第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、****机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2023年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，执行上级党委、政府的重大决策、****工作部署，依法制定和实施幸福街道行政管理规范性文件。
（二）负责党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设。加强辖区内经济、政治、文化、社会、生态文明建设的全面领导。加强意识形态工作。建立健全基层党建引领基层治理机制，推进国家治理体系和治理能力现代化。
（三）负责社会管理、法治社会建设、网格化服务管理、国家安全、信访维稳、矛盾调处、法律援助等工作。
（四）编制和实施辖区经济社会发展等各项规划，推动街道、社区（村）高质量发展。
（五）负责城市建设、房屋征收安置、环境保护、污染防控等工作，协调落实区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理。
（六）负责履行以城市管理为主体的综合行政执法工作。负责应急管理工作，组织对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查。
（七）负责农经、农技、农村集体资产管理、失地农民安置等农业农村工作，加强河道治理、水旱灾害防御等水利工作;负责社区（村）建设和为民服务、人力**和社会保障、教育体育、卫生健康、文化旅游、退役军人事务等工作；通过赋权。和委托等方式，集中统一行使经济社会管理、公共服务等方面行政许可审批和行政服务事项。
（八）协调监督有关部门在街道设立的派出机构或分支机构履行各自职责。
****区委、区政府交办的其他任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：****办公室。主要负责深化改革、政策研究与决策咨询、办文办会、文字材料起草、督查督办、档案管理、机要保密（密码管理）、综合考核、信息公开与电子政务等日常事务；****党工委、办事处综合协调、外事、接待服务、后勤保障等工作。****办公室****办公室）。主要负责组织人事（人才）、党员干部教育管理、机构编制、宣传（意识形态和精神文明建设）、网络意识形态管理（网络安全和信息化）、文明创建、统战（民族宗教事务、侨务）、**事务、离退休干部服务保障、工会、团委、妇联、侨联、关心下一代等工作。协助做好纪检监察、人大、政协等工作。（三****办公室。主要负责社会管理、法治社会建设、防邪反邪、人民防线、铁路护路等工作。负责**法制建设、普法和基层社会治理、网格化服务管理、法治创建、国家安全、信访维稳、矛盾调处、依法行政、复议应诉、社区矫正、法律援助等工作。（四****指挥中心、****中心。主要负责落实24小时值班、紧急信息报送、平台信息（工单）流转、分析研判机制等工作，****中心平台正常运转。牵头全要素网格化服务管理工作。****办公室****办公室）。主要负责建设管理和服务、辖区内发展定位、规划布局、开发建设、建设项目审计、搬**置、土地征用、交通、施工保障、小区改造零星工程、物业管理、绿化养护、人民防空等工作，牵头负责污染防治攻坚、生态环境保护等工作。****执法局（****办公室、****办公室）。主要负责履行以城市管理为主体的综合行政执法工作。集中行使市容市政、城市绿化、户外广告、动物防疫、野生动物保护、城乡规划、无证无照经营等行政管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。负责城市长效管理、食品安全、农村“四位一体”、应急管理等工作；组织应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；加强应急管****管理队伍建设；建立应急协调机制；统筹应急救援力量；负责工业企业、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位安全生产教育、监督、管理及委托执法工作；对其他行业安全生产履行综合监管职责，协调推进负有安全生产监督管理职责的部门开展安全管理工作；组织开展安全生产巡察等工作。协调配合区级相关执法机构开展联合执法。（七）农****办公室****办公室、****服务站）。****社区（村）自治工作给予指导、支持和帮助；负责农业、农村资产管理、征地安置、农田水利管理（河道治理、水旱灾害防御）、河长制等相关工作；负责街道、社区（村）为民服务体系建设管理、扶贫脱贫、民政优抚、人力**和社会保障、教育体育、卫生健康（爱国卫生、红十字会、公共卫生管理、职业病防治）、****文联、社科联）、退役军人事务等工作；负责残疾人保护、老龄等社会事业发展；协助做好人民武装工作。（八）****服务中心，****事业单位，核定幸福街道事业编制42名，设主任1名（兼）。该中心相关职能由街道相关机构承担，人员实行统一使用、分类管理。不再保留幸福街道****服务中心。按照有关法律、法规**策规定，****人大工委、纪检监察、工会、共青团、妇联、人民武装等组织。****政协联络工作机制。本单位无下属单位。
三、2023年度单位主要工作任务及目标
2023年，幸福街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持人民至上，坚持自信自立，坚持守正创新，坚持问题导向，坚持系统观念，凝心聚力、攻坚克难，深入群众、深入基层，不断解决人民群众急难愁盼问题，不断提出真正解决问题的新理念、新思路、新办法，以优异的成绩为新时代新征程开好局、起好步。
2023年幸福街道工作的总体思路是：全面贯彻落实党的二十大会议精神，结合幸福街道发展实际，不断提升创新浓度、经济密度、绿色程度、文明高度、民生温度，补短板、拉长板，全力实现全年目标，为**高质量发展贡献幸福力量。
主要预期目标是：力争经济、城建双领先：全年完成四上项目10个以上，新开搬迁工程完成率100%。守牢三条底线：确保疫情防控不破防，重**全事故不发生，社会稳定无进京越级访。着力四大重点：党建引领、楼宇经济、城市靓化、民生实事。
围绕上述目标，我们要重点推动“十大”幸福行动：
（一）坚定不移迸发双招双引活力
谋划“四上”项目。用好“双招双引”和项目建设奖励措施，严格考核激励，充分调动街、村干部楼宇走访、重点企业对接的积极性，拓宽招商渠道。跟踪项目推进。借助楼宇招商，进一步提高楼宇去化率、楼宇税收等指标，持续跟踪指标完成，确保周周有推进、月月见成效。****园区。完成工业企业提质增效等指标任务，落实助企纾困措施，实现规上服务业营业收入正增长。
（二）坚定不移挖掘搬迁扫尾潜力
全力推进搬迁扫尾。继续加强工作组织力度，趁热打铁、顺势而上，适时调整战略，增加对接频次，提高谈判技巧，确保按时间节点完成后续扫尾任务。加快北沿江搬迁。做好北沿江工程施工保障，加快整体交房、拆房进度，****广场开工建设打下坚实基础。尽早摸排新开项目。对新开工程加紧摸排，做好进场准备，下好先手棋，打好主动仗，推动幸福城市建设快速发展。
（三）坚定不移打造城市乡村靓丽
打造样板道路。着重解决通刘路车辆违停、福利路流动摊点等突出问题，并通过道路两侧老旧违建拆除、破旧围墙广告出新、严管重罚店面门前三包，使道路环境得到明显改善，将通刘路、福利路打造成为幸福样板道路。坚持长效机制。严格发挥“三个作用”、落实“八个制度”，以行之有效的工作机制推动长效管理走深走实。做好地铁通车后的管理预案，加强地铁口周边环境保障。坚持全民参与。持续开展各类便民服务活动，吸引更多的群众参与到文明家园、文明城市的创建中来。
（四）坚定不移增添环境保护绿色
着力推进大气污染防治。狠抓辖区涉气企业减排、餐饮油烟整治、建筑工地和拆迁地块扬尘治理、秸秆及垃圾禁烧、国三及以下柴油货车淘汰等重点工作，以切实的举措全面提升辖区空气质量。着力推进水污染防治。继续全面落实好“河长制”工作，加大街、村及民间河长巡河频次与力度，构建“河道每天都有人看、垃圾随时都有人清”的管护模式。着力推进土壤污染防治。进一步推进垃圾分类工作，努力建设“三定一督”达标小区，通过各种宣传活动，提高公众配合参与度，让垃圾分类落到实处。
（五）坚定不移确保疫情防控放心
科学精准常态化管控。坚决压实“四方责任”，抓细抓实常态化疫情防控各项工作，做到防在前、早发现。加强重点环节防疫管控。****园区、停车场检查，严防外来输入。加强重点站场分流管控，确保闭环管理。压实旅游景区日常巡查，做好宣传引导。做好各项应急准备工作，保证平战转换及时高效，并按要求做好突发公共卫生事件应急处置工作。
（六）坚定不移焕发民生实事生机
兜住兜牢民生底线。做好常态化困难群众救助工作，健全完善“主动发现，主动救助”机制，确保各类救助政策均落实到位，持续推进特殊困难群体救助帮扶专项排查整治行动“回头看”。构建协同关爱机制。依托区、街道两级未成年****基地，关心关爱未成年人。****服务处建设。****社区和邻里工作特色，推进加强社会组织孵化，并依托邻里网格，进一步摸排在保对象和潜在隐患对象，并采取针对性帮扶救助措施。
（七）坚定不移守牢安全生产底线
压实各方责任。严格落实**区应急管理综合行政执法改革方案，加强工作联动，消除管辖盲区，着力形成齐抓共管的工作格局。督促企业对照《主体责任20个重点事项清单》落实落细主体责任，实现企业责任意识到位、行动举措到位、隐患排查到位、应急救援到位，坚决筑牢安全生产第一道防线。巩固专项整治。深化安全生产大检查、重点领域百日攻坚工作成果，对照标准自查自纠，将安全生产整治推深推实。聚焦重点行业领域、重点区域、重点企业、重点场所、重点时段，结合专家巡诊把脉，健全完善安全监管长效机制。夯实应急基础。进一步完善幸福街道应急预案和处置演练，强化自然灾害隐患风险的排查治理，提升辖区应急防灾工作基础。
（八）坚定不移保障社会稳定和谐
全力稳控，保障重点节会。把2023年重要节会期间的维稳安保举措抓得紧而又紧、落得细而又细，确保实现“四下降、四提升、四个不发生”。加强约谈，源头化解矛盾。集中开展一次矛盾大排查工作，全面更新信访矛盾积案池，明确陈年积案的稳控化解责任和新发矛盾的源头管控责任，定期排查信访矛盾，确保信访事项发现得早。全力化解，推进信访工作。发挥信访联席会议制度的作用，坚持信访积案会办制度，发挥群策群力、民主决策的优势，积极开展案情评估，既追求事要解决、上访人停诉息访，又要追求不留后遗症、对面上无影响。
（****指挥中心智慧
打造一体化办公平台。指挥中心扩建打造，****网格中心一体化合并办公。在一个平台实现“值班值守，会议点调，工单处理，应急上报，网格巡查”等功能的整合融合。发挥实际实战功效。持续抓好网格底数的动态更新，发挥好企业网格微信的实际功效，建立幸福街道的网格课堂，通过网格队伍的考核、培训提升网格队伍能力素质和敬业精神。****工作站全覆盖。****工作站****社区党建项目通盘考虑、统筹打造，****社区，打造样板，形成亮点，解决街道亮点不多的短板。
（十）坚定不移凝结党的建设聚力
全力以赴推进组织工作。实施“强基固本、融合共治”网格党建工程，着力提高党建引领网格化治理效能。建立健全“幸福动力”党建品牌体系，以“幸福窑洞”为核心，以“红色祖望”“幸福虹”等品牌为支撑，形成互联、互补、互动的党建品牌生态圈，提升各领域党建整体效能。围绕新业态新就业群体党建，创新党组织、工会组织、服务阵地组织架构，实施“红蜂**”行动，扎实推进快递物流等**领域党建工作，实现党的组织和工作双覆盖。全力以赴推动作风提升。紧扣政治监督主题，营造风清气正良好氛围。加大督查力度和深度，在建章立制形成长效上做足文章。提升纪检业务能力，不断提升监督执纪能力水平。全力以赴推动思想引领。通过文字、图像、新媒体等各种形式加强宣传引导。紧扣二十大精神内涵，打造习语“崇”温——基层理论武装品牌亮新工程项目，助推“窑洞学堂”理论武装阵地社会知晓度、传播力进一步放大。打造理论武装“学习矩阵”项目，用好“幸福记忆”电台等优质**开展线上学习宣讲。创建“幸福店小二”志愿服务品牌项目，加大对辖区“熊猫侠”、飞牛小匠等志愿服务品牌的曝光力度，持续擦亮品牌效应。
幸福街道将积极置身全区发展大局，奋勇争先，强化目标导向、问题导向、实效导向，大力促升级、补短板、育亮点，不断推动幸福各项工作走向新高峰！持续推动高质量发展“幸福之城”建设取得更大成效！
第二部分
2023年度
****（机关）
单位预算表
公开01表 | ||||
收支总表 | ||||
单位：****（机关） | 单位：万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 10,399.99 | 一、一般公共服务支出 | 2,378.47 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | 80.00 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 16.00 | ||
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | 5,800.00 | ||
七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 60.00 | ||
八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 815.50 | ||
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 130.00 | |||
十一、节能环保支出 | 20.00 | |||
十二、城乡社区支出 | 490.00 | |||
十三、农林水支出 | 68.00 | |||
十四、交通运输支出 | ||||
十五、**勘探工业信息等支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | ||||
十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | ||||
十九、自然**海洋气象等支出 | ||||
二十、住房保障支出 | 522.02 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | |||
二十四、预备费 | ||||
二十五、其他支出 | ||||
二十六、转移性支出 | ||||
二十七、债务还本支出 | ||||
二十八、债务付息支出 | ||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 10,399.99 | 本年支出合计 | 10,399.99 | |
上年结转结余 | 年终结转结余 | |||
收入总计 | 10,399.99 | 支出总计 | 10,399.99 | |
公开02表 | ||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||
单位：****（机关） | 单位：万元 | |||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业 收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位 资金 | |||
合计 | 10,399.99 | 10,399.99 | 10,399.99 | |||||||||||||||
088004 | ****（机关） | 10,399.99 | 10,399.99 | 10,399.99 | ||||||||||||||
公开03表 | |||||||
支出总表 | |||||||
单位：****（机关） | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 10,399.99 | 2,355.11 | 8,044.88 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,378.47 | 1,833.09 | 545.38 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,375.09 | 1,833.09 | 542.00 | |||
****301 | 行政运行 | 1,833.09 | 1,833.09 | ||||
****302 | 一般行政管理事务 | 502.00 | 502.00 | ||||
****308 | 信访事务 | 40.00 | 40.00 | ||||
20138 | 市场监督管理事务 | 3.38 | 3.38 | ||||
****816 | 食品安全监管 | 3.38 | 3.38 | ||||
204 | 公共安全支出 | 80.00 | 80.00 | ||||
20406 | 司法 | 80.00 | 80.00 | ||||
****612 | 法治建设 | 80.00 | 80.00 | ||||
205 | 教育支出 | 16.00 | 16.00 | ||||
20501 | 教育管理事务 | 16.00 | 16.00 | ||||
****199 | 其他教育管理事务支出 | 16.00 | 16.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 5,800.00 | 5,800.00 | ||||
20699 | 其他科学技术支出 | 5,800.00 | 5,800.00 | ||||
****901 | 科技奖励 | 5,800.00 | 5,800.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60.00 | 60.00 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 60.00 | 60.00 | ||||
****199 | 其他文化和旅游支出 | 60.00 | 60.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 815.50 | 815.50 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 79.00 | 79.00 | ||||
****206 | 社会组织管理 | 10.00 | 10.00 | ||||
****299 | 其他民政管理事务支出 | 69.00 | 69.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 1.50 | 1.50 | ||||
****803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1.50 | 1.50 | ||||
20809 | 退役安置 | 100.00 | 100.00 | ||||
****901 | 退役士兵安置 | 10.00 | 10.00 | ||||
****999 | 其他退役安置支出 | 90.00 | 90.00 | ||||
20810 | 社会福利 | 463.00 | 463.00 | ||||
****001 | 儿童福利 | 34.00 | 34.00 | ||||
****002 | 老年福利 | 283.00 | 283.00 | ||||
****004 | 殡葬 | 1.00 | 1.00 | ||||
****006 | 养老服务 | 145.00 | 145.00 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 111.00 | 111.00 | ||||
****105 | 残疾人就业 | 3.00 | 3.00 | ||||
****107 | 残疾人生活和护理补贴 | 108.00 | 108.00 | ||||
20819 | 最低生活保障 | 55.00 | 55.00 | ||||
****901 | 城市最低生活保障金支出 | 55.00 | 55.00 | ||||
20820 | 临时救助 | 3.00 | 3.00 | ||||
****001 | 临时救助支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
20825 | 其他生活救助 | 3.00 | 3.00 | ||||
****501 | 其他城市生活救助 | 3.00 | 3.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 130.00 | 130.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 100.00 | 100.00 | ||||
****410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100.00 | 100.00 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 30.00 | 30.00 | ||||
****717 | 计划生育服务 | 30.00 | 30.00 | ||||
211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
21101 | 环境保护管理事务 | 20.00 | 20.00 | ||||
****199 | 其他环境保护管理事务支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 490.00 | 490.00 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 240.00 | 240.00 | ||||
****104 | 城管执法 | 240.00 | 240.00 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 250.00 | 250.00 | ||||
****501 | 城乡社区环境卫生 | 250.00 | 250.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 68.00 | 68.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 68.00 | 68.00 | ||||
****705 | ****党支部的补助 | 68.00 | 68.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 522.02 | 522.02 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 522.02 | 522.02 | ||||
****201 | 住房公积金 | 164.85 | 164.85 | ||||
****202 | 提租补贴 | 357.17 | 357.17 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 20.00 | 20.00 | ||||
****106 | 安全监管 | 20.00 | 20.00 | ||||
公开04表 | |||
财政拨款收支总表 | |||
单位：****（机关） | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 10,399.99 | 一、本年支出 | 10,399.99 |
（一）一般公共预算拨款 | 10,399.99 | （一）一般公共服务支出 | 2,378.47 |
****政府性基金预算拨款 | （二）外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （三）国防支出 | ||
二、上年结转 | （四）公共安全支出 | 80.00 | |
（一）一般公共预算拨款 | （五）教育支出 | 16.00 | |
****政府性基金预算拨款 | （六）科学技术支出 | 5,800.00 | |
（三）国有资本经营预算拨款 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 60.00 | |
（八）社会保障和就业支出 | 815.50 | ||
（九)社会保险基金支出 | |||
（十)卫生健康支出 | 130.00 | ||
（十一）节能环保支出 | 20.00 | ||
****社区支出 | 490.00 | ||
（十三）农林水支出 | 68.00 | ||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）**勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）自然**海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 522.02 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | ||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）转移性支出 | |||
（二十七）债务还本支出 | |||
（二十八）债务付息支出 | |||
（二十九）债务发行费用支出 | |||
（三十）抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收入总计 | 10,399.99 | 支出总计 | 10,399.99 |
公开05表 | ||||||
财政拨款支出表（功能科目） | ||||||
单位：****（机关） | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 10,399.99 | 2,355.11 | 2,174.86 | 180.25 | 8,044.88 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,378.47 | 1,833.09 | 1,652.84 | 180.25 | 545.38 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,375.09 | 1,833.09 | 1,652.84 | 180.25 | 542.00 |
****301 | 行政运行 | 1,833.09 | 1,833.09 | 1,652.84 | 180.25 | |
****302 | 一般行政管理事务 | 502.00 | 502.00 | |||
****308 | 信访事务 | 40.00 | 40.00 | |||
20138 | 市场监督管理事务 | 3.38 | 3.38 | |||
****816 | 食品安全监管 | 3.38 | 3.38 | |||
204 | 公共安全支出 | 80.00 | 80.00 | |||
20406 | 司法 | 80.00 | 80.00 | |||
****612 | 法治建设 | 80.00 | 80.00 | |||
205 | 教育支出 | 16.00 | 16.00 | |||
20501 | 教育管理事务 | 16.00 | 16.00 | |||
****199 | 其他教育管理事务支出 | 16.00 | 16.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 5,800.00 | 5,800.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 5,800.00 | 5,800.00 | |||
****901 | 科技奖励 | 5,800.00 | 5,800.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60.00 | 60.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 60.00 | 60.00 | |||
****199 | 其他文化和旅游支出 | 60.00 | 60.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 815.50 | 815.50 | |||
20802 | 民政管理事务 | 79.00 | 79.00 | |||
****206 | 社会组织管理 | 10.00 | 10.00 | |||
****299 | 其他民政管理事务支出 | 69.00 | 69.00 | |||
20808 | 抚恤 | 1.50 | 1.50 | |||
****803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1.50 | 1.50 | |||
20809 | 退役安置 | 100.00 | 100.00 | |||
****901 | 退役士兵安置 | 10.00 | 10.00 | |||
****999 | 其他退役安置支出 | 90.00 | 90.00 | |||
20810 | 社会福利 | 463.00 | 463.00 | |||
****001 | 儿童福利 | 34.00 | 34.00 | |||
****002 | 老年福利 | 283.00 | 283.00 | |||
****004 | 殡葬 | 1.00 | 1.00 | |||
****006 | 养老服务 | 145.00 | 145.00 | |||
20811 | 残疾人事业 | 111.00 | 111.00 | |||
****105 | 残疾人就业 | 3.00 | 3.00 | |||
****107 | 残疾人生活和护理补贴 | 108.00 | 108.00 | |||
20819 | 最低生活保障 | 55.00 | 55.00 | |||
****901 | 城市最低生活保障金支出 | 55.00 | 55.00 | |||
20820 | 临时救助 | 3.00 | 3.00 | |||
****001 | 临时救助支出 | 3.00 | 3.00 | |||
20825 | 其他生活救助 | 3.00 | 3.00 | |||
****501 | 其他城市生活救助 | 3.00 | 3.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 130.00 | 130.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 100.00 | 100.00 | |||
****410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100.00 | 100.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 30.00 | 30.00 | |||
****717 | 计划生育服务 | 30.00 | 30.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | |||
21101 | 环境保护管理事务 | 20.00 | 20.00 | |||
****199 | 其他环境保护管理事务支出 | 20.00 | 20.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 490.00 | 490.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 240.00 | 240.00 | |||
****104 | 城管执法 | 240.00 | 240.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 250.00 | 250.00 | |||
****501 | 城乡社区环境卫生 | 250.00 | 250.00 | |||
213 | 农林水支出 | 68.00 | 68.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 68.00 | 68.00 | |||
****705 | ****党支部的补助 | 68.00 | 68.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 522.02 | 522.02 | 522.02 | ||
22102 | 住房改革支出 | 522.02 | 522.02 | 522.02 | ||
****201 | 住房公积金 | 164.85 | 164.85 | 164.85 | ||
****202 | 提租补贴 | 357.17 | 357.17 | 357.17 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 20.00 | |||
22401 | 应急管理事务 | 20.00 | 20.00 | |||
****106 | 安全监管 | 20.00 | 20.00 | |||
公开06表 | ||||
财政拨款基本支出表（经济科目） | ||||
单位：****（机关） | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年财政拨款基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 2,355.11 | 2,174.86 | 180.25 | |
301 | 工资福利支出 | 1,820.71 | 1,820.71 | |
30101 | 基本工资 | 225.57 | 225.57 | |
30102 | 津贴补贴 | 579.68 | 579.68 | |
30103 | 奖金 | 170.61 | 170.61 | |
30107 | 绩效工资 | 351.10 | 351.10 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 161.53 | 161.53 | |
30109 | 职业年金缴费 | 80.77 | 80.77 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.04 | 49.04 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.25 | 27.25 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.31 | 10.31 | |
30113 | 住房公积金 | 164.85 | 164.85 | |
302 | 商品和服务支出 | 381.00 | 200.75 | 180.25 |
30201 | 办公费 | 3.60 | 3.60 | |
30202 | 印刷费 | 13.31 | 13.31 | |
30205 | 水费 | 9.00 | 9.00 | |
30206 | 电费 | 15.00 | 15.00 | |
30207 | 邮电费 | 12.00 | 12.00 | |
30211 | 差旅费 | 15.00 | 15.00 | |
30214 | 租赁费 | 6.00 | 6.00 | |
30216 | 培训费 | 5.75 | 5.75 | |
30217 | 公务接待费 | 14.39 | 14.39 | |
30226 | 劳务费 | 130.00 | 130.00 | |
30227 | 委托业务费 | 29.93 | 12.93 | 17.00 |
30228 | 工会经费 | 30.90 | 10.90 | 20.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.20 | 6.20 | |
30239 | 其他交通费用 | 34.82 | 34.82 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 55.10 | 12.10 | 43.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 153.40 | 153.40 | |
30302 | 退休费 | 112.40 | 112.40 | |
30305 | 生活补助 | 1.26 | 1.26 | |
30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 39.70 | 39.70 | |
公开07表 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
单位：****（机关） | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 10,399.99 | 2,355.11 | 2,174.86 | 180.25 | 8,044.88 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,378.47 | 1,833.09 | 1,652.84 | 180.25 | 545.38 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,375.09 | 1,833.09 | 1,652.84 | 180.25 | 542.00 |
****301 | 行政运行 | 1,833.09 | 1,833.09 | 1,652.84 | 180.25 | |
****302 | 一般行政管理事务 | 502.00 | 502.00 | |||
****308 | 信访事务 | 40.00 | 40.00 | |||
20138 | 市场监督管理事务 | 3.38 | 3.38 | |||
****816 | 食品安全监管 | 3.38 | 3.38 | |||
204 | 公共安全支出 | 80.00 | 80.00 | |||
20406 | 司法 | 80.00 | 80.00 | |||
****612 | 法治建设 | 80.00 | 80.00 | |||
205 | 教育支出 | 16.00 | 16.00 | |||
20501 | 教育管理事务 | 16.00 | 16.00 | |||
****199 | 其他教育管理事务支出 | 16.00 | 16.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 5,800.00 | 5,800.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 5,800.00 | 5,800.00 | |||
****901 | 科技奖励 | 5,800.00 | 5,800.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60.00 | 60.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 60.00 | 60.00 | |||
****199 | 其他文化和旅游支出 | 60.00 | 60.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 815.50 | 815.50 | |||
20802 | 民政管理事务 | 79.00 | 79.00 | |||
****206 | 社会组织管理 | 10.00 | 10.00 | |||
****299 | 其他民政管理事务支出 | 69.00 | 69.00 | |||
20808 | 抚恤 | 1.50 | 1.50 | |||
****803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1.50 | 1.50 | |||
20809 | 退役安置 | 100.00 | 100.00 | |||
****901 | 退役士兵安置 | 10.00 | 10.00 | |||
****999 | 其他退役安置支出 | 90.00 | 90.00 | |||
20810 | 社会福利 | 463.00 | 463.00 | |||
****001 | 儿童福利 | 34.00 | 34.00 | |||
****002 | 老年福利 | 283.00 | 283.00 | |||
****004 | 殡葬 | 1.00 | 1.00 | |||
****006 | 养老服务 | 145.00 | 145.00 | |||
20811 | 残疾人事业 | 111.00 | 111.00 | |||
****105 | 残疾人就业 | 3.00 | 3.00 | |||
****107 | 残疾人生活和护理补贴 | 108.00 | 108.00 | |||
20819 | 最低生活保障 | 55.00 | 55.00 | |||
****901 | 城市最低生活保障金支出 | 55.00 | 55.00 | |||
20820 | 临时救助 | 3.00 | 3.00 | |||
****001 | 临时救助支出 | 3.00 | 3.00 | |||
20825 | 其他生活救助 | 3.00 | 3.00 | |||
****501 | 其他城市生活救助 | 3.00 | 3.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 130.00 | 130.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 100.00 | 100.00 | |||
****410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100.00 | 100.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 30.00 | 30.00 | |||
****717 | 计划生育服务 | 30.00 | 30.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | |||
21101 | 环境保护管理事务 | 20.00 | 20.00 | |||
****199 | 其他环境保护管理事务支出 | 20.00 | 20.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 490.00 | 490.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 240.00 | 240.00 | |||
****104 | 城管执法 | 240.00 | 240.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 250.00 | 250.00 | |||
****501 | 城乡社区环境卫生 | 250.00 | 250.00 | |||
213 | 农林水支出 | 68.00 | 68.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 68.00 | 68.00 | |||
****705 | ****党支部的补助 | 68.00 | 68.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 522.02 | 522.02 | 522.02 | ||
22102 | 住房改革支出 | 522.02 | 522.02 | 522.02 | ||
****201 | 住房公积金 | 164.85 | 164.85 | 164.85 | ||
****202 | 提租补贴 | 357.17 | 357.17 | 357.17 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 20.00 | |||
22401 | 应急管理事务 | 20.00 | 20.00 | |||
****106 | 安全监管 | 20.00 | 20.00 | |||
公开08表 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位：****（机关） | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 2,355.11 | 2,174.86 | 180.25 | |
301 | 工资福利支出 | 1,820.71 | 1,820.71 | |
30101 | 基本工资 | 225.57 | 225.57 | |
30102 | 津贴补贴 | 579.68 | 579.68 | |
30103 | 奖金 | 170.61 | 170.61 | |
30107 | 绩效工资 | 351.10 | 351.10 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 161.53 | 161.53 | |
30109 | 职业年金缴费 | 80.77 | 80.77 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.04 | 49.04 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.25 | 27.25 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.31 | 10.31 | |
30113 | 住房公积金 | 164.85 | 164.85 | |
302 | 商品和服务支出 | 381.00 | 200.75 | 180.25 |
30201 | 办公费 | 3.60 | 3.60 | |
30202 | 印刷费 | 13.31 | 13.31 | |
30205 | 水费 | 9.00 | 9.00 | |
30206 | 电费 | 15.00 | 15.00 | |
30207 | 邮电费 | 12.00 | 12.00 | |
30211 | 差旅费 | 15.00 | 15.00 | |
30214 | 租赁费 | 6.00 | 6.00 | |
30216 | 培训费 | 5.75 | 5.75 | |
30217 | 公务接待费 | 14.39 | 14.39 | |
30226 | 劳务费 | 130.00 | 130.00 | |
30227 | 委托业务费 | 29.93 | 12.93 | 17.00 |
30228 | 工会经费 | 30.90 | 10.90 | 20.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.20 | 6.20 | |
30239 | 其他交通费用 | 34.82 | 34.82 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 55.10 | 12.10 | 43.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 153.40 | 153.40 | |
30302 | 退休费 | 112.40 | 112.40 | |
30305 | 生活补助 | 1.26 | 1.26 | |
30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 39.70 | 39.70 | |
公开09表 | |||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 | |||||||
单位：****（机关） | 单位：万元 | ||||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
20.59 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | 14.39 | 0.00 | 5.75 |
注：****政府性基金预算，****政府性基**排的支出，故本表无数据。
公开10表 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位：****（机关） | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
公开11表 | ||||
国有资本经营预算支出预算表 | ||||
单位：****（机关） | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
公开12表 | |||
****机关运行经费支出预算表 | |||
单位：****（机关） | 单位：万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 | |
合计 | 381.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 381.00 | |
30201 | 办公费 | 3.60 | |
30202 | 印刷费 | 13.31 | |
30205 | 水费 | 9.00 | |
30206 | 电费 | 15.00 | |
30207 | 邮电费 | 12.00 | |
30211 | 差旅费 | 15.00 | |
30214 | 租赁费 | 6.00 | |
30216 | 培训费 | 5.75 | |
30217 | 公务接待费 | 14.39 | |
30226 | 劳务费 | 130.00 | |
30227 | 委托业务费 | 29.93 | |
30228 | 工会经费 | 30.90 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.20 | |
30239 | 其他交通费用 | 34.82 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 55.10 | |
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参****事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开13表 | |||||||||
政府采购支出表 | |||||||||
单位：****（机关） | 单位：万元 | ||||||||
采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | 总计 | |||
一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 | ||||||
合计 | |||||||||
注：****政府采购支出，故本表无数据。
第三部分 2023年度单位预算情况说明一、收支预算总体情况说明
****（机关）2023年度收入、支出预算总计10,399.99万元，与上年相比收、支预算总计各减少1,235.01万元，减少10.61%。
其中：
（一）收入预算总计10,399.99万元。包括：
1．本年收入合计10,399.99万元。
（1）一般公共预算拨款收入10,399.99万元，与上年相比减少1,235.01万元，减少10.61%。主要原因是精简预算。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计10,399.99万元。包括：
1．本年支出合计10,399.99万元。
（1）一般公共服务支出（类）支出2,378.47万元，****政府基本支出、公共管理与服务的支出。与上年相比减少291.67万元，减少10.92%。主要原因是厉行节约，压缩运行开支。
（2）公共安全支出（类）支出80万元，主要用于法制建设及**经费补助。与上年相比增加10万元，增长14.29%。主要原因是**与街道本级联动工作增加，适当调增预算。
（3）教育支出（类）支出16万元，****幼儿园经费支出。与上年相比减少159万元，减少90.86%。****幼儿园建设相关主体工程已完结。
（4）科学技术支出（类）支出5,800万元，主要用于物流发展资金。与上年相比减少200万元，减少3.33%。主要原因是区域规划调增，企业转型，支出相应调减。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）支出60万元，主要用于文化宣传经费。与上年相比减少20万元，减少25%。主要原因是文化阵地建设已基本成熟。
（6）社会保障和就业支出（类）支出815.5万元，主要用于社会保障、就业、民政、抚恤和社会救济以及企业奖励等方面的支出。与上年相比减少408.5万元，减少33.37%。主要原因是厉行节约，压缩运行开支。
（7）卫生健康支出（类）支出130万元，主要用于医疗卫生管理事务、医疗保障、计划生育、卫生监督以及突发性卫生事件等方面支出。与上年相比增加60万元，增长85.71%。主要原因是上年支出未能及时发放，列入本年预算。
（8）节能环保支出（类）支出20万元，主要用于环保支出。与上年预算数相同。
（9****社区支出（类）支出490万元，****社区基本支出及城管经费。与上年相比减少60万元，减少10.91%。主要原因是厉行节约，压缩运行开支。
（10）农林水支出（类）支出68万元，主要用于农业、水利、农业综合开发等方面支出。与上年相比减少137万元，减少66.83%。主要原因是厉行节约，压缩运行开支。
（11）住房保障支出（类）支出522.02万元，主要用于公积金和提租补贴支出。与上年相比减少18.84万元，减少3.48%。主要原因是街道人员变化。
（12）灾害防治及应急管理支出（类）支出20万元，主要用于安全生产监管支出。与上年相比减少10万元，减少33.33%。主要原因是厉行节约，压缩运行开支。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
****（机关）2023年收入预算合计10,399.99万元，包括本年收入10,399.99万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入10,399.99万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
****政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
****（机关）2023年支出预算合计10,399.99万元，其中：
基本支出2,355.11万元，占22.65%；
项目支出8,044.88万元，占77.35%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
****（机关）2023年度财政拨款收、支总预算10,399.99万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1,235.01万元，减少10.61%。主要原因是精简预算。
五、财政拨款支出预算情况说明
****（机关）2023年财政拨款预算支出10,399.99万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,235.01万元，减少10.61%。主要原因是精简预算。
其中：
（一）一般公共服务支出（类）
1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1,833.09万元，与上年相比减少309.92万元，减少14.46%。主要原因是街道人员减少。
2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出502万元，与上年相比增加30万元，增长6.36%。主要原因是街道零星工程增加，适当调增预算。
3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出40万元，与上年相比增加10万元，增长33.33%。主要原因是本年度两会召开，适当调增预算。
4.商贸事务（款）招商引资（项）支出0万元，与上年相比减少13.13万元，减少100%。主要原因是经济职能上划**。
5.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出0万元，与上年相比减少10万元，减少100%。主要原因是功能科目调整。
6.市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）支出3.38万元，与上年相比增加1.38万元，增长69%。主要原因是食品安全宣传力度增加。
（二）公共安全支出（类）
司法（款）法治建设（项）支出80万元，与上年相比增加10万元，增长14.29%。主要原因是重度精神人员管控力度加大。
（三）教育支出（类）
教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出16万元，与上年相比减少159万元，减少90.86%。****幼儿园建设相关主体工程已完结。
（四）科学技术支出（类）
其他科学技术支出（款）科技奖励（项）支出5,800万元，与上年相比减少200万元，减少3.33%。主要原因是区域规划调增，企业转型，支出相应调减。
（五）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出60万元，与上年相比减少20万元，减少25%。主要原因是文化阵地建设已基本成熟。
（六）社会保障和就业支出（类）
1.民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出0万元，与上年相比减少120万元，减少100%。主要原因是功能科目调整。
2.民政管理事务（款）社会组织管理（项）支出10万元，与上年相比增加10万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整，拨付社会组织项目管理资金。
3.民政管理事务（款****社区治理（项）支出0万元，与上年相比减少200万元，减少100%。主要原因是功能科目调整。
4.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出69万元，与上年相比增加69万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整，用于支付民政慰问及其他民政资金。
5.企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）支出0万元，与上年相比减少350万元，减少100%。主要原因是企业奖励已兑付完毕。
6.抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出1.5万元，与上年相比增加1.5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整，用于支付在乡复员、退伍军人生活补助。
7.抚恤（款）其他优抚支出（项）支出0万元，与上年相比减少90万元，减少100%。主要原因是功能科目调整。
8.退役安置（款）退役士兵安置（项）支出10万元，与上年相比增加10万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整，用于支付退役士兵安置。
9.退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出90万元，与上年相比增加90万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整，用于支付其他退役安置。
10.社会福利（款）儿童福利（项）支出34万元，与上年相比增加34万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整，用于支付儿童福利。
11.社会福利（款）老年福利（项）支出283万元，与上年相比增加129万元，增长83.77%。主要原因是街道列支尊老金项目。
12.社会福利（款）殡葬（项）支出1万元，与上年相比增加1万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整，用于支付殡葬。
13.社会福****事业单位（项）支出0万元，与上年相比减少10万元，减少100%。主要原因是功能科目调整。
14.社会福利（款）养老服务（项）支出145万元，与上年相比增加25万元，增长20.83%。主要原因是居家养老服务人员增加。
15.残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出3万元，与上年相比增加3万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整，用于支付残疾人就业费用。
16.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出108万元，与上年相比增加8万元，增长8%。主要原因是残疾人人数变动。
17.最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出55万元，与上年相比增加5万元，增长10%。主要原因是低保人数变动。
18.临时救助（款）临时救助支出（项）支出3万元，与上年相比减少7万元，减少70%。主要原因是功能科目调整。
19.其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出3万元，与上年相比减少17万元，减少85%。主要原因是功能科目调整。
（七）卫生健康支出（类）
1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出100万元，与上年相比增加65万元，增长185.71%。主要原因是上年支出未能及时发放，列入本年预算。
2.计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出30万元，与上年相比减少5万元，减少14.29%。主要原因是相关计生人数变动。
（八）节能环保支出（类）
环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出20万元，与上年预算数相同。
****社区支出（类）
1.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出240万元，与上年相比减少60万元，减少20%。主要原因是城管人员变动。
2.城乡社区环****社区环境卫生（项）支出250万元，与上年预算数相同。
（十）农林水支出（类）
农村综合****委员会和村党支部的补助（项）支出68万元，与上年相比减少102万元，减少60%。主要原因是厉行节约，压缩运行开支。
（十一）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出164.85万元，与上年相比减少5.95万元，减少3.48%。主要原因是人员变动。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出357.17万元，与上年相比减少12.89万元，减少3.48%。主要原因是人员变动。
（十二）灾害防治及应急管理支出（类）
应急管理事务（款）安全监管（项）支出20万元，与上年相比减少10万元，减少33.33%。主要原因是厉行节约，压缩运行开支。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
****（机关）2023年度财政拨款基本支出预算2,355.11万元，其中：
（一）人员经费2,174.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费180.25万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
****（机关）2023年一般公共预算财政拨款支出预算10,399.99万元，与上年相比减少1,235.01万元，减少10.61%。主要原因是精简预算。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
****（机关）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,355.11万元，其中：
（一）人员经费2,174.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费180.25万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
****（机关）2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出6.2万元，占“三公”经费的30.11%；公务接待费支出14.39万元，占“三公”经费的69.89%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出6.2万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出6.2万元，比上年预算增加6.2万元，主要原因是安监和城管执法车。
3．公务接待费预算支出14.39万元，比上年预算减少1万元，主要原因是精简预算。
****（机关）2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。
****（机关）2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.75万元，比上年预算减少0.44万元，主要原因是精简预算。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
****（机关）2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
****（机关）2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、****机关运行经费支出预算情况说明
2023年本****机关运行经费预算支出381万元。与上年相比减少21.2万元，减少5.27%。主要原因是精简预算。
十三、政府采购支出预算情况说明
2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2023年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金10,399.99万元；本单位共30个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计8,044.88万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参****事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。
九、一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括****事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十、一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)：****政府用于接待群众来信来访方面的支出。
十一、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)：反映食品安全监管等专项工作支出。
十二、公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。
十三、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
十四、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)：反映用于科学技术奖励方面的支出。
十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
十六、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
十七、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。
十九、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
二十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
二十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
二十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
二十三、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包****殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
二十四、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，****事业单位的补助支出。
二十五、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：****联合会用于残疾人就业方面的支出。
二十六、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
二十七、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
二十八、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
二十九、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
三十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
三十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。
三十二、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
三十三、城乡社****社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
三十四、城乡社****社区环****社区环境卫生(项)：****社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
三十五、农林水支出(类)农村综合****委员会和村党支部的补助(项)：反****委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
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