式联运项目建设，积极迎接国家级和省级多式联运项目验收。

四是继续加快交通执法水平提升。强化道路运输市场执法监管，加大行业内“两客一危”行业监管力度，开展节假日、大学生假期往返等重点时期出租汽车专项整治行动。强化路警联合治超工作，加大对重点区域、重点路段、重点时间段的非法超限超载行为查处。进一步做好公路、水路运输执法监管，适时开展“回头看”，全面提升执法管理水平。

五是继续加快推进交通安全生产。强化安全生产“红线意识”，筑牢“底线思维”， 履行行业监管责任，压实企业安全生产主体责任，持续开展重点时段、重点领域、重大节假日安全生产监督检查，制定年度安全监管和执法计划并组织实施，加大隐患排查整改力度。全面提升交通运输应急保障能力，坚决遏制较大、重大事故发生。

第二部分 2023年部门预算表

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第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。****2023年收支总预算17758.26万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、债务利息支出。

二、关于2023年收入总表的说明

****2023年收入预算17758.26万元，其中，本年收入15442.23万元，上年结转结余2316.03万元。

（一）本年收入15442.23万元，主要包括：一般公共预算拨款收入12240.60万元，占79.27%，比2022年预算减少7658.92万元，降低38.49%，降低原因主要是市本级车辆长江大桥通行费补贴未纳入我局部门预算；政府性基金预算拨款收入3201.63万元，占20.73%，比2022年预算增加2530.13万元，增长376.78%，增长****中心增加专项债利息支出；二是市区来往****公交化运营补助由基金列支。

（二）上年结转结余2316.03万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2216.91万元，占95.72%，比2022年预算减少4704.21万元，降低67.98%，降低原因主要是项目基本按照计划完成，预算资金支付率高，结转金额小；政府性基金预算拨款收入99.12万元，占4.28%，比2022年预算减少171.24万元，降低63.34%，降低原因主要是项目基本按照计划完成，预算资金支付率高，结转金额小。

三、关于2023年支出总表的说明

****2023年支出预算17758.26万元，比2022年预算减少10007.24万元，降低36.04%，降低原因主要一是市本级车辆长江大桥通行费补贴未纳入我局部门预算列示；二是部门其他项目支出较上年均有所压减。其中，基本支出9481.89万元，占53.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出8276.37万元，占46.61%，主要用于主要用于履行部门行业职能等工作。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

****2023年财政拨款收支预算17758.26万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款14457.51万元、政府性基金预算拨款3300.75万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入15442.23万元，上年结转收入2316.03万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出2169.68万元，占12.22%；卫生健康支出519.43万元，占2.93%；节能环保支出435.82万元，占2.45%；城乡社区支出1016.16万元，占5.72%；交通运输支出11103.90万元，占62.53%；住房保障支出977.80万元，占5.51%；债务利息支出1535.47万元，占8.64%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

****2023年一般公共预算支出14457.51万元，比2022年预算减少12366.12万元，降低46.10%，主要原因：一是市本级车辆长江大桥通行费补贴未纳入部门预算列示；二是市区来往****公交化运营支出由基**排；三是部门其他项目支出均有所压减。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出2169.68万元，占15.01%；卫生健康支出519.43万元，占3.59%；节能环保支出435.82万元，占3.01%；交通运输支出10354.77万元，占71.62%；住房保障支出977.80万元，占6.77%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算141.01万元，比2022年预算增加119.86万元，增长566.71%，****机关离退休人员基础性绩效纳入工资统发。

2. 社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）2023年预算972.38万元，比2022年预算增加903.17万元，增长1304.97%，****事业单位离退休人员基础性绩效纳入工资统发。

3. 社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算691.05万元，比2022年预算增加237.54万元，增长52.38%，增长原因主要是缴费基数调增。

4. 社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算345.52万元，比2022年预算增加121.42万元，增长54.18%，增长原因主要是缴费基数调增。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算7.33万元，比2022年预算增加4.50万元，增长159.01%，该项支出用于支付残疾人保障金，增长原因主要是缴费基数调增。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算12.38万元，比2022年预算增加12.38万元，增长100%，增长原因主要是该项目单列。

7. 卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算54.74万元，比2022年预算增加16.37万元，增长42.66%，增长原因主要是缴费基数调增。

8. 卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）2023年预算463.55万元，比2022年预算增加158.76万元，增长52.09%，增长原因主要是缴费基数调增。

9. 卫****行政事业单位****行政事业单位单位医疗支出（项）2023年预算1.14万元，比2022年预算增加1.14万元，增长100%，增长原因主要是生育保险支出本年度单独列示。

10. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2023年预算435.82万元，比2022年预算减少996.18万元，下降69.57%，下降原因主要是有关项目支出减少。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算674.76万元，比2022年预算增加95.97万元，增长16.58%，增长原因主要是是交运局本级在职人员基础性绩效纳入工资统发。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2023年预算446.70万元，比2022年预算减少485.90万元，下降52.10%，下降原因主要是局本级压减了有关项目支出。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算253.53万元，比2022年预算减少2768.84万元，下降91.61%，下****中心项目结转资金较上年减少。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023年预算1887.63万元，比2022年预算减少676.46万元，下降26.38%，下****中心项目较上年有所压减。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）2023年预算2521.73万元，比2022年预算增加365.15万元，增长16.93%，增长原因主要是****中心项目调整。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023年预算2906.40万元，比2022年预算增加492.26万元，增长20.39%，增****中心结转油补资金。

17. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施支出（项）2023年预算921万元，比2022年预算增加921万元，增长100%，****中心结转上级补助专项资金。

18. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2023年预算743.02万元，比2022年预算减少10081.85万元，下降93.14%，下降原因主要一是市本级车辆长江大桥通行费补贴未纳入我局部门预算列示；二是市区来往****公交化运营补助由基**排；三是部门其他项目均有所压减。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算803.45万元，比2022年预算增加280.66万元，增长53.69%，增长主要原因是缴费基数调增。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算174.35万元，比2022年预算减少6.36万元，下降3.52%，下降主要原因是计提基数调增。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

****2023年一般公共预算基本支出9481.89万元，其中：人员经费8721.91万元，公用经费759.98万元。

（一）人员经费8721.91万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费759.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

****2023年政府性基金支出3300.75万元，比2022年预算增加2358.89万元，增长250.45%，增长****中心新增专项债利息支出，二是市区来往****公交化运营补贴由基金列支。具体情况如下：

****社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023年预算478.48万元，比2022年预算增加225.91万元，增长89.44%，增****中心基建项目尾款增加。

****社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2023年预算13.12万元，比2022年预算增加13.12万元，增长100%，增****中心新增农村公路督查费用。

****社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算415.16万元，比2022年预算增加415.16万元，增长100%，增长原因主要是新增市区来往****公交化运营补贴支出。

****社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）2023年预算109.40万元，比2022年预算增加109.40万元，增长100%，增****中心增加了有关项目支出。

（五）交通运输支出（类）车辆通行费****政府还贷公路养护（项）2023年预算409.60万元，比2022年预算增加74.6万元，增长22.27%，增长原因主要是有关项目支出增加。

（六）交通运输支出（类）车辆通行费****政府还贷公路管理（项）2023年预算154.68万元，比2022年预算增加18.18万元，增长13.32%，增长原因主要是征收的车辆通行费增加相应的管理费用增加。

（七）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）2023年预算184.84万元，比2022年预算增加176.84万元，增长2210.50%，增长原因主要是新增市区来往****公交化运营补贴支出。

（八）债务利****政府专项债务利息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）2023年预算1535.47万元，比2022年预算增加1535.47万元，增长100%，增长原因主要是新增专项债利息支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

****2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

****2023年预算共安排项目支出8276.37万元，比2022年预算减少12812.86万元，下降60.76%，下降原因主要一是市本级车辆长江大桥通行费补贴未纳入我局部门预算；二是部门其他项目均有所压减。主要包括：本年财政拨款安排5960.34万元（其中，一般公共预算拨款安排 2758.71万元，政府性基金预算拨款安排3201.63万元），财政拨款结转结余安排2316.03万元（其中，一般公共预算拨款安排2216.91万元，政府性基金预算拨款安排99.12万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

****2023****政府采购支出709.88万元，比2022年预算减少1236.82万元，下降63.53%，下降原因主要是上年的信息平台升级等项目已经基本建成。其中，一般公共预算安排709.88万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

****2023****政府购买服务支出80万元，比2022年预算增加80万元，增长100%，增长原因主要是新增工程监督检测服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“**、**来往市区公交化运营补贴”项目。

（1）项目概述。对市区来往**、**的客运班线车辆实施公交化运营，并对乘客购票费用以及补贴，市区来往**的乘客单程补贴22元/人次，市区来往**的乘客单程补贴12元/人次，享受免票政策的乘客全额补贴，补贴资金市县各承担50%。

（2）立项依据。《****政府关于印发**市区至**、**客运班线公交化运营水平实施方案的通知》（马政办（2019）23号）。

（3）实施主体。****本级

（4）起止时间。2023年度

（5）项目内容。对市区来往**、**的客运班线车辆实施公交化运营，并对乘客购票费用以及补贴，市区来往**的乘客单程补贴22元/人次，市区来往**的乘客单程补贴12元/人次，享受免票政策的乘客全额补贴，补贴资金市县各承担50%。

（6）年度预算安排。600万元

（7）绩效目标。对市区来往**、**客运车辆实施公交化改造，加大发车班次、增加上下客站点，并对乘客购票予以补贴，****政府“一江两岸、协同发展”的决策部署，同时也增加两岸民众的获得感、幸福感。

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2.“交通基础建设前期费”项目。

（1）项目概述。开展**港总体规划修订、交通运输行业碳达峰碳中和方案编制等前期工作。

（2）立项依据。《****办公厅 ****办公厅关于严格管控长**线**岸线**利用的通知》（交办规划﹝2019﹞62 号）、《**省**岸线精细化管理实施细则》（皖交规划﹝2021﹞49号）、****办公厅《关于**港总体规划修订有关事项的复函》（交办规划函[2022]303号）。

（3）实施主体。****本级

（4）起止时间。2023年度

（5）项目内容。开展**港总体规划修订、交通运输行业碳达峰碳中和方案编制等前期工作。

（6）年度预算安排。263.37万元

（7）绩效目标。通过项目前期工作的开展，进一步加强长**线**岸线管理，促进长江**和经济社会高质量发展，严格管控长**线**岸线**利用具有积极意义。对**市交通运输领域碳排放现状分析与评价、交通运输碳达峰影响因素分析、趋势研判与情景预测，有利于实现碳达峰工作总体要求、完成重点任务。

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3.“**船舶污染物集中接收站新增污染物接收处置设施设备”项目。
（1）项目概述：进一步规范提升**船舶污染物集中接收站运行管理水平，拟在接收站安装一套日处理10t的船舶含油污水预处置设备以及建造一艘专用接收船。
（2）立项依据：依据2021年市生态局向市交运局发《关于船舶含油废水处理相关工作的函》，****运输部办公厅 ****办公厅 ****办公厅联合印发的《关于建立完善船舶水污染物转移处置联合监管制度的指导意见》（交办海〔2019〕15号），船舶含油污水按照废水实施管理；处理含油污水及残油产生的废矿物油渍含矿物油废物按照《国家危险废物名录》实施管理。**船舶污染物集中接收站未安装含油污水预处理设备，目前含油污水参照危废在处置，处置成本较高。。
（3）实施主体：**市港航****服务中心。
（4）起止时间：2023年1月1日至12月31日。
（5）项目内容：安装一套日处理10t的船舶含油污水预处置设备以及建造一艘专用接收船。
（6）年度预算安排：325.14万元。
（7）绩效目标：进一步完善水上船舶污染物接收需要，保障长江**段船舶污染物应收尽收，美好生态环境。

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4.“S105犁尖湾至联合西路）改建工程项目建设资金”项目。

（1）项目概述。S105 (犁尖湾-联合西路)改建工程，系2021年市城乡建设“四合一”计划项目，于2020年4****发改委同意立项，****中心具体实施。项目起点位于皖苏省界处顺接苏S338 (**大道)，终点接S105联合西路，路线全长1.859公里。

（2）立项依据。市政府《关于加快交通基础设施建设的意见》(马政[2013]26号)；市政府对市交运局“关于S 105(犁尖湾--联合西路) 改建工程电力杆线迁改费用承担主体及分摊比例的请示》(马交[2020] 162 号)的批复意见；市交运局《关于S105 (犁尖湾- -联合西路)改建工程初步设计的批复》( 马交[2020] 75号)；市财政局《关于解决S105 (犁尖湾- -联合西路)改建工程建设资金缺口的审核意见》（马财[2022]53号）。

（3）实施主体。****服务中心

（4）起止时间。2020年10月-2021年10月

（5）项目内容。工程主要内容包括道路、排水、交通控制及标志标线、绿化、照明等工程。

（6）年度预算安排。478.48万元

（7）绩效目标。该项目的建设是完善公路网络的需要，进一步加强慈湖高新区与****区交通基础设施的无缝对接，连通了**市与**市之间的公路干线，促进了当地的经济发展，加强了**与**都市圈的联系，对于实现宁马区域协同一体化发展的产业布局具有重要意义。

5.“S205围乌路改建工程专项债券利息及手续费”项目。

（1）项目概述。该项目位于**市境内，路线起点位于**市与**市交界处顺接**境内的X207，途经濮塘镇、霍里镇、向山镇、姑孰工业园、石桥镇、黄池镇等乡镇，终点位于黄池镇乌黄路，向南接拟建黄池特大桥工程，路线全长约52.2km。

（2）立项依据。依据（1）2016年12月22日，****发改委以《关于S247（围乌路）改建工程建设项目初步设计批复的函》（马发改秘【2016】188号）批复项目初步设计。批准概算金额为214346.6944万元；（2）2020年4月28日，****以《S247（围乌路）改建工程初步设计概算调整的批复》（马交[2020]50号），对原概算金额进行了调整，调整为274861.29万元；（3****财政局《关于做好自求平衡专项债券项目2023年度付息工作的函》。

（3）实施主体。****服务中心

（4）起止时间。2020年11月-2024年11月

（5）项目内容。道路、桥梁涵洞、交通安全设施、交通工程及沿线设施、交通保护与景观设计工程等。

（6）年度预算安排。1535.47万元。

（7）绩效目标。该项目的建设是完善公路网络的需要，进一步加强**市与**市交通基础设施的对接，连通了**市与**市之间的公路干线，促进了当地的经济发展，也为加快推进该项目建设提供了资金保障。

6.“创建2021年**农村公路管理养护体制改革试点市”项目。

（1）项目概述。****运输部财政部贯彻落实《****办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》的通知（交公路发〔2020〕26号）要求，拟在全市建立农村公路信息化管理平台，利用信息化手段对农村公路养护情况进行监测，通过信息化平台进行绩效管理和考核评估。

（2）立项依据。交通运输部财政部贯彻落实《****办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》的通知（交公路发〔2020〕26号）、《关于开展深化农村公路管理养护体制改革试点创建工作的通知》（皖交路函[2020]86号）等文件要求，积极组织开展试点创建工作。

（3）实施主体。****服务中心

（4）起止时间。2021年-2023年。

（5）项目内容。农村公路基础测绘航拍及处理系统；农村公路基础设施数字化系统；农村公路建设管理系统；路长制网格化管理系统；农村公路养护管理系统；配套4个终端APP系统，并进行整合。

（6）年度预算安排。236.53万元。

（7）绩效目标。①提升我市路长制管理水平，通过信息化、大数据、智能巡查车等先进技术手段，为市级路长制的指挥、协调、决策功能提供良好基础；②创新实施养护生产模式。采用低成本农村公路路况快速评估技术，为农村公路养护提供客观数字依据，通过科学的农村公路养护决策机制，**农村公路使用寿命，达到农村公路护好、运营好的目标；③建设信息化管理平台。纳入道路资产数字化、建设计划、路长制、养护等管理业务，为我市四好农村路行业管理，提供先进的科技手段。

7.“国省干线道**梁专项维护费”项目。

（1）项目概述。通过对普通国省干线公路及桥梁的日常检查和小修养护，保障公路及桥梁的安全畅通。为保障市本级管辖的国省干线的各种自然灾害、道路突发事件应急抢险的需要，保障公路路域环境的卫生整洁和降尘，提高公路保畅通行的综**平及管理力度。通过每年对桥梁进行定期、特殊检测，及时掌握桥梁技术状况等级，根据桥梁检测报告，合理安排桥梁预防性养护等，保障国省干线公**梁安全运行。

（2）立项依据。依据中央、省市关于国省干线公路养护文件：①交通运输部《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）；②省财政厅、****运输厅《****管理部门预算管理有关问题的通知》（财建【2012】293号）文；③《**省普通公路养护预算定额》DB 34/T 3262.2-2018（P260 公**梁日常养护与专项检查工作经费标准）；④根据交通部下发的《关于做好“十三五”**干线公路养护管理评价准备工作的通知》（交办公路函[2019]1399号）的文件精神；⑤《公路安全保护条例》（国务院令第593号）。

（3）实施主体。****服务中心

（4）起止时间。2023年

（5）项目内容。对普通国省干线公路及桥梁的日常检查和小修养护、自然灾害和道路突发事件应急抢险，保障公路路域环境的卫生整洁和降尘，提高公路保畅通行的综**平及管理力度。每年对桥梁进行定期、特殊检测，及时掌握桥梁技术状况等级，根据桥梁检测报告，合理安排桥梁预防性养护等，保障国省干线公**梁安全运行。

（6）年度预算安排。425.6万元。

（7）绩效目标。通过公路小修保养的实施，保持管养路段的路况水**路容路貌，保障公路安全畅通，及对管养的桥梁进行日常养护、检测、维修，确保桥梁的使用安全。

8.“交通执法装备保障与维护费”项目。

（1）项目概述：合理配置和更新基本执法装备，加强执法装备的规范使用、维护和管理，增强交通运输执法能力。

（2）立项依据：①《关于深化交通运输综合行政执法改革的指导意见》的通知（中办发〔2018〕63号）“统一执法制式服装和标识，以及执法执勤装备按规定执行。大力推进非现场执法和信息化执法。”； ②《关于深化全省交通运输综合行政执法改革的实施意见》(皖办发〔2019〕78号“切实加强执法保障，落实好经费、车辆（艇）、服装、装备等各项政策”；③《**省交通运输综合行政执法监督三年行动计划（2020-2022）》（皖交执法政法〔2020〕55号）“深入贯彻落实中央关于交通运输综合执法经费统一纳入同级财政预算的要求，足额安排学习培训、站所建设、装备配备、专项执法、宣传教育等费用，确保执法工作需要”等文件。

（3）实施主体：**市交通****支队

（4）起止时间：2023年度

（5）项目内容：****支队执法装备购置和日常维护支出，包括执法专用设备购置或租赁，执法车辆、执法艇和趸船维护，及治超卡点设备更换和维护等。

（6）年度预算安排：589.09万元

（7）绩效目标：落实执法经费和装备购置经费，合理配置和更新基本执法装备，加强执法装备的规范使用、维护和管理，增强交通运输执法能力，保障执法准备持续处在良好运行状态。

下载

****机关运行经费。

****2023年机关运行经费财政拨款预算84.11万元，比2022年预算增加30.85万元，增长57.92%，****机关办公楼物业费由局本级统一申报不再分摊。

****政府采购情况。

****2023年政府采购预算709.88万元。其中：政府采购货物预算680.90万元，政府采购工程预算28.98万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，****共有车辆39辆，其中：应急保障用车22辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

2023年****预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，****41个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4975.62万元、政府性基金预算当年财政拨款3300.75万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。