目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、****机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2023年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家和地方环境保护法律、法规、政策、规章和制度,受行政主管部门委托,规范排污单位的环境管理,依法对辖区内污染防治设施运转情况、污染物排放情况、建设项目"三同时"执行情况、限期治理项目完成情况和重点污染源企业的排放情况进行现场监督检查;对照相关法律法规对任何有悖于环境保护法律法规的行为进行现场调查取证,并提出处罚意见;****政府或者环境保护行政主管部门作出的行政处罚决定的执行情况进行监督检查;对水源地区域污染源进行监管,确保辖区内的饮水安全;负责排放污染物申报登记,排污费核定和征收;承担辖区内核与辐射安全的监督管理工作;负责辖区内污染源自动监控系统建设和管理工作。负责受理各类环境信访与投诉、做好各类环境信访与投诉的登记、交办和办结归档工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2023年度单位主要工作任务及目标

1.继续推进非现场执法工作。建立健全非现场监管机制，提高非现场执法在执法工作中的运用比例，充分利用在线监测、走航监测等科技和信息化手段，加强对各类排污单位的监管监控力度，探索大数据等新技术在环境执法中的应用。

2.深化智慧监测及溯源能力建设。****中心搭建一套集中****实验室，部署智能管控平台，结合智能管控终端，初步建立“采、运、测、管”全过程无纸化记录新模式。耗时1-2月时间完成硬件安装及设备调试，并启动试运行。****实验室正式投入使用后，将全面承接我区涉水环境监测任务，****实验室用于区域环境执法及企业生态环境监测管理智能化运用，不断提升高新区生态环境监管水平。

第二部分

2023年度

********中心

单位预算表

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

****监测中心2023年度收入、支出预算总计1,689.28万元，与上年相比收、支预算总计各减少97.56万元，减少5.46%。

其中：

（一）收入预算总计1,689.28万元。包括：

1．本年收入合计1,689.28万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,689.28万元，与上年相比减少97.56万元，减少5.46%。主要原因是环境监测管理专项预算减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计1,689.28万元。包括：

1．本年支出合计1,689.28万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出38.94万元，****事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比减少0.74万元，减少1.86%。主要原因是有人员出编，预算减少。

（2）卫生健康支出（类）支出16.73万元，****事业单位医疗保险金支出。与上年相比增加4.32万元，增长34.81%。主要原因是医疗保险基数调整导致预算增加。

（3）节能环保支出（类）支出1,534.97万元，主要用于工资福利和专项支出。与上年相比减少68.53万元，减少4.27%。主要原因是环境监测管理专项预算减少。

（4）住房保障支出（类）支出98.64万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比减少32.61万元，减少24.85%。主要原因是有人员出编，预算减少。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

****监测中心2023年收入预算合计1,689.28万元，包括本年收入1,689.28万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1,689.28万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

****政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

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三、支出预算情况说明

****监测中心2023年支出预算合计1,689.28万元，其中：

基本支出464.67万元，占27.51%；

项目支出1,224.61万元，占72.49%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

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四、财政拨款收支预算总体情况说明

****监测中心2023年度财政拨款收、支总预算1,689.28万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少97.56万元，减少5.46%。主要原因是环境监测管理专项预算减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

****监测中心2023年财政拨款预算支出1,689.28万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少97.56万元，减少5.46%。主要原因是环境监测管理专项预算减少。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出25.96万元，与上年相比减少0.49万元，减少1.85%。主要原因是有人员出编，预算减少。

2.行政事业单****机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出12.98万元，与上年相比减少0.25万元，减少1.89%。主要原因是有人员出编，预算减少。

（二）卫生健康支出（类）

行政事****事业单位医疗（项）支出16.73万元，与上年相比增加4.32万元，增长34.81%。主要原因是医疗保险基数调整导致预算增加。

（三）节能环保支出（类）

环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出1,534.97万元，与上年相比减少68.53万元，减少4.27%。主要原因是环境监测管理专项预算减少。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出31.15万元，与上年相比减少10.3万元，减少24.85%。主要原因是有人员出编，预算减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出5.17万元，与上年相比减少3.04万元，减少37.03%。主要原因是有人员出编，预算减少。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出62.32万元，与上年相比减少19.27万元，减少23.62%。主要原因是有人员出编，预算减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

****监测中心2023年度财政拨款基本支出预算464.67万元，其中：

（一）人员经费438.92万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费25.75万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

****监测中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算1,689.28万元，与上年相比减少97.56万元，减少5.46%。主要原因是环境监测管理专项预算减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

****监测中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算464.67万元，其中：

（一）人员经费438.92万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费25.75万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

****监测中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出3.15万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出3.15万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.15万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

****监测中心2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

****监测中心2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

****监测中心2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

****监测中心2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、****机关运行经费支出预算情况说明

2023年本****机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额1.2万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出1.2万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1,689.28万元；本单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1,224.61万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参****事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出(项)：****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、卫****行政事业单位****事业单位医疗(项)：反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。