一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

负责实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理的方针、政策和法律、法规，拟订促进我市工业经济发展、民营经济发展、信息化建设和无线电管理的政策措施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动工业化和信息化融合、工业化和城镇化联动，负责全市工业结构调整、民营经济发展、保障食盐供应安全等职责。

（二）2023年重点工作

一是抓好 开门红 保障企业生产。制发工业经济 开门红 政策措施，激励工业企业扩能增效，重点推动中车资机、爱齐科技、安井食品等30户有市场、有订单的企业一季度开足马力生产。二是抓好 三方联动 稳定企业生产。坚定执行 三方联动 机制，严格落实构建亲**型政商关系工作要求，对重点监管领域的企业加大监管力度，对问题 零容忍 ，对非重点监管领域的企业按照 多指导少检查、多监督少处罚、多发整改通知书少发罚款通知书 工作要求，从帮助企业解决问题角度出发，强化指导服务，促进企业增长。三是抓好 专班服务 纾解企业难题。持续实施市领导联系指导40户重点工业企业专班机制，开展282户规模以上工业企业全覆盖 面对面 帮扶。启动2023年工业企业直购电场外交易撮合工作。用好全省 制惠贷 第一批（高新区）试点优势，扩大全市 园保贷 在贷企业数量及规模，持续提升工业贷款余额及制造业贷款比重。四是攻坚产业培育，推动特色优势产业持续壮大。医疗器械产业实现产值50亿元。交通装备产业实现产值130亿元。食品饮料产业实现产值150亿元。纺织鞋服产业实现产值50亿元。电子信息产业实现产值20亿元。军民融合产业尽早实现 破题 。五是攻坚项目招引，切实增强经济发展强势后劲。紧扣项目目标，千方百计做大投资总量、做强投资增量、做优投资质量；紧扣项目推进，确保19个重点工业项目开工建设，9个重点工业项目竣工投产，川渝特高压交流工程项目（**段）等30个重点工业项目加快建设。六是攻坚企业培育，加快打造优质企业发展梯度。梯度培育 三类企业 ，推动骨干企业 做大做强 ；推动专精企业 上榜升级 ，推动小微企业 升规入库 ，实施小企业能力提升计划，健全梯度培育体系，建立国家级制造业单项冠军企业（产品）、国省专精特新企业、创新型中小企业培育库，精准做好指导服务，开展****创业基地、公共服务机构申报和创建，****服务中心****服务中心各项工作。七是攻坚平台建设，加快搭建产业发展优质载体。做实**高新区 **高新区****园区，争取**经开区 **高新区成功创建第二批成渝地区**经****园区。推动高新区 一区多园 发展管理机制，创建国家高新区。临空经济区加快临空智能制造产业园建设和产业导入，共****示范区。**经开****工园区为载体，建设高端天然气****基地；做实渝成制鞋产业园，打造西部****基地。**经开区提质发展高端纺织产业，申报创建全省5+1****园区；**工业集中发展区做大预制菜、冷链食品等绿色食品产业规模，打造绿色食品生产加****基地。加快标准厂房设施建设，力争工业净地保有量达到5000亩左右，推动企业拿地即开工。八是攻坚要素保障，夯实企业发展环境基础。做好生产要素稳定供应，科学规划、前瞻布局实施电网基础设施建设，全力保障入驻企业生产电力需求。充分发挥工业企业电力成本工作专班纽带作用，持续优化做好企业用电能效分析，指导企业科学用电，着力控制电力成本。防范化解拖欠账款，切实保护中小企业合法权益。常态化开展工业企业（项目）融资需求银企对接，协调做好水气油等关键要素供应安全。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，****单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5090.14万元；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、**勘探工业信息等支出、住房保障支出。****单位2023年收支总预算5090.14万元，比2022年收支预算总数增加2114.14万元，主要原因是新进人员增加基本支出、增加工业发展资金。

（一）收入预算情况

****单位2023年收入预算5090.14万元，其中：一般公共预算拨款收入5090.14万元，占100.00%。

（二）支出预算情况

****单位2023年支出预算5090.14万元，其中：基本支出1422.14万元，占27.94%；项目支出3668.00万元，占72.06%。

三、财政拨款收支预算情况说明

****单位2023年财政拨款收支总预算5090.14万元，比2022年财政拨款收支总预算增加2114.14万元，主要原因是新进人员增加基本支出、增加工业发展资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5090.14万元；支出包括：社会保障和就业支出128.40万元、卫生健康支出51.06万元、**勘探工业信息等支出4801.20万元、住房保障支出109.48万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

****单位2023年一般公共预算当年拨款5090.14万元，比2022年预算数增加2114.14万元。主要原因是新进人员增加基本支出、增加工业发展资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出128.40万元，占2.52%；卫生健康支出51.06万元，占1.0%；**勘探工业信息等支出4801.20万元，占94.32%；住房保障支出109.48万元，占2.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为128.40万元，****事业单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为29.69万元，****机关及所属****事业单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

3. 卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）2023年预算数为10.62万元，****事业单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

4.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为10.75万元，****机关及所属****事业单位职工缴纳的公务员医疗补助支出。

5.**勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）：2023年预算数为3万元，主要用于：完成全市各类考试无线电安全保障工作、打击治理 黑广播 伪基站 、查处各类无线干扰、开展无线发射设备市场检查、开展无线电台站日常监督检查及年检验证等方面的支出。

6.**勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）：2023年预算数为25万元，主要用于：建好中小企业服务平台，吸引优秀服务机构入驻，为中小企业开展教育培训、政策宣讲等公益性服务，促进企业发展等方面的支出。

7.**勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：2023年预算数为910.52万元，主要用于：局机****事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗费等人员经费以及公务用车运行维护费、其他交通费等日常公用经费。

8.**勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）：2023年预算数为222.68万元，主要用于：****事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障性缴费等人员经费以及邮电费、差旅费、接待费等日常公用经费。

9.**勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业（项）：2023年预算数为15万元，主要用于：****事业单位开展项目前期管理，督促全市工业项目加快发展，项目会议、策划、论证、督导、评审、验收等方面的支出。

10.**勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业（项）：2023年预算数为25万元，主要用于：组织开展军民融合项目招商，推动军工及军民融合项目落地建设，协调推进**军民融合产业突破发展等方面的支出。

11.**勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业（项）：2023年预算数为3600万元，主要用于：产业提质增效、企业梯度培育、支持项目建设、提升园区承载能力、降低企业成本、强化要素保障、提升服务能力等方面的支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为109.48万元，主要用于：部门****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

****单位2023年一般公共预算基本支出1422.14万元，其中：人员经费1160.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费261.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

六、 三公 经费财政拨款预算安排情况说明

****单位2023年 三公 经费财政拨款预算数34.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费18.00万元，公务用车购置及运行维护费16.00万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。

本年度没有出国（境）预算拨款安排的支出。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于国家、省检查工作，各市（州）、各县（区）交叉检查，工业招商引资等的住宿、用餐费等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，无线电特种车2辆。

公务用车购置费0.00万元，较2022年预算持平。

公务用车运行维护费16.00万元，较2022年预算下降20%。用于2辆公务用车、2辆无线电特种车燃油、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

****单位2023****政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

****单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

****单位2023年机关运行经费财政拨款预算为261.60万元，比2022年预算增加15.04万元，增长6.10%，主要原****机关运行经费。

****政府采购情况

2023年，********政府采购项目，****政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，****单位所属各预算单位共有车辆4辆，公务保障用车2辆，无线电特种车2辆

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照 费随事定 的原则，2023年****单位所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）**勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指局机****事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）**勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）：****事业单位在职人员工资、日常运转、开展日常工作的基本支出。

（四）社会****行政事业单位****事业单位基本养老保险缴费（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机****事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六****行政事业单位****事业单位医疗（项）：****事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指****事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，****事业单位在职职工缴存的住房公积金支出。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为促进工业产业发展，按政策兑现工业企业及项目的各类奖励、补助资金等支出。

（十一） 三公 经费：纳入财政局预决算管理的 三公 经费，是指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含招商引资、外宾接待）支出。

****机关运行经费：为保障我局****监察中心、****办公室、****服务中心、****办公室、****办公室）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护以及其他费用。

（十三）**勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）：主要用于：完成全市各类考试无线电安全保障工作、打击治理 黑广播 伪基站 、查处各类无线干扰、开展无线发射设备市场检查、开展无线电台站日常监督检查及年检验证等方面的支出。

（十四）**勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）：主要用于：建好中小企业服务平台，吸引优秀服务机构入驻，为中小企业开展教育培训、政策宣讲等公益性服务，促进企业发展等方面的支出。

（十五）**勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业（项）主要用于：产业提质增效、企业梯度培育、支持项目建设、提升园区承载能力、降低企业成本、强化要素保障、提升服务能力等方面的支出。

附件：****2023年单位预算公开表

相关资料下载：****2023年单位预算公开表.xlsx