目录

第一部分 ********美术馆、**市非物质文化遗****保护中心）概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分 ********美术馆、**市非物质文化遗****保护中心）2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 ********美术馆、**市非物质文化遗****保护中心）2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ********美术馆、**市非物质文化遗****保护中心）概况

一、职能简介

********美术馆、**市非物质文化遗****保护中心）****省委、市委关于文化工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）组织开展传播社会主义核心价值观的文化艺术活动，指导基层群众艺术活动；组织基层文化调研和群文理论研究；负责加强群众文化辅导，培养文化艺术人才，实施音乐舞蹈、戏剧曲艺等培训教育服务；****文化馆、美术馆设施和场地，保障人民群众的基本文化权益。

（二）组织开展美术、书法、摄影、雕塑等各门类的艺术创作、展览、培训、讲座；负责发掘美术、书法、摄影、雕塑人才，支持各艺术门类的创作活动；负责加强群众文化辅导，实施美术书法、摄影展陈等培训教育服务；负责收集、收藏美术精品，展示各种类型的美术作品及资料，向群众进行审美教育、予以审美引导，培养群众对美术的兴趣、爱好。

（三）负责发掘整理研究、保护非物质文化遗产和茶马古道文化，加强和保障非物质文化遗产、茶马古道文化的保护、普查、利用、开发等工作。

（四）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（五）完成****旅游局交办的其他任务。

二、2023年重点工作

1、以学习贯彻二十大精神为主线，深化党建工作。一是加强理论学习，提高干部职工理论素养。二是巩固“转树作抓”成果，继续抓好党建工作；三是切实加强党风廉政建设工作，通过廉政教育、制度建设、自查自纠等营造风清气正的干事创业环境；四是加强意识形态工作，坚持正确文化方向，****市委、****中心工作，重点工作的文化引领，文化宣传。

2、以“学习宣传贯彻二十大精神”为主线，开展系列文化宣传活动。重点****市委宣传部文化宣传活动清单，完成文化馆自主策划活动清单。一是以“千秋雅韵﹒文化四季”为活动载体，举办系列主题文艺演出30场次，主题展览10场次；二是组织参加全省“百千万”文化工程。三是组织开展送文化下乡和送戏曲送曲艺进校园进乡村活动10场次。

3、以全省乡村艺术节、省政府文化奖等省级赛事为抓手，组织精品创作，创作音乐作品2首，组织创作美术书法摄影作品若干参加省级相关展陈，组织群众文学作品若干在省级媒体发表。

4、出台**市《进一步加强非物质文化遗产保护工作的实施意见》，做好国家级非遗代表性传承人申报工作，对部分市级及以上非遗代表性项目保护情况和存续状况开展检查评估，完成第六批省级非遗代表性项目有关工作；继续拍摄非遗项目，推进非遗数字化进程；强化非遗进景区工作，完成2023年非遗展演暨第五届民间民俗展演活动。

5、在局大文化科的组织和领导下，整合**，策划1-2项重点文化活动，努力扩大**文化工作影响力。

6、坚持做好安全检查、演出安全、防洪防汛等常态化工作。切实按照上级要求，确保不出安全事故。

7、协助做好**“6.1”地震，“9.5”**地震灾后恢复重建相关工作；协助指导**完成公共服务示**创建；完成2023年凉山**补短帮扶工作。

8、加强未成年人思想道德教育，积极开展文明城市创建，以文艺小分队、文艺专场、广场舞大赛等形式宣传好**文明城市创建工作；积极完成文明城市创建的各项工作，努力完成网报资料，按要求落实好实地查看点位迎检工作。

9、积极推进文旅融合，继续以“文艺作品展播及文旅**宣传月”活动为载体，大批量推送文旅作品好宣传视频；完成《文旅**》第15--18期出刊和发行工作。

10、完成2023度的社会艺术水平考级工作。

11、完成市局交办的其他工作。

第二部分 ********美术馆、**市非物质文化遗****保护中心）2023年单位预算表

一、 单位收支总表（公开表1）

二、 单位收入总表（公开表1-1）

三、 单位支出总表（公开表1-2）

四、 财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、 一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府****政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分 ********美术馆、**市非物质文化遗****保护中心） 2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，********美术馆、**市非物质文化遗****保护中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入;支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。********美术馆、**市非物质文化遗****保护中心）2023年收支预算总数586.19万元,比2022年收支预算总数增加129.91万元，主要原因是绩效奖纳入工资增加工资预算；新调入1人，增加了人员经费预算。

（一）收入预算情况

********美术馆、**市非物质文化遗****保护中心）2023年收入预算586.19万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入586.19万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

********美术馆、**市非物质文化遗****保护中心）2023年支出预算586.19万元，其中：基本支出567.19万元，占96.8%；项目支出19万元，占3.2%。项目包括：文化馆免费开放项目7万元、美术馆免费开放项目7万元、流动舞台车维护费5万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

********美术馆、**市非物质文化遗****保护中心）2023年财政拨款收支预算总数586.19万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加129.91万元，主要原因是绩效奖纳入工资增加工资预算；新调入1人，增加了人员经费预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入586.19万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出398.78万元、社会保障和就业支出94.83万元、卫生健康支出46.22万元、住房保障支出46.36万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

********美术馆、**市非物质文化遗****保护中心）2023年一般公共预算当年拨款586.19万元，比2022年预算数增加129.91万元，主要原因是绩效奖纳入工资增加工资预算；新调入1人，增加了人员经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款收入586.19万元，其中文化旅游体育与传媒支出398.78万元，占68.03 %；社会保障和就业支出94.83万元，占16.18%；卫生健康支出46.22万元，占7.88%；住房保障支出46.36万元，占7.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为398.78万元，主要用于：人员经费的工资和公用经费。

2. 社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为56.15万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为28.07万元，主要用于：单位职业年金缴费支出。

4.社会保障****行政事业单位****事业单位离退休支出（项）2023年预算数为6.75万元，主要用于：事业单位离退休支出。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为3.86万元，主要用于：职工工伤保险缴费支出。

6. 卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）2023年预算数为29.36万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。

7. 卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为16.86万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为46.36万元，主要用于：为职工缴单位承担部份公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

********美术馆、**市非物质文化遗****保护中心）2023年一般公共预算基本支出567.19万元，其中：

人员经费538.37万元，主要包括：基本工资155.6万元、津贴补贴4.5万元、绩效工资93.95万元、奖金96.88万元、对个人和家庭的补助6.77万元、社会保险缴费180.67万元。

公用经费28.82万元，主要包括：办公费1.04万元、差旅费2万元、公务接待费0.5万元、工会经费7.73万元、福利费4.67万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出8.88万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

********美术馆、**市非物质文化遗****保护中心）2023年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是：由于疫情的原因接待费减少预算。

2023年公务接待费计划用于帮扶对口接待工作及展览接待等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客0辆、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客0辆、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障文化**展演活动、文旅志愿服务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

********美术馆、**市非物质文化遗****保护中心）2023****政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

********美术馆、**市非物质文化遗****保护中心）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费情况

********美术馆、**市非物质文化遗****保护中心）为事业单位，****机关运行的相关科目。

****政府采购情况

********美术馆、**市非物质文化遗****保护中心）2023年无政府采购项目，****政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，********美术馆、**市非物质文化遗****保护中心）所属各预算单位共有车辆2辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年********美术馆、**市非物质文化遗****保护中心）开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算19万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算19万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指单位从市级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映开展公益演出活动经费。

9.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映单位的基本支出。

10.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映单位的项目支出。

11.社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）：反映开支的离退休的支出。

12.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.社会****行政事业单位****事业单位离退休支出(项):反映事业单位离退休方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助金。

17.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）:反映财****事业单位基本医疗保险缴费经费。

18.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。