目 录
第一部分：****概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分： ****2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： ****2023年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2023年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：****概况
一、主要职能
学院始建于1979年，隶属****商务厅的职业院校，****事业单位。1997****政府****学校基础****学校，2005年经自治****保障厅批准成立****学校，三校同址，实行“三块牌子一套班子”的管理体制，现已发展成为一所集教学、科研、生产、培训、技能鉴定、就业推荐于一体、二产三产专业并举的综合性职业院校，2017年更名为****。学院开设专业从最初的烹饪专业发展到中式烹调、西餐烹调、中西式面点、铁路客运服务、酒店管理、美容美发与造型、现代物流、电子商务、计算机应用与维修、电子竞技服务与管理、会计、室内设计、美术设计与制作、幼儿教育、汽车维修、电子技术应用等25个专业。烹饪专业为**示范专业，中式烹调、西餐烹调、现代物流、电子技术应用等专业为自治区示范专业，骨干专业都开设了高级工班为企业培养了大量的部门主管、店长、经理和出品总监等技术管理人才，学院****集团将为**餐饮行业和企业服务，不断搭建校企**新篇章。
二、机构设置情况
****内设机构共15个，分别为：学院办公室、党委办公室、人力**科、财务科、总务科、团委、继续教育与培训部、招生办、实习就业科、教务科、学保科、科研办公室、****办公室、****中心、工会办；另设4个教学二级机构：烹饪旅游学部、商务信息学部、汽修与机电学部、基础与幼儿教育学部。
三、人员构成及编制现状
学院总编制数279人，(事业编制168人，后勤服务聘用人员控制数13人，非实名制编制数98人）。实有人数398人（事业实有人数150人，退休人员53人，非实名制编制内实有人数98人，编外在职人员实有人数97人）。
第二部分：****2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2023年收入支出总预算6799.10万元，同比增加143.80万元，同比增长2.16%，****学院招生规模扩大，国家加大了对职业教育的投入比例。
二、单位收入总体情况说明
2023年全年总收入6799.10万元，同比增加143.80万元，同比增长2.16%。其中：
（一）一般公共预算收入5311.55万元，同比增加232.81万元，增长4.58%。增加的主要原因是招生规模扩大，国家加大了对职业教育的投入比例。
****政府性基金预算拨款收入。
（三）无国有资本经营预算拨款收入。
（四）财政专户管理资金收入1229.55万元，同比增加66.99万元，增长5.76%。****学院扩大招生规模，教育收费收入增加。
（五）其他收入258万元，同比减少156万元，降低37.68%。减少的主要原因是列入国有资产租赁收入减少。
三、单位支出总体情况说明
2023年全年总支出6799.10万元，其中：基本支出3196.39万元，占支出总预算47.01%，同比增加304.80万元，增长10.54%；项目支出3602.71万元，占支出总预算52.99%，同比减少161万元，降低4.28%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
1.教育类支出类科目6355.98万元，占支出总预算的93.48%，同比增加99.76万元，增长1.59% 。****学院扩大招生规模。
2.社会保障和就业支出类科目231万元，占支出总预算的3.40%，同比增加21.14万元，增长10.07% 。增加的主要原因是养老保险和职业年金计提基数工资性支出总量增加。
3.医疗卫生健康支出类科目126.30万元，占支出总预算1.86%，同比增加12.93万元，增长11.41%。增加的主要原因是医疗保险计提基数工资性支出总量增加。
4.住房保障支出类科目85.82万元，占支出总预算1.26%，同比增加9.97万元，增长13.14%。增加的主要原因是住房公积金计提基数工资性支出总量增加。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出
基本支出预算3196.39万元，占支出总预算47.01%，同比增加304.80万元，增长10.54%。其中：
工资福利支出预算1656.94万元，占基本支出预算51.84%，同比增加162.15万元，增长10.85%；
商品和服务支出预算1220.81万元，占基本支出预算38.19%，同比增加99.90万元，增长8.91%；
对个人和家庭补助支出预算318.64万元，占基本支出预算9.97%，同比增加42.75万元，增长15.50%。
2.项目支出
项目支出预算3602.71万元，占支出总预算52.99%，同比减少161万元，降低4.28%。其中：
工资福利支出预算1871.90 万元；占项目支出预算的51.96%；
商品和服务支出预算997万元；占项目支出预算的27.67%；
对个人和家庭补助支出233.81万元；占项目支出预算的6.49%；
资本性支出（基本建设）500万元，占项目支出预算的13.88%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收入和支出预算均为5311.55万元，同比增加232.81万元，增长4.58%，****学院招生规模扩大，国家加大了对职业教育的投入比例。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出5311.55万元，其中：基本支出预算2986.84万元，项目支出预算2324.71万元。具体支出预算如下：
中等职业教育700万元，全部是基本支出预算。主要用于支持中等职业教育事业发展专项支出。
技校教育4268.94万元，其中：基本支出2644.23万元，项目支出1624.71万元。****学校的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和支持技校教育事业发展专项支出。
事业单位离退休16.06万元，全部是基本支出预算。****学校按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出114.43万元，全部是基本支出预算。****学校在职人员养老保险费用。
事业单位医疗126.30万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金85.82万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为学校在职在编职工计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出预算2986.84万元，占支出总预算43.93%，同比增加270.96万元，增长9.98%。其中：
工资福利支出1569.38万元，占基本支出预算52.54%，同比增加155.30万元，增长10.98%。
商品和服务支出1152.81万元，占基本支出预算38.60%，同比增加73.90万元，增长6.85%。
对个人和家庭的补助264.65万元，占基本支出预算8.86%，同比增加41.76万元，增长18.74%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
****2023年无一般公共预算“三公”经费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
****2023年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
****2023年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
****事业单位运行经费安排情况说明
运行经费3006.74万元，全部是基本支出预算，同比增加270.42万元，增长9.88%。其中：工资福利支出1656.94万元、商品和服务支出1220.81万元、对个人和家庭的补助支出128.99万元。****学院为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准绩效工资和学生助学金（奖学金）发放以及安排的其他支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、****学院日常开支、教学原料采购等日常公用经费支出。
****政府采购预算安排情况说明
2023年政府采购预算677万元，同比增加95万元，增长16.32%。政府采购增加的原因主要是工程类采购预算比上年略有增加。政府采购资金来源为一般公共预算拨款和单位资金。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购、服务类采购三种类型。货物类采购预算177万元，工程类采购预算500万元，服务类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
学院核定公务用车编制2辆，实有车辆1辆，为小型越野车。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023****财政厅要求，****单位预算所有项目支出均填报了项目绩效目标及绩效指标。现将所有特定目标类项目绩效目标进行公开，共20个项目，金额合计2649.71万元。（详见公开表10）
第三部分：名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
三、国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
五、其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
六、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、日常运行经费：****事业单位（含****事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
第四部分：****2023年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2023年度预算项目绩效目标公开表
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