目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分：****2023年部门预算及 三公 经费预算报表（报表详见附件）
第三部分：****2023年部门预算及 三公 经费预算说明
一、2023年收支总体情况
二、2023年部门财政拨款支出预算情况
三、2023年部门预算安排的 三公 经费预算情况
第四部分：2023年部门预算其他事项说明
一、****预算单位的构成
二、局机关运行经费预算安排情况
三、政府采购预算安排情况
四、国有资产的总体情况
五、部门预算绩效说明
第五部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人要遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社**解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
****政府研究、制定和实施推动残疾人事业政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理。
****人民政府****委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（七）指导和检查县、****联合会工作，指导和管理各类残疾人社团组织。
（八）管理和发放《中华人民**国残疾人证》。
（九）开展残疾人事业的交流与**。
****市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
********事业单位，下同）共有直属单位3个。其****事业单位1个，****事业单位2个。****事业单位是****，****事业单位分别是：******服务中心****康复中心。
****办公室、综合科。
三、人员构成及编制现状
2023年****在职人员编制总数为16人，实有在职16人，实有离休0人，实有退休8人。具体情况如下：
1.市残联编制数5人，编内实有在职5人，实有离休0人，实有退休8人。
2.****服务中心编制数8人，编内实有在职8人。
3.****中心编制数3人，编内实有在职3人。
第二部分：****2023年部门预算及 三公 经费预算报表（报表详见附件）
一、2023年部门预算报表
（一）部门收支总体情况表
（二）部门收入总体情况表
（三）部门支出总体情况表
（四）财政拨款收支总体情况表
（五）一般公共预算支出情况表
（六）一般公共预算基本支出情况表
（七）一般公共预算 三公 经费支出情况表
****政府性基金预算支出情况表
（九）国有资本经营预算支出情况表
（十）预算项目绩效目标公开表
第三部分：****2023年部门预算及 三公 经费预算说明
一、2023年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2023年收入总预算1359.43万元，同比增加195.95万元，增长16.84%。其中：
一般公共预算拨款1114.43万元，同比减少49.05万元，下降4.22%。
政府性基金拨款0万元，同比无增减。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金245万元，同比增加245万元。
上年结余收入0万元，同比无增减。
2023年收入预算总体增加的主要原因：新增残疾儿童康复救助资金2022年结余及2023年预计收入项目，****残联****残联委托我会二层****康复中心康复训练残疾儿童所产生的费用。
（二）支出预算说明。
2023年支出总预算1359.43万元，其中：基本支出289.13万元，占支出总预算的21.27%，同比增加10.06万元，增长3.6%；项目支出1070.3万元，占支出总预算的78.73%，同比增加185.89万元，增长21.02%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
（1）社会保障和就业科目支出预算1318.8万元，占支出总预算97.01％，同比增加191.36万元，增长16.97％。
（2）卫生健康支出科目支出预算17.09万元，占支出总预算1.26％，同比增加5.37万元，增长45.82％。
（3）住房保障科目支出预算23.54万元，占支出总预算1.73%，同比减少0.78万元，下降3.21％。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算289.13万元，占支出总预算的21.27%，同比增加10.06万元，增长3.6%。
工资福利支出预算241.62万元，占基本支出预算83.57％，同比减少1.03万元，下降0.42％。
商品和服务支出预算38.02万元，占基本支出预算13.15％，同比增加7.99万元，增长26.61％。
对个人和家庭的补助支出预算9.49万元，占基本支出预算的3.28％，同比增加3.1万元，增长48.51％。
（2）项目支出预算。
项目支出预算1070.3万元，占支出总预算的78.73%，同比增加185.89万元，增长21.02%。
工资福利支出预算349.43万元，占项目支出预算32.65％，同比增加239.73万元，增长218.53％。
商品和服务支出预算331.19万元，占项目支出预算30.94%，同比增加106.99万元，增长47.22％。
对个人和家庭的补助支出预算201.85万元，占项目支出预算的18.86％，同比减少131.96万元，下降39.53％。
资本性支出预算187.83万元，占项目支出预算17.55%，同比减少28.87万元，下降13.32%。
二、2023年部门财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款情况。
2023年一般公共预算财政拨款支出预算1114.43万元，其中：基本支出预算289.13万元，项目支出预算825.3万元。具体支出预算如下：
1. 行政单位离退休9.73万元，全部是基本支出预算，用于退休人员生活补助等费用。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出31.39万元，全部是基本支出预算，用于在职人员基本养老保险费用。
3.行政运行97万元，其中：基本支出77.62万元，项目支出19.38万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
4.残疾人康复187.14万元，其中：基本支出预算36.14万元、项目支出预算151万元。主要用于在编职工工资福利的基本支出、****事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出，****中心综合楼工程、开展全市精准康复及残疾儿童康复救助业务、残疾儿童康复项目市本级补助等项目。
5. 残疾人就业和扶贫276.62万元，其中：基本支出预算93.62万元、项目支出预算183万元。主要用于在编职工工资福利的基本支出、****事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出，****基地、****服务中心工作经费、聘用人员经费等项目。
6. 残疾人体育30万元，全部是项目支出预算。****残联****事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出，如为完成残疾人运动员常规集训、**特奥日趣味活动比赛、 残疾人健身周 活动等项目。
7. 其他残疾人事业支出441.92万元，全部是项目支出预算。****残联****事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出，如残疾人无障碍设施建设及残疾人无障碍进家庭配套经费、残疾人教育专项经费、残疾人专职委员补助经费、残疾人宣传文化和文艺活动经费等项目。
8.行政单位医疗3.69万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，****机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
9.事业单位医疗6.28万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
10. 公务员医疗补助7.12万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，****事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
11.住房公积金23.54万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，****事业单位职工计缴的住房公积金。
****政府性基金财政拨款情况。
2023年政府性基金财政拨款支出预算0万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款情况。
我会2023年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。
三、2023年部门预算安排的 三公 经费预算情况
（一）2023年部门预算全口径安排的 三公 经费预算情况。
2023年部门预算共安排 三公 经费支出预算6.9万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.7万元，公务用车购置及运行费支出预算6.2万元。
（二）2023年一般公共预算资**排的 三公 经费预算情况。
2023年一般公共预算安排的 三公 经费支出预算6.9万元，比2022年预算5.05万元增加1.85万元，同比增长36.63%。2023年一般公共预算安排的 三公 经费增加的原因主要是：2023年度预计指导、促进、验收各县（区）工作次数增加，公务用车运行维护费增加。其中：
1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比无增减。
2.公务接待费2023年预算0.7万元，同比减少0.35万元，下降33.33%。接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少的主要原因是根据以前年度接待人次趋势减少支出。
3.公务用车购置及运行费2023年预算6.2万元，同比增加2.2万元，增长55%。其中：
（1）公务用车购置2023年预算0万元，同比无增减。
（2）公务用车运行维护费2023年预算6.2万元，同比增加2.2万元，增长55%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增（减）的主要原因是2023年度预计指导、促进、验收各县（区）工作次数增加，公务用车运行维护费增加。
第四部分：2023年部门预算其他事项说明
一、****预算单位的构成
****2023****残联本级及下属2个事业单位构成，其中：
****残联部门预算的3个事业单位包括：参照公****事业单位1 个，非参照公****事业单位2个。参公事业单位是****；****事业单位分别是******服务中心****康复中心。
二、局机关运行经费预算安排情况
行政运行97万元，其中基本支出77.62万元，项目支出19.38万元。****机关为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，****工作部署的相关要求、为完成残疾人相关工作所需的工作经费等。
三、政府采购预算安排情况
2023年政府采购预算61.33万元，同比减少164.58万元，下降72.85%，其中：集中采购61.33万元，占政府采购预算的100%，同比增加53.16万元，增长650.67%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比减少217.74万元，下降100%。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款61.33万元，上年结余收入安排0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4.89万元，服务类采购预算6.44万元，工程类采购预算50万元。
四、国有资产的总体情况
根据**市公务用车制度改革方案相关规定，核定我会保留的公务用车编制为2辆，其中：****服务中心（二层）核定公务车编制1辆，实有车辆1辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车1辆（越野车1辆，小型普通客车0辆）；****中心（二层）核定公务车编制1辆，实有车辆1辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车1辆（越野车0辆，小型普通客车1辆）。
五、部门预算绩效说明
（一）部门整体绩效目标编制情况。2023年我会按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额1359.43万元。
（二）部门预算项目绩效目标编制情况。2023年我会26个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额1070.3万元，分别是：残联工作经费项目，预算金额18万元；残疾人维权项目，预算金额14.5万元；残疾人体育项目，预算金额30万元；****中心综合楼项目，预算金额100万元；残联举办残疾人就业培训项目，预算金额30万元；残疾人宣文活动经费，预算金额5万元；节日慰问困难残疾人家庭经费，预算金额2万元；购置机关办公设备经费，预算金额1.38万元；爱耳日和助残日、孤独症日、六一儿童节、国际残疾人日活动经费，预算金额2.62万元；残疾人专职委员补助，预算金额111.45万元；康复工作配套经费，预算金额2万元；残疾人教育专项，预算金额187.45万元；残疾人无障碍设施建设及残疾人无障碍进家庭配套经费，预算金额3万元；开展康复工作业务经费，预算金额3万元；全市残疾儿童康复定点机构第三方审计监管，预算金额6万元；****基地市级配套项目，预算金额25万元；残疾人就业、培训、社保、盲人按摩和残疾人民生领域相关工作经费，预算金额8万元；人员经费，预算金额113万元；****中心综合楼及院内设施维护，预算金额5万元；残疾人日间托养，预算金额21万元；****中心综合楼工程款(余款)，预算金额9.9万元；****中心综合楼消防安全项目整改，预算金额50万元；残疾人就业工作推广宣传项目，预算金额7万元；综合楼消防安全项目整改(二期)，预算金额30万元；残疾儿童康复市本级项目，预算金额40万元；残疾儿童康复救助资金2022年结余及2023年预计收入，预算金额245万元。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述 财政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 等以外的收入。
五、用事业基****事业单位在当年的 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、 三公 经费：纳入财政预决算管理的 三公 经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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