供应商报价须知：

****郑重提醒：为防止恶意报价,不能按要求严格执行报价的供应商,我们将加入供应商黑名单,限制其在“采购平台”专区对****的交易行为，请供应商仔细阅读询价单详情后严谨报价，谢谢**！

1、报价要求

①报价为含税到位价，填写的报价单价应为包含运杂费、装卸车费、税费等计算后的结算单价，结算采用一票制。

②在报价截止时间前供应商可多次报价/调整报价，以最后一次确认报价为准。

③为防止恶意报价，不能按要求严格执行报价的供应商，我们将加入供应商黑名单，限制其在“采购平台”专区对****的交易行为。

④本次采购需要供应商开具增值税专票（一般纳税人开具）。

⑤招标供应商要求：列入国家企业信用信息公示系统经营异常，严重违法失信公告的，****公司有信誉不佳或有过不良履约记录者，均不接受报名。

2、收货要求

①计划收货时间：2023年4月22日至2023年5月21日

②收货地址：**壮族自治区甲方指定地点（详见附件清单）。

③收货条件：（1）产品符合国家标准，不达标准将退货处理，所有损失由卖方承担；（2）货物要求送到**壮族自治区甲方指定地点（详见附件清单）；（3）卖方需向买方提供送货单（或销售单）等单据。（4）卖方所供产品必须符合买方指定的技术参数要求，否则报价无效和拒收。

3、技术标准要求

①该产品必须符合国家标准要求，售后按照国家相关政策及合同相关约定执行。货物不符合要求时，卖方须无条件退换，所有损失由卖方承担（包括材质、品种、型号、规格、图纸、参数、承重、重量、样品等）。

4、供应要求

①按要求的到货时间、地点准时交货，卖方若不能按期交货，请勿报价。

②验收合格后进行签单确认，验收不合格的产品，我方做退货处理，所造成的所有损失由供应商承担。

③供应商应随货提供有效的产品质量证明书、第三方检验报告及合格证，一式2份，****公司公章，电子产品需要三包凭证等。

5、结算要求：

①本次采购为****网络集中采购，按****采购结算流程结算并支付。

②货到工地验收合格后，在“账期支付”期内，我公司通过 “银行转账”付款至供应商1688网商银行账户，不接受预付款的结算方式。

③开票信息

发票类型：增值税专票（一般纳税人开具）

名称：****

纳税人识别号：914********319995F

地址：**市**区**路27号5号楼1-4层及4、5、6号楼负1层

注册电话： 0771-****666

开户行：****银行**市**支行

账号：450********300000839

④开票****公司名称一致，并同时附清单加盖公章。

⑤买方在收到卖方合格货物及有效发票后，再按约定的方式进行货款支付。

****，是一家国家公路工程施工总承包特级资质企业，诚邀广大诚信供应商报价，对保证质量、有诚信、价格合理的供应商，将加入《企业合格供应商名录》，作为长期**伙伴。

招标邀请函：