****2023年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：****2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：****2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、预算单位的构成

二、运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

********机关，负责**区、**港各项检察工作，****检察院和**区党委的领导，对**区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。主要职责是：

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动实行法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（七）法律规定的其他职权。

二、机构设置情况

****检察院****机关单位，所有经费支出均为财政全额拨款，为一级预算单位，本次预算已包括“本级预算和所属单位预算在内的汇总预算”。

****检察院****机关，设有办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、****中心、派驻那丽检察室、****纪检组等9个业务部门。

三、人员构成及编制现状

我院编制47人，其中：行政编制41人，全额事业编制6人。实有在职在编人数44人，其中：行政编制39人，全额事业编制5人。

另有退休人员17人、聘用制书记员17人。

第二部分：****2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2023年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

****政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）预算项目绩效目标公开表

第三部分：****2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算1333.94万元，同比增加290.63万元，增长27.86%。其中：

一般公共预算拨款1318.94万元，同比增加275.63万元，增长26.42%。

政府性基金拨款0万元，同比无增减。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减。

上年结余收入15万元，同比增加15万元，增长100%。

2023年收入预算总体增加的主要原因是非税收入安排的项目支出增加320万元。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算1333.94万元，其中：基本支出796.35万元，占支出总预算的59.70%，同比减少146.48万元，下降15.54%；项目支出537.59万元，占支出总预算的40.30%，同比增加增加437.11万元，增长435.02%。支出增加的主要原因是非税收入安排的项目支出增加320万元。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算1107.58万元，占支出总预算的82.84%，同比增加230.27万元，增长26.70%。

（2）社会保障和就业科目支出预算107.50万元，占支出总预算8.15％，同比增加17.35万元，增长19.25％。

（3）卫生健康支出科目支出预算49.11万元，占支出总预算3.72％，同比增加16.80万元，增长51.99％。

（4）住房保障科目支出预算69.75万元，占支出总预算5.29%，同比增加11.22万元，增长19.17％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算796.35万元，占支出总预算的60.38%，同比减少146.48万元，下降15.54%。

工资福利支出预算627.91万元，占基本支出预算78.85％，同比减少143.15万元，下降22.80％。

商品和服务支出预算154.45万元，占基本支出预算19.40％，同比减少4.17万元，下降2.70％。

对个人和家庭的补助支出预算13.99万元，占基本支出预算的1.76％，同比增加0.84万元，增长6.01％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算537.59万元，占支出总预算的39.62%，同比增加422.11万元，增长420.09%。

工资福利支出预算193.59万元，占项目支出预算36.01％，同比增加125.59万元，增长184.69％。

商品和服务支出预算244万元，占项目支出预算45.39%，同比增加211.52万元，增长651.23％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比无增减。

资本性支出预算100万元，占项目支出预算18.60%，同比增加100万元，增长100%。

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出预算1318.94万元，其中：基本支出预算796.35万元，项目支出预算522.59万元。具体支出预算如下：

1.行政运行673.58万元，其中：基本支出591.99万元，项目支出81.59万元，主要用于保证日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务400万元，全部是项目支出预算。主要用于单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3．检察监督16万元，全部是项目支出预算。主要用于我院依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

4．其他检察支出3万元，全部是项目支出预算。主要用于我院智慧检察建设项目的经费支出。

5．行政单位离退休14.50万元，全部是基本支出预算。主要用于保证本院退休人员根据国家规定的工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

6．机关事业单位基本养老保险缴费支出93万元，其中：基本支出80.52万元，项目支出12.48万元。是根据我市统一规定，****机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

7．行政单位医疗28.71万元，其中：基本支出28.55万元，项目支出0.16万元。是根据我市统一规定，****机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

8．公务员医疗补助20.40万元，全部是基本支出预算。主要用于单位公务员医疗补助支出。

9．住房公积金69.75万元，其中：基本支出60.39万元，项目支出9.36万元。是按照国家统一规定，为单位在职职工计缴的住房公积金。

****政府性基金财政拨款情况。

2023****政府性基金财政拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我院2023年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算18万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2万元，公务用车购置及运行费支出预算16万元。

（二）2023年一般公共预算资**排的“三公”经费预算情况。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18万元，比2022年预算12.58万元增加5.42万元，同比增长43.08%。2023年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是车辆老化，维修维护费用支出增加。其中：

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2023年预算2万元，同比减少0.69万元，下降25.65%。主要用于主要是安排接待有关领导来我院参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少的主要原因是我院积极贯彻落实中央八项规定文件精神，坚持过紧日子，严控公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费2023年预算16万元，同比增加6.11万元，增长61.78%。其中：

（1）公务用车购置2023年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2023年预算16万元，同比增加6.11万元，增长61.78%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增加的主要原因是车辆老化，维修支出增加。

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、预算单位的构成

****检察院****机关单位，所有经费支出均为财政全额拨款，为一级预算单位，本次预算已包括“本级预算和所属单位预算在内的汇总预算”。

****检察院****机关，设有办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、****中心、派驻那丽检察室、****纪检组等9个业务部门。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行673.58万元，其中：基本支出591.99万元，项目支出81.59万元。主要用于****为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算185万元，同比增加164.11万元，增长785.59%，其中：集中采购65万元，占政府采购预算的35.14%，同比增加44.11万元，增长211.15%；分散采购预算120万元，占政府采购预算的64.86%，同比增加120万元，增长100%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款185万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算22万元，服务类采购预算43万元，工程类采购预算120万元。

四、国有资产的总体情况

根据**市公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为6辆，其中：局本级核定公务车编制6辆，实有车辆5辆，其中应急机要通信车1辆（越野车0辆，小型普通客车1辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），执法执勤用车4辆（越野车1辆，小型普通客3辆）。

五、部门预算绩效说明

（一）部门整体绩效目标编制情况。2023年我院按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额537.59万元。

（二）部门预算项目绩效目标编制情况。2023年我院8个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额537.59万元，分别是：提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金-办案业务经费项目，预算金额15万元；司法绩效增加的基本支出缴费项目，预算金额22万元；司法绩效考核奖金项目，预算金额76万元；法警加班、值勤津补贴及政法干警保险费项目，预算金额5.59万元；未成年人检察工作经费项目，预算金额8万元；公益诉讼办案经费项目，预算金额8万元；智慧检务建设经费项目，预算金额3万元；检察专项经费项目，预算金额400万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基****事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：****2023年部门预算及“三公”经费预算报表.xls