芜湖市第二中学关于抽纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3469
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2023年3月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 DT24200 抽纸 | 20 | 230.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT24200 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0013 订书钉 | 5 | 30.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 81555 色带/碳带 | 30 | 750.0 | 得力/deli\81555 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 不干胶标签 | 30 | 750.0 | 得力/deli\12002 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5626ES 档案盒 | 2 | 36.0 | 得力/deli\5626ES | 验收通过 | |
| 7 | 得力 其它会议用品 | 2 | 130.0 | 得力/deli\3221 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 14377 塑封机 | 1 | 280.0 | 得力/deli\14377 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 塑封膜 | 2 | 130.0 | 得力\得力3896 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 其它体育辅助用品 | 2 | 80.0 | 得力\3223 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 电热水壶 | 1 | 135.0 | 得力\85604 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 64101 档案袋 | 20 | 200.0 | 得力/deli\64101 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 其它绳索、扎带 | 5 | 50.0 | 得力\3213 | 验收通过 | |
| 14 | 宝克 PS2190 替芯/铅芯 | 96 | 1152.0 | 宝克/Baoke\PS2190 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 20 | 200.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 赵升明
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