时间：2023-03-28

目 录

第一部分 概况 p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p;1

一、本单位）职责 p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p;4

二、机构设置情况 p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p;4

第二部分 2023年度单位）预算报表 p; p; p; p; p; p;4

一、****2023年预算收支总表 p; p; p; p; p; p; p; p; p;4

二、****2023年预算收入总表 p; p; p; p; p; p; p; p; p;5

三、****2023年预算支出总表 p; p; p; p; p; p; p; p; p;7

四、****2023年财政拨款收支总表 p; p; p; p; p; p; p;7五、****2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转) p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p;9

六、****2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p;10

七、****2023年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转） p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p;11

八、****2023年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转） p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p;11

九、****2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p;11

十、 ****2023年 三公 经费支出预算表 p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p;11

十一、****2023年机关运行经费预算财政拨款情况表 p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p;12

十二、****2023年项目支出预算表（本年预算） p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p;12

****2023年项目支出预算表（上年结转） p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p;13

第三部分 2023年度单位预算情况说明 p; p; p; p;13

一、2023年度部门预算数据变动情况及原因 p; p; p; p;13

二、收入预算情况说明 p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p;14

三、支出预算情况说明 p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p;14

四、财政拨款收支预算总体情况说明 p; p; p; p; p; p; p;14

五、一般公共预算支出情况说明 p; p; p; p; p; p; p; p; p;14

六、一般公共预算基本支出情况说明 p; p; p; p; p; p; p;15

七、 三公 经费增减变动原因说明 p; p; p; p; p; p; p;16

八、机关运行经费增减变动原因说明 p; p; p; p; p; p; p;16

九、政府采购情况 p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p;16

十、绩效管理情况 p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p;16

十一、国有资产占有使用情况 p; p; p; p; p; p; p; p; p; p;17

十二、其他说明 p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p;17

****政府购买服务指导性目录 p; p; p; p; p; p; p; p; p;18

（二） 其他 p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p;18

第四部分 名词解释 p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p; p;18

第一部分 概况

• 本单位职责

对全县能源行业进行规划、管理、开发和利用；负责能源预测预警,监测全县能源发展状况,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障；牵头组织节能降耗工作；协调电力发展和改革中的重大问题等。

二、机构设置情况

****为独立核算机构，内设四个股室:办公室、节约能源股、能源管理股、****中心（股级事业），单位编制11名，其中行政编6名，事业编5名，2022年年底在职人员10人。

第二部分 2023年度单位预算报表

一、****2023年预算收支总表

• ****2023年预算收入总表

• ****2023年预算支出总表

• ****2023年财政拨款收支总表

• ****2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

• ****2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

• ****2023年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

• ****2023年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

• ****2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

• ****2023年 三公 经费支出预算表

• ****2023年机关运行经费预算财政拨款情况表

• ****2023年项目支出预算表（本年预算）

十三、****2023年项目支出预算表（上年结转)

• 2023年度单位预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计****万元，其中：本年收入161.8万元，上年结转476.87万元，比上年增加538.57万元，增长538.09%，主要原因是上年度专项资金结余，年底部分项目未完成审批，造成资金结余；本年单位预算支出总计****万元，其中：本年预算安排161.8万元，上年结转476.87万元，比上年增加538.57万元，增长538.09%，主要原因是上年度专项资金结余，年底部分项目未完成审批，造成资金结余；本年单位预算支出总计****万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入****万元，主要包括一般公共预算161.8万元，占25.34%；上年结转476.87万元，占74.67%。

三、支出预算情况说明

2023 年度支出预算****万元，其中：基本支出129.04万元，占20.2%；项目支出509.63万元，占79.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支总预算****万元。收入为一般公共预算拨款****万元，其中：当年拨款收入161.8万元，上年结转476.87万元；支出包括：社会保障和就业支出12.87万元、卫生健康支出5.28万元、节能环保支出609.77万元、住房保障支出10.74万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款161.8万元,比上年增加61.7万元，增长61.65%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款161.8万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.87万元，占7.95%；卫生健康支出5.28万元，占3.26%；节能环保支出132.9万元，占82.14%；住房保障支出10.74万元，占6.64%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出129.04万元，其中：

人员经费115.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费13.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金 及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设 备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、 三公 经费增减变动原因说明

本单位无 三公 经费。

八、机关运行经费增减变动原因说明

****2023****机关运行经费财政拨款预算13.4万元，比2022年预算同口径增加8.4万元，增长167.9%,增加主要是本年度****机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年********政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算1万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年****实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款32.76万元。

煤改电区域外三相电表箱、线及其它辅材改造

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；单位无公车。

2、房屋情况；单位无房屋。

3、其他国有资产占有使用情况。

通用设备年初原值11.26万元，本年增加1.38万元，年末原值12.5万元，累计折旧4.44万元，年末净值8.06万元；家具、用具、装具及动植物年初原值4.29万元，本年增加0.07万元，年末原值4.38万元，累计折旧0.56万元，年末净值3.83万元。

十二、其他说明

****政府购买服务指导性目录

****政府购买服务指导性目录依据《****政府购买服务指导性目录 （第三批）》（晋财综[2022]67号）执行。

• 其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、 三公 经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；****机关****事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参****事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，****机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：****政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。