- 日期：2023-03-20 17:36
****2023年部门预算及
“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分：****2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）
第三部分：****2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年收支总体情况
二、2023年部门财政拨款支出预算情况
三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况
第四部分：2023年部门预算其他事项说明
一、****预算单位的构成
二、局机关运行经费预算安排情况
三、政府采购预算安排情况
四、国有资产的总体情况
五、部门预算绩效说明
第五部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）研究并组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全市农业农村改革发展重大问题的调查研究。
（二）负责提出全市农业地方立法项目的建议，起草有关地方性法规、规章草案和规范性文件。组织指导农业行政执法体系建设，监督指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（三）统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。组织指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。监督管理农业行业安全生产工作。
（四）拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、****基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革，组织指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。组织指导农民**经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。组织指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。
（五）组织指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。
（六）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全市农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。监督管理全市远洋渔业和渔政渔港，参与国家渔业维权护渔。
（七）监督管理全市农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。**有关部门组织实施农产品质量安**家标准。参与制订**特色农产品安全标准并**有关部门组织实施。组织指导全市农业检验检测体系建设。
（八）组织全市农业**综合区划与开发利用。组织指导农用地、渔业水域以及农业生物物种**的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。组织指导**农产品产地环境管理和农业清洁生产。组织指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（九）监督管理全市主要农业生产资料和农业投入品。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（十）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。
（十一）负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制**农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担中央、自治区、市农业投资建设项目，参与农业投资项目资**排和监督管理。
（十二）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。组织指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十三）组织指导全市农业农村人才工作，拟订农业农村
人才队伍建设规划并组织实施。组织指导农业科技教育，新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十四）组织开展农业对外交流**。拟订全市农业对外开放的发展战略和对策。承办农业涉外事务，组织农业贸易促进和有关技术交流与**。
****市委、****政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
********事业单位，下同）共有直属单位 22个。其中行政单位 1 个，局****事业单位10 个，局属****事业单位 12 个。****机关本级；局****事业单位分别是：****发展中心（预算独立，不包含在本预算内）、****监测站（非独立财务核算、在局本级核算）、****推广站、****工作站、钦****管理站、****管理站、钦****支队、**市****支队、****推广站、****能源站;局属****事业单位分别是：钦****推广站、****保护站、******保护站、****研究所、****推广中心、****推广站、**市渔业电台、****畜牧站、钦****控制中心、******检测中心（非独立财务核算，在局本级核算）、钦****管理处（非独立财务核算，在局本级核算）、****种场（企****事业单位）。
****办公室、人事科、政策法规科、农村**经济指导科、发展规划与乡村产业发展科、计划财务科、农村社会事业促进科、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、****管理科****管理科）、畜牧与饲料科、****政府****指挥部办公室）、渔业科、渔政渔港监督科、****管理科、****管理科、农办综合科。
三、人员构成及编制现状
2023年****编制总数为330名，实有在职 278人，实有离休2人，实有退休309人。具体情况如下：
1.局机****机关本级和****检测中心、****监测站、****管理处三个非财务独立核算单位组成）行政编制36名，参公事业编4名，非参公事业编制9名，编内实有在职49****纪委监委驻5人），实有离休1人，实有退休63人。
2.****推广站编制7名，编内实有在职5人，实有退休6人。
3.钦****推广站编制6名，编内实有在职5人，实有退休4人。
4.****保护站编制4名，编内实有在职4人，实有退休0人。
5.****工作站编制7名，编内实有在职4人，实有退休8人。
6.******保护站编制4名、编内实有在职3人，实有退休1人。
7.钦****管理站编制6名，编内实有在职5人，实有退休1人。
8.****研究所编制46名，编内实有在职38人，实有离休1人，实有退休66人。
9.****管理站编制6名，编内实有在职4人，实有退休3人。
10.****推广中心编制13名，编内实有在职12人，实有退休 27人。
11.****种场编制29名，实有在职21人，实有退休61人。
12.****推广站编制14名，编内实有在职13人，实有退休2人。
13.钦****支队编制40名，编内实有在职36人，实有退休16人。
14.**市渔业电台编制9名，编内实有在职8人，实有退休4人。
15.****畜牧站编制5名，编内实有在职4人，实有退休1人。
16.**市****支队编制43名，编内实有在职39人，实有退休25人。
17.钦****控制中心编制20名，编内实有在职20人，实有退休10人。
18.****推广站编制8名，编内实有在编在职5人，实有退休11人。
19.****能源站编制4名，编内实有在职3人。
20.****发展中心编制10名，预算独立，不包含在本预算内。
第二部分：****2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）
一、2023年部门预算报表
（一）部门收支总体情况表
（二）部门收入总体情况表
（三）部门支出总体情况表
（四）财政拨款收支总体情况表
（五）一般公共预算支出情况表
（六）一般公共预算基本支出情况表
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表
****政府性基金预算支出情况表
（九）国有资本经营预算支出情况表
（十）预算项目绩效目标公开表
第三部分：****2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年收支总体情况
（一）收入预算说明
2023年收入总预算20898.17万元，同比增加10685.50 万元，增长104.63%。其中：
一般公共预算拨款8582.20 万元，同比减少10.47万元，下降0.12%。
政府性基金拨款1618.00万元，同比减少2.00万元，下降0.12 %。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比不变。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比不变。
事业单位经营收入249.60万元，同比增加249.60万元。
上年结余收入10448.37万元，同比增加10448.37万元。
2023年收入预算总体增加主要原因：上年结余收入增加使收入预算总体有所增加。
（二）支出预算说明
2023年支出总预算20898.17万元，其中：基本支出 5231.87 万元，占支出总预算的25.04 %，同比增加802万元，增长18.10 %；项目支出15666.30 万元，占支出总预算的74.96 %，同比增加9883.50万元，增长170.92%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
（1）社会保障和就业支出科目支出预算1025.95万元，占支出总预算4.91％，同比增加301.85万元，增长41.69％。
（2）卫生健康支出科目支出预算 291.72 万元，占支出总预算1.40％，同比增加115.90万元，增长65.92％。
（3****社区支出科目支出预算1618.00万元，占支出总预算7.74%，同比减少2万元，下降0.12％。
（4）农林水支出科目支出预算17546.14万元，占支出总预算83.96％，同比增加10208.41万元，增长139.12％。
（5）住房保障支出科目支出预算416.36万元，占支出总预算1.99%，同比增加60.94万元，增长17.15％。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出预算5231.87万元，占支出总预算的25.04 %，同比增加802.00万元，增长18.10%。
工资福利支出预算4087.47万元，占基本支出预算78.12％，同比增加417.01万元，增长11.36％。
商品和服务支出预算674.51万元，占基本支出预算 12.89％，同比增加173.98万元，增长34.76％。
对个人和家庭的补助支出预算469.89万元，占基本支出预算的8.98％，同比增加211.09万元，增长81.56％。
（2）项目支出预算
项目支出预算15666.30万元，占支出总预算的74.96 %，同比增加9883.50万元，增长170.91%。
工资福利支出预算290.22万元，占项目支出预算1.85％，同比增加6.94万元，增长2.45％。
商品和服务支出预算3688.79 万元，占项目支出预算23.55 %，同比增加2533.45万元，增长219.28％。
对个人和家庭的补助支出预算6206.67 万元，占项目支出预算的39.62％，同比增加5804.06万元，增长1441.61％。
资本性支出（基本建设）预算682.55万元，占项目支出预算4.36 %，同比增加681.67万元，增长77462.50%。
资本性支出预算3367.76万元，占项目支出预算21.50 %，
同比增加3157.07万元，增长1498.44%。
对企业补助1430.31万元，占项目支出预算的9.13%，同比减少2299.69万元，下降61.65％。
二、2023年部门财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款情况
2023年一般公共预算财政拨款支出预算8582.20万元，其中：基本支出预算4963.22万元，项目支出预算3618.98万元。具体支出预算如下：
1.行政运行2011.58万元，其中：基本支出2008.58万元，项目支出3.00万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；用于农村能源建设项目工作经费支出。
2.一般行政管理事务5.00万元，全部是项目支出预算。****机关****事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。
3.事业运行（农业农村）1514.29万元，其中：基本支出1387.29万元，项目支出127.00万元，主要用于保障我局机****事业单位的基本支出，如****检测中心运转经费、工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
4.科技转化与推广服务785.70万元，全部是项目支出预算。主要用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务方面的支出。如：糖料蔗良种良法技术推广补助资金、市长“菜篮子”工程建设项目、农业科学科研、种植业，渔业，畜牧业的品牌推广与品牌建设、农业新机械新技术的推广等项目支出。
5.病虫害控制246.00万元，全部是项目支出预算。主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防控制检疫、防疫防治、扑杀补偿及劳务补助、动植物及其产品检疫检测等方面的支出。如：村级动物防治员工作补助经费项目、动物疫病防控防堵监管项目、草地贪夜蛾等农作物病虫害预测预报及防控项目、养殖疫病防控监管项目、动物疫病检验监测和处置项目、动物防疫疫苗运输冷藏及冷库维修项目等。
6.农产品质量安全91.00万元，全部是项目支出预算。主要用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置、监管等方面的支出。如：畜禽无公害产地产品认证监管和农产品地理标志宣传监管项目、畜牧产品质量安全监测专项经费。
7.执法监管360.00万元，全部是项目支出预算。主要用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出，如：农业行政综合执法和监督经费、渔港、渔船监督管理及执法经费、渔政执法工作及渔政船艇运行维护经费、渔业涉外安全培训和执法装备服装购置经费、渔政人员及休渔管理经费。
8.统计监测与信息服务47.28万元，全部是项目支出预算。主要用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布及农业自源**调查与农业区划等方面的支出，如：**市农村土地承包经营权信息应用平台运维经费、农村经济发展工作经费。
9.对外交流与**205.00万元，全部是项目支出预算。主要用于对外农业交流**活动，招待来访、参观、对外联络等方面的支出，如：北****农民创业园建设、农产品品牌宣传经费、**蚝情节活动专项经费。
10.农业结构调整补贴20.00万元，全部是项目支出预算。主要用于对农业结构调整给予的补贴等方面的支出，如：新型农业经营主体体系建设资金。
11.农业生产发展455.00万元，全部是项目支出预算。主要用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出，如：粮食安全生产保障补助资金、****示范区建设项目、农业农村事业发展经费。
12.农村社会事业1182.00万元，全部是项目支出预算。主要用于农村社会事业发展的支出，如：推进乡村振**美丽乡村建设工作经费、农村综合改革补助资金—“美丽村屯”示范村建设项目经费支出。
13.农业**保护修复与利用3.00万元，全部是项目支出预算。主要用于**市农用地安全利用及农业面源污染防治项目支出。
14.农田建设48.00万元，全部是项目支出预算。主要用于农田建设**间水利相关工程建设的支出，如：农田建设项目经费支出。
15.其他农业农村支出16.00万元，全部是项目支出预算。****应急中心（电台）运行经费、农业信贷担保工作经费支出。
16.动植物保护支出25.00万元，全部是项目支出预算。主要用于**市陆生动物疫****中心建设项目地方配套经费支出。
17.行政单位离退休193.21万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为行政、参公事业单位开支的离退休经费。
18.事业单位离退休179.61万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位开支的离退休经费。
19.机关事业单位基本养老保险缴费支出524.61万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.机关事业单位职业年金缴费支出2.37万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.行政单位医疗94.22万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，****机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
22.事业单位医疗68.55万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
23.公务员医疗补助114.88万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，****事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗费补助。
24.住房公积金389.91万元，全部是基本支出预算。是按国家统一规定，****事业单位职工计缴的住房公积金。
****政府性基金财政拨款情况
2023年政府性基金财政拨款支出预算 1618.00万元，全部为项目支出预算。具体支出预算如下：
1.农村基础设施建设支出1600.00万元，全部是项目支出预算。主要用于农村综合改革补助资金—“美丽村屯”示范村建设项目1600.00万元。
2.农业生产发展支出18.00万元，全部是项目支出预算。主要用于耕地质量保护与提升技术应用示范项目18.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款情况
我局2023年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。
三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算83.08万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算21.94万元，公务用车购置及运行费支出预算 61.14万元。
（二）2023年一般公共预算资**排的“三公”经费预算情况
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 82.58 万元，比2022年预算85.10万元减少2.52万元，同比下降2.96%。2023年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：贯彻落实过“紧日子”要求，从严从紧编制“公务接待”预算。
其中：
1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。
2.公务接待费2023年预算21.44万元，同比减少7.02万元，下降24.67 %。主要用于：按规定开支的各类公务接待，减少的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，从严从紧编制“公务接待”预算。
3.公务用车购置及运行费2023年预算61.14万元，同比增加4.50万元，增长7.94 %。其中：
（1）公务用车购置2023年预算12.00万元，同比增加4.50万元，增长60 %。用****支队公务用车购置费，增加的主要原****研究所增加公务用车购置费为7.50万元，本****支队公务用车购置费为12.00万元，较上年增加4.50万元。
（2）公务用车运行维护费2023年预算49.14万元，同比增加0万元，增长0%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
第四部分：2023年部门预算其他事项说明
一、****预算单位的构成
****2023年的部门预算由局本级及局属21个事业单位构成，其中：
纳入****部门预算的21个事业单位包括：局属参照公****事业单位9个，局属非参照公****事业单位12个。参公事业单位分别是：****监测站（非独立财务核算、在局机关核算）、钦****支队、****推广站、****工作站、钦****管理站、****管理站、**市****支队、****推广站、****能源站。****事业单位分别是：******检测中心（非独立财务核算，在局机关核算）、钦****管理处（非独立财务核算、在局机关核算）、****研究所、钦****推广站、****保护站、******保护站、****推广中心、****推广站、**市渔业电台、****畜牧站、钦****控制中心、****种场（差****事业单位）。
二、局机关运行经费预算安排情况
行政运行2008.58万元，全部是基本支出预算。****机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
三、政府采购预算安排情况
2023年政府采购预算132.83万元，同比减少155.14万元，下降53.87 %，其中：集中采购130.37万元，占政府采购预算的98.00%，同比增加7.19 万元，增长5.84%；分散采购预算2.66 万元，占政府采购预算的2.00%，同比减少162.12万元，下降98.39 %。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款132.83万元，上年结余收入安排0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算39.79万元，服务类采购预算 93.04万元，工程类采购预算0万元。
四、国有资产的总体情况
根据**市公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为18辆，实有车辆18辆，具体如下：
（一）局本级核定公务车编制0辆，实有车辆3辆，其中应急机要通信车3辆（越野车1辆，小型普通客车2辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），执法执勤用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。
（二****研究所核定公务车编制1辆，实有车辆1辆，其中：保留应急、机要通讯用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。
（三****推广中心核定公务车编制2辆，实有车辆1辆，其中：保留应急、机要通讯用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。
（四）****检测中心核定公务车编制1辆，实有车辆1辆，其中：保留应急、机要通讯用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。
（五****推广站核定公务车编制2辆，实有车辆2辆，其中：保留应急、机要通讯用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。
（六）钦****支队核定公务车编制4辆，实有车辆4辆，其中：保留应急、机要通讯用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。
（七）**市渔业电台核定公务车编制1辆，实有车辆0辆。
（八）**市****支队核定公务车编制4辆，实有车辆4辆，其中：保留应急、机要通讯用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
****畜牧站核定公务车核定公务车编制1辆，实有车辆0辆。
（十）钦****控制中心核定公务车编制2辆，实有车辆2辆，其中：保留应急、机要通讯用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；其他用车2辆。
根据《**市****领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产****机关服务中心，****中心委托相关单位管理使用。我局受委托管理使用的车辆为3辆，其中：局本级3辆，其中应急机要通信车3辆（越野车1辆，小型普通客车2辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。
五、部门预算绩效说明
（一）部门整体绩效目标编制情况。2023年我局按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额20898.17万元。
（二）部门预算项目绩效目标编制情况。2023年我局74个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额15666.30万元，已全部编报项目绩效目标申报（详见附表10）。其中：一般公共预算拨款3618.98万元，涉及项目53个；政府性基金预算拨款1618万元，涉及项目2个；上年结余收入10429.32万元，涉及项目20个。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基****事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：****部门预算公开表
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