目录
第一部分 ****概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 ****2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 ****2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 ****概况
一、职能简介
****贯彻执行党中央关于文化、体育、旅游、广播电视和文物****省委、市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、旅游、广播电视和文物工作的集中统一领导。主要职责是:
1.研究起草本行业规范性文件,并组织实施和监督检查;承担本系统、本部门依法行政工作责任,落实行政执法责任制。
2.组织推动全市文化、体育、广播电视的事业、产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施;推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革;推进文化和旅游融合发展,促进文化和旅游与相关产业融合发展。
3.组织实施全市文化、旅游**的普查、挖掘、保护与利用,促进文化、体育、旅游和广播电视产业发展;组织全市文化和旅游整体形象推广,促进文化、体育、旅游和广播电视产业对外**交流和市场推广,制定我市旅游市场开发战略并组织实施,推进全域旅游;组织、管理和协调、指导全市性重大文化、旅游、广播电视宣传等活动和体育赛事。
4.推进全市文化、体育、旅游、广播电视基础设施建设和公共服务体系建设,深入实施文化、体育、旅游、广播电视**工程,统筹推进文化、体育、旅游、广播电视基本公共服务标准化、均等化。
5.加强阵地建设,把握正确的舆论导向和创作导向,推动文学艺术和广播电视节目创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文学艺术作品和广播电视节目;推动各门类艺术、各艺术品种发展;推动中华优秀传统文化和**本地特色文化传承发展。
6.承担全市非物质文化遗产保护工作职责,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和**。
7.管理和指导全市文物保护与考古工作;组织文物**调查;负责组织遴选、申报市级以上文物保护单位,指导县(区)文物保护单位申报等工作;组织协调重大文物保护、考古项目的实施;组织管理基本建设涉及文物保护相关工作;组织指导文物保护宣传;协调、指导和监督全市文物安全工作,履行文物行政督察职责;负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作,组织开展世界文化遗产申报;协调相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城(镇、村)申报和监督管理工作。
8.推行全民健身计划,推动建立和完善全民健身服务体系;指导和开展群众性体育活动,****学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展;组织开展社会体育指导员培训和国民体质监测工作;指导监督国家体育锻炼标准的实施;研究和指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设;组织和统筹参加省级以上单项体育竞赛和综合性运动会;负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作;承担组织、监督体育运动中的反兴奋剂工作;指导和推进青少年体育工作;协管体育彩票销售。
9.制订并组织实施全市境内外文化旅游市场开发营销战略;****示范区、天府旅游名县、旅游度假区、****示范区、A级旅游景区、****饭店、****酒店、星级农家乐等的指导、推荐、评定和复核等工作责任;****旅行社及其分支机构的监督管理责任,审核、申报旅行社;组**熊猫旅游标准推广应用。
10.指导广播电视节目的传输覆盖、监测和安全播出工作;监督管理、审查全市广播电视节目和网络视听节目的内容和质量;推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合;指导、推进全市应急广播体系建设;指导、****广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。
11.指导全市文化、体育、旅游和广播电视市场发展,对全市文化、体育、旅游和广播电视市场经营依法进行行业监管和业务指导;推进文化、体育、旅游和广播电视行业信用体系建设,依法规范文化、体育、旅游和广播电视市场。
12.统筹全市文化、体育、旅游和广播电视市场综合行政执法,组织查处全市性、跨区域文化、体育、旅游和广播电视市场的违法行为,督察督办大案要案,维护市场秩序。
13.指导、推进全市文化、体育、旅游和广播电视人才队伍建设。
14.推进全市文化、体育、旅游和广播电视科技创新发展,推进行业信息化、标准化建设。
15.依法依规履行行业安全生产和职业健康监管职责;承担职责范围内生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。
16.领导和管理市本级下属文化、体育、旅游、****事业单位;****协会、学会的业务活动。
17.****政府交办的其他任务。
18.职能转变。
(1)统筹推进文旅融合发展,促进文旅与相关产业融合发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。深化“放管服”改革,进一步简政放权,强化事中事后监管,推进审批服务便民化。
(2)统筹推****事业单位改革。****博物馆)不再承担文物管理行政职责。上述行政职责交由****机关有关内设机构承担。
二、2023年重点工作
2023年,****旅游局将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神、省委十****市委五届二次全会精神,以建设世界大熊猫文化旅游重要目的地为总揽,坚持对内大统筹、对外大融合,抢抓灾后恢复重建和后疫情时期文旅消费复苏先机,推动文旅深度融合高质量发展,加快建设文化旅游强市。
1.以建设世界大熊猫文化旅游重要目的地为总牵引。成立世界大熊猫文化旅****领导小组,****小组,明确工作职责。聘请一批相关领域资深领导、业内权威专家学者组建专家顾问团,为世界大熊猫文化旅游重要目的地建设提供智力支持。开展**大熊猫文化旅游**普查及利用价值研究,高质量开展世界大熊猫文化旅游重要目的地策划,高标准编制总体规划,明确建设路径、指标体系。研究制定促进世界大熊猫文化旅游目的地建设的重点措施。加快1869中国大熊猫生态世界、大熊猫国际溯源营地等项目建设,打造大熊猫故乡探秘之旅等3条国际游线。加强大熊猫文化衍生品开发策略研究,举办大熊猫文创大会,推动大熊猫文化与生态教育、自然体验、康养度假等关联产业融合发展。与大熊猫旅居国家缔结国际**城市,开展国际文化交流活动。研究世界大熊猫文化旅游重要目的地国际化营销策略,推动恢复“中国﹒**国际熊猫﹒动物与自然电影节”,持续喊响“安逸走**﹒熊猫看**”文旅品牌。
2.推进“对内统筹、对外融合”发展大格局走深走实。对内,完成《**市环**世界旅游目的地建设总体规划》,编制五大片区发展规划,制定大王岗坪、大牛背山片区三年行动计划,指导县(区)围绕“吃住行游购娱”要求完善五大片区项目建设清单,打造片区旅游环线,推动片区旅游集聚发展。对外,积极融入巴蜀文旅走廊、川藏铁路沿线旅游、“大**”旅游等全省规划,和环大**、大峨眉旅游线路,参与共建大峨眉、大熊猫、大**、大遗址等文旅品牌,深化文旅**共用、客源共享、市场共建。
3.把灾后恢复重建景区恢复和产业发展政治任务抓牢抓实。聚焦聚力抓好一批标志性、引领性项目建设,确保“9﹒5”**地震灾后恢复重建项目6月底前全面开工,“6﹒1”**地震灾后恢复重建项目全面完工。推动王岗坪景区“5.1”前恢复运营,编制王岗坪景区创国家5A级旅游景区提升规划,高质量推进王岗坪景区恢复重建和国家5A级旅游景区创建,努力打造“上山观**、下山泡**、沿途受洗礼、进城吃烧烤”的文旅特色,建设文旅产业重建的典范。
4.开展文旅高质量发展五大重点工作。
一是办好重大活动。按照“季季有主题、月月有活动”,精心构建2023年节会活动体系,用心办好第十届中国网络视听大会(**分会场)、省第十四届(夏季)乡村文化旅游节、全省数字文旅大会、“环茶马古道”**国际公路自行车赛等标志性引领性活动,指导县(区)办好花卉果类、红叶节、冰雪节等文旅活动,持续提升**知名度和美誉度。
二是建好重大项目。全年实施81个重点文旅项目,计划总投资982亿元,力争完成年度投资100亿元以上,与2022年相比实现“三超”(即项目数量、计划总投资、年度完成投资均超2022年)。加快推进周公山**旅游度假区、蒙顶山提升改造、王岗坪国际生态旅游度假区等重点项目建设,推进**湖湖城一体化建设。围绕重点景区、文旅消费街区、特色民宿、星级酒店梳理一批支撑项目,确保项目库动态保持在1000亿元以上。精准对接政策、资金投向,力争政策资金争取增长10%以上。
三是搞好重大争创。坚持以创促进、以创提质,支持雨******示范区,**区、**县、宝**争创天府旅游名县命名县,**县、**县****示范区。支持旅游度假区、****示范区、国省级乡村旅游重点镇(村)创建,再创一批“天府旅游名牌”系列产品。持续开展旅游景区提质增效行动,各县(区)实施2个以上景区提质工程,推动景区运营管理、文旅基础设施配套、旅游服务等不断提档升级。推动蒙顶山、王岗坪景区创建国家5A级旅游景区;推进严道**、蟹螺堡子创建国家4A级旅游景区,创建一批国家3A级旅游景区。
四是抓好重大营销。坚持铺天盖地、见缝插针式宣传工作理念,搭建市级文旅宣传推广营销平台,不断加大中央、省级、市级主流媒体和**媒体宣传力度。用好微博、抖音、小红书等新媒矩阵,开展“我为**代言”“文旅局长说文旅”等短视频营销,培育更多文旅网红。做靓春、夏、秋、冬四季主题营销推介活动,持续抓好机站、社区、商圈等人员密集场所的线下宣传。推进“**旅游一卡通”扩面增质,融入酒店、民宿、餐饮以及其他二次消费项目,实现**市、**市、**市(**县、**市)三市四地投放,力争发行量达到10万张,持续喊响“安逸走**﹒熊猫看**”文旅品牌。
五是做好重大开发。坚持以文塑旅、以旅彰文,培育形成休闲农业、体育旅游、工业旅游、研学旅游、中医药健康旅游、数字创意等一批新场景新业态新模式,打造一批文旅融合示范项目,创建一批国省级****示范区。围绕大熊猫开发特色文旅商品,把椒字号、砂锅、金丝楠、汉**、农特产品结合起来,研发一批独具**特色的“**有礼”文旅商品。深化科技赋能,推进以数字化、网络化、智能化为特征的智慧旅游发展,加快“智游**”公共服务数字化平台项目建设,打造一批智慧旅游景区。以承办第十届中国网络视听大会**分会场、全省数字文旅大会为契机,应用大数据、5G、无人机等技术,寻求大数据融合、文旅品牌包装、文旅宣传营销等**契合点,打造数字文旅体验新场景。
5.抓好精品文艺创作生产。****中心的创作导向,围绕学习宣传贯彻党的二十大精神,集中打造一批体现新时代特色的艺术精品,加快推进《熊猫归来》剧目打造,积极配合《雪山魂》《西进西进》影视精品拍摄,推出更多增强人民精神力量的优秀作品。持续加大舞台艺术精品创作扶持力度,培养一批优秀文化文艺人才,提升扶持《川藏﹒茶马古道》《**记忆》等一批重点剧目、精品剧目,积极冲击国家、省级大奖。
6.优化公共文化服务体系。推进基本公共文化服务标准化、均等化建设,统筹实施“补短板、提品质”工程,以灾后恢复重建为契机,****文化馆、图书馆维修加固工程,统筹建好乡(镇)、****文化站、文化室,加快构建城市“十五分钟文化圈”和农村“十里文化圈”。全面融入国家文化数字化战略,实施公共数字文化工程,****图书馆、文化馆、博物馆,争创一批国家、省级公共文化服务品牌。
7.加强文化遗产保护传承。保护好传承好弘扬好中华优秀传统文化,出台《文物保护管理暂行办法》,做好**茶马古道、**清溪文庙等文物抢救保护工作。加强革命文物保护利用,加快建设长征国家文化公园(**段),推进翻越夹**、强渡大渡河打造省级试点展示园。强化非遗生产性保护,加快建设嘉绒文化生态保护实验区,推动非遗与旅游、景区演艺有机结合,让更多文化遗产“活”起来、“火”起来。
8.大力实施文化**工程。实施应急广播提升改造和智慧广电建设,办好广电户户通运行维护民生实事。落实好“五馆”免费开放任务,全面推行公共文化服务单位错时延时开放,鼓励开展夜间服务。持续开展送“文化下乡”、戏曲进乡村、基层、校园系列活动,举办“千秋雅韵”“我们的节日”等群众性品牌文化活动,积极参加全省“百舟竞渡迎端午”、广场舞展演等活动,以群众喜闻乐见的方式讲好**故事,丰富人民群众的精神文化生活。
9.提升全民健身水平。****体育场馆免费低收费开放服务,开展国民体质监测和全民健身状况调查活动,实施全民健身场地设施补短板五年行动计划,规划建设一批乡镇体育设施,启动体育公园**和改扩建工程。实施全民健身实施计划,开展社会体育指导员、引领员培训、科学健身“云指导”以及科学健身知识技能普及推广,着力推进职工体育、社区体育、乡村体育和老年人体育,组织开展**省第一届“健身绿道迎新春”、“百城千乡万村﹒社区”全民健身系列赛,引导广大群众积极参与全民健身活动,推进全民健身活动向多样化、常态化、特色化发展。
10.增强竞技体育实力。研究制订**省第十五届运动会周期项目布局及管理方案,做精做强柔道、摔跤等拳头项目,巩固发展皮划艇、赛艇、田径、射击、射箭、举重等传统优势项目,创新发展滑轮冰球、短道速滑等热点项目,积极开展冰雪运动。实施运动员人才库建设,建立完善运动员选拔标准,精准挖掘优秀运动员苗子,确定一批“选星计划”培养对象,夯实后备人才基础。深化体教融合,加快推进**二中、**中学、**中学构建完善联合办学体系,****小学共建“****基地”“****基地”。坚持以赛带练,适时举办市第四届运动会,积极申办国省级高水平体育赛事,组队参加各级各类体育赛事活动,推动竞技体育再上新台阶。
11.创新体育产业发展。全力推进文教**体育产业创新试验区建设,构建体育制造、体育赛事、体育教育、体育旅游、体育康养、体育农业等为一体的全业态链条。积极发展竞赛表演业,持续筹办高水平商业体育赛事,打造“环茶马古道”**国际公路自行车赛、大川T3河道越野赛、龙舟赛等自主品牌赛事。深入实施“体育+”产业,培育山地运动、水上运动、冰雪运动、航空运动,开发一批以攀岩、皮划艇、滑雪、滑翔伞、汽车越野等为代表的特色体育项目。提升体育场馆运营水平,创新多元化运营方式,****中心配套设施建设项目投入运营,盘活体育场馆及附属设施的存量**,激活造血功能。
12.强化安全播出保障。持续开展非法卫星地面接收设施治理工作,打击黑广播、灰广播违法传播行为,净化广播电视传播秩序。充分发挥**市广播电视监管监测平台作用,做好广播电视节目的监听监看。持续做好重大活动、重点时段、重要节目的安全播出保障工作,加强对各级播出机构的指导,开展安全播出大检查、设施保护等各项工作,确保**两会等重要保障期广播电视安全播出工作万无一失。
13.提升依法行政能力。常态化开展文化市场执法检查,组织开展“扫黄打非”五大行动、艺术品市场净化、版权市场专项整治、广电网络安全整治、校园周边环境整治、文物安全、娱乐场所整治、游泳场所规范经营、校外培训机构规范等专项行动。完善市、县两级联合执法、交叉检查工作机制,****执法队伍加强案件办理,执法人员年人均案件办理不少于1.5件,****执法队伍办案能力和监管水平。
14.加大市场监管培育。扎实开展文明旅游示范行动,健全完善旅游行业“首席质量官”“标杆服务员”制度。****饭店服务、“金熊猫”讲解员等行业技能大赛,提高旅游服务质量。狠抓重大节假日文旅市场监管,实施视频监控平台提升改造,推进智慧化监管模式,常态化开展重大活动、旅游景区、公共文体场馆、室内娱乐场所、高危体育项目明察暗访,维护市场秩序,科学精准落实常态化疫情防控规定,确保行业安全、市场繁荣。
15.抓好上级决策部署贯彻落实。深入贯彻习近平总书记关于文体旅游工作重要论述和指示批示精神,坚持把党的二十大精神、省委十****市委五届二次全会关于文旅工作决策部署转化为具体举措、体现到具体工作中。着力推动文旅工作融入和服务国家重大战略,加快推进大熊猫国家公园、川藏铁路经济协作试验区、世界大熊猫文化旅游重要目的地建设,为**文旅名扬天下、享誉全球展现**担当、贡献**力量。
16.推动全面从严治党纵深发展。坚持党对文体旅游工作的全面领导,以创建“四好一强”领导班子为引领,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。加强思想政治建设,坚持理论武装同常态化长效化学习教育相结合,打造“星期五职工课堂”精品课程,凝聚推动**文旅发展的强大力量。落实全面从严治党主体责任,推进党风廉政建设和反腐败工作,提升监督执纪能力水平,****市委巡察准备,巩固“转树作抓”专项行动成果,营造风清气正的干事环境。
第二部分 ****2023年单位预算表
一、单位收支总表(公开表1)
单位收支总表 | |||
单位: | 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 6,179.21 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 5,855.08 | ||
八、社会保障和就业支出 | 182.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 63.32 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、**勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然**海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 78.81 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 6,179.21 | 本 年 支 出 合 计 | 6,179.21 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
三十二、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 6,179.21 | 支 出 总 计 | 6,179.21 |
二、单位收入总表(公开表1-1)
单位收入总表 | ||||||||||||
单位: | 金额单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||||||
合 计 | 6,179.21 | 6,179.21 | ||||||||||
6,179.21 | 6,179.21 | |||||||||||
202001 | ****机关 | 6,179.21 | 6,179.21 |
三、单位支出总表(公开表1-2)
单位支出总表 | |||||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合 计 | 6,179.21 | 1,011.65 | 5,167.56 | ||||||
6,179.21 | 1,011.65 | 5,167.56 | |||||||
****机关 | 6,179.21 | 1,011.65 | 5,167.56 | ||||||
207 | 01 | 01 | 202001 | 行政运行 | 585.72 | 585.72 | |||
208 | 05 | 06 | 202001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.98 | 46.98 | |||
208 | 05 | 01 | 202001 | 行政单位离退休 | 37.50 | 37.50 | |||
207 | 01 | 99 | 202001 | 其他文化和旅游支出 | 5,269.36 | 101.80 | 5,167.56 | ||
221 | 02 | 01 | 202001 | 住房公积金 | 78.81 | 78.81 | |||
210 | 11 | 01 | 202001 | 行政单位医疗 | 42.18 | 42.18 | |||
210 | 11 | 03 | 202001 | 公务员医疗补助 | 13.41 | 13.41 | |||
208 | 99 | 99 | 202001 | 其他社会保障和就业支出 | 3.55 | 3.55 | |||
210 | 11 | 02 | 202001 | 事业单位医疗 | 7.74 | 7.74 | |||
208 | 05 | 05 | 202001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.96 | 93.96 |
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
财政拨款收支预算总表 | ||||||
单位: | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 6,179.21 | 一、本年支出 | 6,179.21 | 6,179.21 | ||
一般公共预算拨款收入 | 6,179.21 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
二、上年结转 | 公共安全支出 | |||||
一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | |||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,855.08 | 5,855.08 | |||
社会保障和就业支出 | 182.00 | 182.00 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 63.32 | 63.32 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
**勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然**海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 78.81 | 78.81 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 |
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | 上级提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基**排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基**排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基**排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合 计 | 6,179.21 | 6,179.21 | 6,179.21 | 1,011.65 | 5,167.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6,179.21 | 6,179.21 | 6,179.21 | 1,011.65 | 5,167.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
****机关 | 6,179.21 | 6,179.21 | 6,179.21 | 1,011.65 | 5,167.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 873.90 | 873.90 | 873.90 | 873.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
奖金 | 197.73 | 197.73 | 197.73 | 197.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职业年金缴费 | 46.98 | 46.98 | 46.98 | 46.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | 120.07 | 120.07 | 120.07 | 120.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 78.81 | 78.81 | 78.81 | 78.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公务员医疗补助缴费 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工资 | 238.76 | 238.76 | 238.76 | 238.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效工资 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障缴费 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.96 | 93.96 | 93.96 | 93.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 37.56 | 37.56 | 37.56 | 37.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生活补助 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
离休费 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
奖励金 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 5,267.75 | 5,267.75 | 5,267.75 | 100.19 | 5,167.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 5,188.74 | 5,188.74 | 5,188.74 | 21.18 | 5,167.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 202001 | 其他商品和服务支出 | 5,175.10 | 5,175.10 | 5,175.10 | 7.54 | 5,167.56 | |||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 202001 | 职工教育费 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 202001 | 党务工作经费 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工会经费 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通费用 | 36.56 | 36.56 | 36.56 | 36.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福利费 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
邮电费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
一般公共预算支出预算表 | |||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 6,179.21 | 6,179.21 | |||||
6,179.21 | 6,179.21 | ||||||
**** | 6,179.21 | 6,179.21 | |||||
207 | 01 | 01 | 202 | 行政运行 | 585.72 | 585.72 | |
208 | 05 | 06 | 202 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.98 | 46.98 | |
208 | 05 | 01 | 202 | 行政单位离退休 | 37.50 | 37.50 | |
207 | 01 | 99 | 202 | 其他文化和旅游支出 | 5,269.36 | 5,269.36 | |
221 | 02 | 01 | 202 | 住房公积金 | 78.81 | 78.81 | |
210 | 11 | 01 | 202 | 行政单位医疗 | 42.18 | 42.18 | |
210 | 11 | 03 | 202 | 公务员医疗补助 | 13.41 | 13.41 | |
208 | 99 | 99 | 202 | 其他社会保障和就业支出 | 3.55 | 3.55 | |
210 | 11 | 02 | 202 | 事业单位医疗 | 7.74 | 7.74 | |
208 | 05 | 05 | 202 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.96 | 93.96 |
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
单位: | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
合 计 | 1,011.65 | 948.03 | 63.63 | |||
1,011.65 | 948.03 | 63.63 | ||||
202001 | ****机关 | 1,011.65 | 948.03 | 63.63 | ||
301 | 工资福利支出 | 873.90 | 873.90 | |||
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 197.73 | 197.73 | |
301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 46.98 | 46.98 | |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 120.07 | 120.07 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 78.81 | 78.81 | |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.91 | 49.91 | |
301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.41 | 13.41 | |
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 238.76 | 238.76 | |
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 30.71 | 30.71 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.55 | 3.55 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.96 | 93.96 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 37.56 | 37.56 | |||
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 1.87 | 1.87 | |
303 | 01 | 30301 | 离休费 | 35.64 | 35.64 | |
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | |
302 | 商品和服务支出 | 100.19 | 36.56 | 63.63 | ||
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.18 | 21.18 | |
302 | 99 | ****999 | 其他商品和服务支出 | 7.54 | 7.54 | |
302 | 99 | ****901 | 职工教育费 | 5.84 | 5.84 | |
302 | 99 | ****902 | 党务工作经费 | 7.79 | 7.79 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 12.79 | 12.79 | |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 36.56 | 36.56 | |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 2.50 | 2.50 | |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 7.16 | 7.16 | |
302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 | |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 |
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合 计 | 5,167.56 | ||||
5,167.56 | |||||
****机关 | 5,167.56 | ||||
其他文化和旅游支出 | 5,167.56 | ||||
207 | 01 | 99 | 202001 | 苟定超生活补助. | 0.96 |
207 | 01 | 99 | 202001 | 文体广系统工作经费 | 127.85 |
207 | 01 | 99 | 202001 | 办公用房租金 | 38.75 |
207 | 01 | 99 | 202001 | 文化旅游发展专项资金 | 3,000.00 |
207 | 01 | 99 | 202001 | 文化旅游政策激励资金 | 2,000.00 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | 17.50 | 15.00 | 15.00 | 2.50 | |||
17.50 | 15.00 | 15.00 | 2.50 | ||||
202001 | ****机关 | 17.50 | 15.00 | 15.00 | 2.50 |
十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)
政府性基金预算支出预算表 | |||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | |||||||
十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)
单位预算项目支出绩效目标表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
202-**** | 5,231.19 | ||||||||||
202001-****机关 | 日常公用经费 | 33.59 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
苟定超生活补助. | 0.96 | 每年度定额发放苟定超生活补助9600元 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 定性 | 优 | 工作日 | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 补助次数 | = | 1 | 次 | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 补助金额 | = | 9600 | 元/人﹒次 | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | = | 1 | 人 | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||
文化旅游发展专项资金 | 3,000.00 | 雅委发【2019】11号要求:市财政每年安排3000万元,主要用于文化旅游宣传营销推广和落实激励政策等,纳入市本级财政预算 | 产出指标 | 数量指标 | 落实奖补项目 | ≥ | 1 | 个 | 20 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 对文旅活动进行推广 | ≥ | 5 | 场次 | 10 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 开展会节活动 | ≥ | 1 | 个 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 开展宣传营销活动 | ≥ | 5 | 个 | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 红色旅游接待人次 | ≥ | 500000 | 人次 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 开展文体活动 | ≥ | 1 | 个 | 10 | 正向指标 | ||||
文化旅游政策激励资金 | 2,000.00 | 2021**省文化和旅游发展大会提出,要准确把握我省文化旅游发展面临的新形势新任务新要求,围绕建设文化强省旅游强省推动文化旅游高质量发展。**市第五次党代会和2021年**文化旅游发展工作推进会均明确提出“重振**文旅雄风、重塑**文旅形象”的目标。要实现以上目标,必须以全市“一盘棋”思维,以文旅品牌创建为抓手,通过天府旅游名县、****示范区、旅游景区等系列品牌创建,促进文旅基础设施上档升级,推动文化旅游经济蓬勃发展、产业规模快速壮大、产业水平显著提升、产业核心竞争力明显增强,最终实现“重振**文旅雄风、重塑**文旅形象”,加快建设文化旅游强市。 | 产出指标 | 数量指标 | 旅游景区或度假区政策激励项目 | ≥ | 1 | 元/个 | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 天府旅游名县政策激励项目 | ≥ | 1 | 元/个 | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时效 | = | 12 | 月 | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升文体旅品牌形象,推动产业发展 | 定性 | 优 | 类 | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 天府旅游系列品牌政策激励项目 | ≥ | 1 | 元/个 | 20 | 正向指标 | ||||
离退休公用经费 | 3.40 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
非定额公用经费 | 26.64 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
办公用房租金 | 38.75 | 用于支付2023年办公用房租金 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年租金 | = | 38.75 | 万元 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 使用年限 | = | 1 | 年 | 40 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 提供有效稳定办公场地 | 定性 | 优 | 工作日 | 20 | |||||
文体广系统工作经费 | 127.85 | 用于文体广系统工作:公共服务及艺术、文物保护、广播电视****机关运行、安全工作经费。 | 产出指标 | 数量指标 | 牵头组织文体活动 | ≥ | 1 | 次 | 20 | ||
产出指标 | 数量指标 | 开展文物保护工作 | ≥ | 1 | 次 | 20 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 开展安全检查工作 | ≥ | 1 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 艺术普及活动次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 传播推广次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 |
第三部分 ****2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,****旅游局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。****旅游局2023年收支预算总数6179.21万元,比2022年收支预算总数增加253.25万元,主要原因是2023年人员经费中基础性绩效纳入预算。
(一)收入预算情况
****旅游局2023年收入预算6179.21万元,其中:一般公共预算拨款收入6179.21万元,占100%。
(二)支出预算情况
****旅游局2023年支出预算6179.21万元,其中:基本支出1011.65万元,占16.37%;项目支出5167.56万元,占83.63%。
二、财政拨款收支预算情况说明
****旅游局2023年财政拨款收支预算总数6179.21万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加253.25万元,主要原因是2023年人员经费中基础性绩效纳入预算。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入6179.21万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出5855.08万元、社会保障和就业支出182万元、卫生健康支出63.32万元、住房保障支出78.81万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
****旅游局2023年一般公共预算当年拨款6179.21万元,比2022年预算数增加253.25万元,主要原因是2023年人员经费中基础性绩效纳入预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出5855.08万元,占94.75%;社会保障和就业支出182万元,占2.95%;卫生健康支出63.32万元,占1.02%;住房保障支出78.81万元,占1.28%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2023年预算数为585.72万元,主要用于:行政单位(包含****事业单位)的基本支出。
2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为78.81万元,主要用于:行政事业单位按****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2023年预算数为5269.36万元,主要用于:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。。
4.社会保障****行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2023年预算数为37.5万元,主要用于:行政单位(包含****事业单位)开支的离退休支出。
5.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023年预算数为93.96万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出(项):2023年预算数为46.98万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项):2023年预算数为3.55万元,主要用于: 其他社会保障和就业支出方面的支出。
8.卫****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023年预算数为42.18万元,主要用于:局机关基本医疗保险缴费经费。
9.卫****行政事业单位****事业单位医疗(项):2023年预算数为7.74万元,主要用于:****事业单位基本医疗保险缴费经费。
10.卫****行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年预算数为13.41万元,主要用于:公务员医疗补助经费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
****旅游局2023年一般公共预算基本支出1011.65万元,其中:
人员经费948.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金。
公用经费63.63万元,主要包括:职工教育费、党务工作经费、工会经费、公务接待费、福利费、邮电费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
****旅游局2023年“三公”经费财政拨款预算数17.5万元,其中:公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行维护费15万元。
(一)公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车00辆,大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费15万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障文化体育和旅游等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
****旅游局2023****政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
****旅游局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
****机关运行经费情况
2023年,****机关运行经费财政拨款预算为37.2万元,比2022年预算减少0.74万元,下降1.95%。主要原因是日常维护费减少。
****政府采购情况
****旅游局2023年无政府采购项目,****政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年底,****旅游局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2023****旅游局开展绩效目标管理的项目8个,涉及预算5231.19万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目3个,涉及预算63.63万元;特定目标类项目5个,涉及预算5167.56万元。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指****事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指****事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政局除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
6.社会****行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指局机关离退休人员的支出。
7.社会****行政事业单位****事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.社会****行政事业单位****事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,****事业单位离退休方面的支出。
10.医疗卫生****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指****事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.医疗卫生****行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指****事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
13.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:为保障行政单位(包括****事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。