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部门整体支出绩效评价自评报告（2022年度）

发布时间：2023-05-06

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部门整体支出绩效评价自评报告

（2022年度）

2023年 5月 30日

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

办公室:负责机关政务的综合协调、文件处理和对外联络工作；负责组织筹备系统重大活动或大型会议；负责后勤事务工作。

政工股:****机关和局属单位人事、劳动工资；负责全系统专业技术人员职称评定和管理工作；****机关及所属单位年度考核工作；****机关党组织建设、思想作风建设；****机关计划生育工作。

财务股:负责编制本单位年度资金收支计划；负责各项建设专项资金和其他资金的管理工作；****机关财务、审计及国有资产管理工作；负责局属单位国有资产监督管理和内部审计工作。

信息中心:****机关信息化网络建设、管理及维护工作；负责对外宣传、信息发布、文稿起草及文件打印、复印工作；负责人大建议、政协提案承办工作。

信访办:负责来访接待，处理日常信访问题，协调解决各类举报、投诉信访案件。

法制办:负责机关政务公开、普法教育工作；负责行政案件的诉讼和复议工作；负责执法证件年检和监督执法人员执法工作；负责旧城改造项目的风险评估工作。

村镇股:负责指导和管理全县**居建设；负责指导和管理全县农村危房改造工作；负责建筑法相关职能，****住建局相关业务；负责美丽乡村建设工作；负责历史文化名村、名镇和传统古村落及风景名胜区管理、申报工作；负责农村环境保洁及生活垃圾收集清运督导检查工作。

公用股:根据城市基础设施发展规划，制定城市基础设施年度建设计划，组织实施城市基础设施建设项目并实行管理监督；负责城建工程概算编制和工程决算审核工作；负责城建统计年报及城建资料收集管理工作；负责县城建设上水平工作宣传、督导、协调、信息反馈等工作以及资料统计、上报工作。

征收办:负责国有土地上房屋征收、拆迁、管理工作。

招标办：负责建设工程直接发包备案；负责在建工程注册建造师（总监）变更登记；负责建设工程档案验收意见；负责招标公告发布、标中监督、标后履约。

质监站：负责全县建筑工程和市政、园林工程的质量、安全监督，墙改革新与建筑节能管理，定额管理，工程管理，受理质量投诉、清理拖欠工程款。

****中心：负责建筑施工安全生产日常监管；负责消防设计审查和验收。

（二）人员情况

1.编制情况

住建局编制内共116人。其中：

****现共有工作人员114人，其中领导班子成员6人，中层以上干部11人,局内设机构4个。党员总数68名。

（三）部门年度整体收支情况

1.收入情况

2022****住建局预算指标共计16927.9123万元，其中项目类指标16927.9123万元.2022年年底，其中关于拨付拖欠2014****水厂配套管网工程款及前期费用剩余款的请示2.006817万元，关于拨付西街村拆**置费用的请示117.342万元，住建局关于拨付2021年下半年占地陪产的请示471.012022万元，关于申请拨付2022年上半年占地赔偿款的请示563.447735万元，冀财社[2021]178****财政厅关于提前下达2022年省级财政农村危房改造补助资金预算的通知78万元，关于拨付乡村建设评价省级专家团队调研所需费用的请示1.868万元，冀财社[2021]63号农村危房改造29万元，危房改造补助资金120.625万元，关于积存农村生活垃圾外运处理的紧急请示798万元，冀财社【2022】44号关于下达2022年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知57万元，关于拨付环卫一体化服务费的请示3300万元，关于解决2021年行政诉讼案件代理费的请示1.7万元，关于拨付北街崔顺仓过渡费的请示14.39046万元，关于申请拨付冶河公园（秀水公园）过渡费的请示171.936万元，****公司回**置房回购资金的请示279.565146万元，****交通局汽修厂区域房屋征收资金的请示1234.635万元，关于解决**华府欠缴管网工程建设费的请示1869.189万元，注册资本金（**世家）500万元，冀财农[2020]162号关于提前下达2021年省级农村综合改革转移支付预算的通知8.41万元，冀财社[2021]50号农村危房改造资金9.06万元，冀财农[2021]77号关于下达2021年中央农村综合改革转移支付预算的通知13.82万元，****博物馆项目土地划拨费的紧急请示1876.9007万元，冀财债【2022】35****处理厂项目5000万元，****处理厂前期资金的请示69.4万元， 056 平台检测器购置5万元，关于申请建筑施工安全、消防审验所需专家服务费的请示8万元，2020年既改项目工程进度款5.06802万元，2019年既改工程尾款和绿色规划编制资金6.958597万元，关于拨付既有建筑节能改造配套资金的请示66.810345万元，冀财建[2020]255号2020年农村房屋自然灾害风险普查73.5万元，关于拨付既有房屋安全隐患排查相关费用的请示18万元，关于建筑外墙保温材料隐患排查治理工作专家技术服务费用的请示18万元，关于冶河明珠小区外墙修复工程等项目申请应急周转金的请示100万元，****自然保护区专项整治办公经费的请示3万元，关于拨付温塘河两岸景观提升工程前期资金的请示50万元，关于温塘河两岸景观提升项目动用农民工工资周转金的请示201.97782万元，关于拨付杨树林改造工程款的请示8万元共计38个项目。

2.支出情况

2022年年底，住建局共计支出资金16792.15493万元，其中财政资金16792.15493万元，财政资金执行率99.1%。其中项目资金共计支出16792.15493万元，其中关于拨付拖欠2014****水厂配套管网工程款及前期费用剩余款的请示2万元，关于拨付西街村拆**置费用的请示117.342万元，住建局关于拨付2021年下半年占地陪产的请示471.012022万元，关于申请拨付2022年上半年占地赔偿款的请示563.447735万元，冀财社[2021]178****财政厅关于提前下达2022年省级财政农村危房改造补助资金预算的通知34.55万元，关于拨付乡村建设评价省级专家团队调研所需费用的请示1.7011万元，冀财社[2021]63号农村危房改造20.25万元，危房改造补助资金120.625万元，关于积存农村生活垃圾外运处理的紧急请示798万元，冀财社【2022】44号关于下达2022年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知57万元，关于拨付环卫一体化服务费的请示3200万元，关于解决2021年行政诉讼案件代理费的请示1.7万元，关于拨付北街崔顺仓过渡费的请示14.39046万元，关于申请拨付冶河公园（秀水公园）过渡费的请示171.936万元，****公司回**置房回购资金的请示279.565146万元，****交通局汽修厂区域房屋征收资金的请示1234.635万元，关于解决**华府欠缴管网工程建设费的请示1825万元，注册资本金（**世家）500万元，冀财农[2020]162号关于提前下达2021年省级农村综合改革转移支付预算的通知1万元，冀财社[2021]50号农村危房改造资金9.06万元，冀财农[2021]77号关于下达2021年中央农村综合改革转移支付预算的通知5.85万元，****博物馆项目土地划拨费的紧急请示1876.9007万元，冀财债【2022】35****处理厂项目5000万元，****处理厂前期资金的请示61.499988万元， 056 平台检测器购置0万元，关于申请建筑施工安全、消防审验所需专家服务费的请示8万元，2020年既改项目工程进度款5.06802万元，2019年既改工程尾款和绿色规划编制资金6.958597万元，关于拨付既有建筑节能改造配套资金的请示66.810345万元，冀财建[2020]255号2020年农村房屋自然灾害风险普查73.5万元，关于拨付既有房屋安全隐患排查相关费用的请示18万元，关于建筑外墙保温材料隐患排查治理工作专家技术服务费用的请示18万元，关于冶河明珠小区外墙修复工程等项目申请应急周转金的请示100万元，****自然保护区专项整治办公经费的请示3万元，关于拨付温塘河两岸景观提升工程前期资金的请示50万元，关于温塘河两岸景观提升项目动用农民工工资周转金的请示201.97782万元，关于拨付杨树林改造工程款的请示8万元共计38个项目。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进住建局的发展。

（二）绩效评价实施过程

住建局为做好部门整体支出绩效管理的组织协调工作，按照 统一管理、分步实施、机构保障、监督落实 的工作思路，专门成立绩效管理工作组，工作组人员进行了明确的项目对接负责分工，其中住建局副局长李庆慧任组长，财务科主任梁立新任工作组副组长，成员****事业单位的项目负责人承担。召开专属会议制定自评方案，收集相关资料，自查抽查相关财务资料，计算核定自评分数。撰写自评报告，发现问题，于每周例会上会讨论整改方案，下达整改工作计划，于下周进行整改情况核查。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入绩效情况分析

按照合同和预算时间进度完成项目及资金拨付。

（二）过程绩效情况分析

补贴资金项目设置补助金发放率指标，工程项目设置工程按期完成率、验收合格率、工程完工率等指标。

（三）支出绩效情况分析

补贴资金项目设置补助覆盖率指标，工程项目设置工程按期完成率、验收合格率、工程量完成率等指标。

（四）效果绩效情况分析

工程项目设置工程按期完成率、验收合格率、工程量完成率等指标，补贴资金项目设置补助覆盖率指标。

四、存在的问题

资产管理工作有待加强其中财务制度不够完善、审批程序不够严格、固定资产管理不规范；制度建设存在缺陷其中预算绩效管理制度、资料管理制度、工作制度不够完善；支出管理力度不够其中支出结构优化不足、项目启动慢、资金拨付不及时；人员专业素质有待提高及其他问题。

五、整改措施或建议

（一）严格预算执行，提高资金使用效率。在执行预算管理过程中，合理、合规、合法的使用财政资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

（二）加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。