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2023年度部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
贯彻执行国家、省、市、县、关于交通运输、法律法规和方针政策，主要担负着全县县乡道路的建设和养护管理工作；负责指导全县公路客货运输、水路运输和城乡运输及有关设施规划管理工作，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租、****车行业管理工作；承担公路、水路建设市场监管责任，组织实施公路水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；承担国防动员交通战备有关工作。贯彻落实国家、市、县有关公路水路运输、城市客运等行业管理的法律法规、规章制度**策标椎。
承担全县公路水路运输、城市客运等行业管理的行政辅助工作；协助拟订公路水路运输、城市客运等行业政策、发展规划、标椎规范；承担全县公路水路运输、城市客运等行业信息化建设、应用管理、行业统计、综合分析、运行预监测等工作；
承担全县航道航标设置与维护。航道通航条件影响评价审核技术保障、通信导航等航务的服务保障工作；承担全县船员培训机构资质评价的技术支持和船员技术培训的服务保障工作；承办12328等交通运输信息服务工作；
贯彻执行国家和省、市交通战备工作的方针、政策和法律、法规、规章，落实省、市战备办和市、****委员会有关要求，拟订全县有关交通战备工作的规定；规划全县交通战备网络布局，对全县交通建设提出有关国防要求；拟制全县交通战备保障计划，组织和调配全县专业保障队伍。为军事行动和其他紧急任务，组织实施交通保障；负责全县国防运力动员和运力征用；组织全县交通战备科学技术研究及其成果的推广、运用；协调处理全县交通战备工作有关问题；完成上****县委、县政府、****委员会赋予的其他任务和法律、法规规定的其他职责；
****运输局交办的其他事项。
二、机构设置情况
交通运输局正科级行政单位，下辖事业单位3个（****执法队、****中心、****中心）。
第二部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门预算收支数据变动情况及原因
2023年度预算收入总计6881.09万元，其中：本年收入5004.05万元，上年结转1877.04万元，比上年增加5199.32万元，增长75.56%，主要原因是2022年预算不含上年结转资金而2023年预算包括上年结转资金，2023年增加了国道及乡镇通三级公路项目资金等；本年单位预算支出总计6881.09万元，其中：本年预算安排5004.05万元，上年结转1877.04万元，比上年增加5199.32万元，增长75.56%，要原因是2022年预算不含上年结转资金而2023年预算包括上年结转资金，2023年增加了国道及乡镇通三级公路项目资金等。
二、收入预算情况说明
2023年度预算收入6881.09万元，主要包括一般公共预算5004.05万元，占72.72%；上年结转1877.04万元，占27.28%。
三、支出预算情况说明
2023 年度支出预算6881.09万元，其中：基本支出 1337.22万元，占19.43%；项目支出5543.87万元，占80.57%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023 年度财政拨款收支总预算 6881.09万元。收入为一般公共预算拨款6881.09万元，其中：当年拨款收入5004.05万元，上年结转1877.04万元；支出包括：社会保障和就业支出39.06万元、卫生健康支出16.11万元、农林水支出1608.5万元(其中本年预算1382万元、上年结转226.5万元）、交通运输支出5188.12万元(其中本年预算3537.58万元、上年结转1650.54万元）、住房保障支出29.3万元。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023 年度一般公共预算当年拨款5004.05万元,比上年增加3322.28万元，增长66.39%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年度一般公共预算当年拨款5004.05万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出39.06万元，占0.78%；卫生健康支出16.11万元，占0.32%；农林水支出算1382万元，占27.62%；交通运输支出3537.58万元占70.69%；住房保障支出29.3万元，占0.59%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年度一般公共预算基本支出 1337.22万元，其中：
人员经费1310.93万元，主要包括：基本工资571.94万元、津贴补贴120.41万元、奖金6.21万元、绩效工资244.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费183.42万元、职业年金缴费72.18万元、职工基本医疗保险缴费74.51万元、其他社会保障缴费3.36万元、住房公积金29.30万元、生活补助4.88万元。
公用经费26.29万元，主要包括：办公费1.81832万元、水费0.2万元、电费1万元、取暖费3.22168万元、物业管理费0.3万元、工会经费2.929636万元、福利费4.882726万元、其他交通费用7.44万元、其他商品和服务支出3万元、奖金1.5万元。
七、 三公 经费增减变动原因说明
2023年财政拨款安排的 三公 经费预算11.66万元，比2022年预算同口径增加0.99万元，原因是2023年业务量大，费用增加。其中：公务用车运行维护费11.66万元，比上年增加0.99万元。
八、机关运行经费增减变动原因说明
****部门2023****运输局****机关运行经费财政拨款预算26.29万元，比2022年预算同口径增加1.49万元，增长5.67%,增加主要是第一书记等费用增加。
九、政府采购情况
2023****政府采购预算总额55750.134258万元，其中：政府采购货物预算9.008万元、政府采购工程预算54208万元、政府采购服务预算1533.126258万元。
十、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2023年单位实行绩效目标管理的项目34个，涉及一般公共预算当年拨款5004.05万元。
十一、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：5台，购置价值610568.7元。
2、房屋情况；面积9315.7平方米，原值****947.27元。
3、其他国有资产占有使用情况。通用设备原值****152.77元，土地、房屋及构筑物299296元，专用设备****610元、家具、用具、装具原值450630元，无形资产价值****137.7元
十二、其他说明
（一）工作创新措施情况
2022年，我单位财务工作严格执行财经纪律，在县财政业务部门和局领导下，**思想，创新工作方法，主要是加强预算管理，同时加强项目资金监督管理，规范完善各项资料手续，减少费用支出，提高机关工作效率。
(二）单位预算评价结果应用情况
我单位决定采取下列措施加强预算管理：一是工资表每月必须本人签字，坚决杜绝 虚报冒领 、 在编不在岗 等吃空饷现象发生；二是人员自然减员和调出必须在当月申报；三是严格预算执行，加快预算执行进度；四是督促规范项目管理，完善项目竣工决算，加强专项资金管理；
（三）其他
无
十三、2022年政府债券情况
- 债券资金基本情况
1.**河-下毫段53.153公里，采用四级公路标准，本项目采用公路四级公路（I类)设计标准,设计时速15（20）KM/h,路基宽度6.5（7.5）米，面层采用沥青混凝土路面。本项目共分11标段，其中1-8标段为路基工程、9标为防护工程、10-11标段为路面工程，目前项目主体工程现已完工，路面工程暂未组织进行交工验收。
2.黄河一号旅游公路**市**县长直至刘村历山段改建工程，路线长度为13.436公里。该项目为改建工程，采用三级公路技术标准，设计速度30Km/h，路基宽度7.5m，沥青混凝土路面。目前项目正在实施路基、防护工程，项目主体工程于2023年10月底完成。
小**至后文堂段支线工程全长8.067km。主要建设内容为路基工程、路面工程、桥涵工程、平面交叉工程、安全设施及服务设施等。该项目为改建工程，技术等级采用四级（Ⅰ类）公路，设计速度15Km/h，路基宽度6.5m；沥青混凝土路面。目前项目已完工，准备进行结算审核。
阳店线谭家段连接线工程路线长4.669km。主要建设内容为路基工程、路面工程、桥涵工程、平面交叉工程、安全设施及服务设施等。该项目为改建工程，三级公路标准，设计速度30km/h，双车道，路基宽7.5米，行车道为2 3.25m，采用沥青混凝土路面。目前项目已完工，准备进行结算审核。
【一般债券存续期公开】：
一、截止上年末一般债券资金余额、利率、期限、地区分布等。
2022到位一般债券资金2120万元，截止2022年12月资金余额828.41万元，期限为3年，利率为2.54%，主要用于黄河一号旅游公路**市**县长直至刘村历山段改建工程、小**至后文堂段支线工程、阳店线谭家段连接线工程项目建设。
二、截至上年末一般债券资金使用情况；
截止2022年年末已使用资金1291.59万元。
三、截至上年末一般债券项目建设进度、运营情况等；
1.黄河一号旅游公路**市**县长直至刘村历山段改建工程，目前项目正在实施路基、防护工程，项目主体工程于2023年10月底完成。
2.阳店线谭家段连接线工程，目前项目已完工，准备进行结算审核。
3.小**至后文堂段支线工程，目前项目已完工，准备进行结算审核。
四、其他按规定需要公开的信息。无
【专项债券存续期公开】：
- 截至上年末专项债券资金使用情况
截止2022年年末已使用资金2200万元。
- 截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等；
**河-下毫段目前项目主体工程现已完工，路面工程暂未组织进行交工验收。
- 截至上年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况；
2022年到位专项债券资金2200万元，期限为15年，利率为3.24%，主要用于**河至下亳段改建工程项目建设。该项目未验收尚无收益，截止2022年末形成53.153公里的公路资产。
四、其他按规定需要公开的信息。无
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、 三公 经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；****机关****事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参****事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，****机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
七、单位资金：****政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。
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