根据《中华人民**国预算法》、****办公厅 ****办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《****财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2023]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：
一、部门概况
(一）部门基本情况
商务局于2005年5月底由外经局、经贸委、酒管办部分调入合并成立。2015年12****粮食局划入商务局，商****粮食局。2019年6****粮食局****改革局，****粮食局****商务局，****政府工作部门;内设8个职务股室：办公室、人事股、市场运行和消费促进股、电子商务股、市场体系建设和贸易服务发展股、法规和市场秩序股、对外经贸**股、投资管理股，归口管理4****事业单位:县****办公室、****事务局、****中心、****中心(2019年9月解制)。主要执行国家、省、市、县有关对外贸易、国际经济**、外贸进出口、对外投资（金融业除外）、对外劳务**等政策，组织实施招商引资和承接产业转移；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，推动电子商务等现代流通方式发展；推进农村市场体系建设，对重要消费品进行市场调控和监督检查；按有关规定对典当、拍卖、直销、废旧物资回收、成品油流通进行监督管理，****政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）人员情况
核定人员编制17人，实有在职在编人数33人，其中****办公室为商务局管理的过渡性事业机构，实有在职人数10人不核定人员编制和领导职数。退休人员47人，遗属抚养人员4人，临时人员3人，公车改革后，现有车辆编制1台，实有公务用车1台。
二、部门整体收支结余情况
根****财政局（江财预[2022]1号）文件批复，我单位及归口管理单位2022年初部门预算收入一般公共预算拨款408.93万元，2022年部门预算支出408.93万元，其中：基本支出383.93万元，项目支出25万元。
根据2022年度年末决算报表及财务数据，本单位2022年度可用财政拨款预算收入5167.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5163.8万元，政府性基金预算财政拨款收入3.58万元。2022年全年实际支出5167.37万元，其中：基本支出566.41万元，项目支出4600.97万元。
三、预算执行与管理情况
2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为93.5分。部门整体支出绩效情况如下：
1、投入10分
预算配置得 分。其中：在职人员控制率：在职33人/编制33人*1%=100%，得5分；“三公”经费预算数无变动，变动率等于18500-20000/20000*100%=-7.5%，得5分。
2、过程44分
（1）预算执行得20分。预算完成率100%得5分；预算控制率90%得5分；无**楼堂馆所，面积空置率及投资概算控制率各得5分计10分。
（2）预算管理得24分。政府采购执行率19.2万元/119.13万元＝16.12%，其中电子商务示范点项目100万资金，因项目下放到乡镇，各乡镇项目资金未达到公开招标标准，政府采购平台运营服务预算数100万元，实际采购金额0万元，得0分；管理制度健全有相关财务管理制度等得8分；资金使用符合规定得6分；预决算信息公开按规定****县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。
3、履职效益得39.5分。
（1）产出指标内容：
指标1：外贸进出口完成84.6亿元人民币，完成市分配任务72.41亿元的116.83%，得2.5分。
指标2：社会消费品零售总额完成70.97亿元，完成市分配任务76.4亿元的92.89%。得2分。
指标3：外商直接投资完成824万美元，完成市分配任务650万美元的126.7%得2.5 分。
指标4：内联引资完成74.17亿元人民币，完成市分配任务73.04亿元的101.5%，得2.5分。
（2）效益指标方面：
指标1：项目引进全年指标28个，实际完成29个，得 2.5分。
指标2;引进500强项目1个，实际完成3个，得2.5分。
指标3：完成境外投资项目2个，新增**合同投资额368万美元，完成市分配任务150万美元的245.33%，得2.5分。
指标3：新增对外实际投资额50万美元。新增对外劳务**派出人数41人，完成市分配任务10人的410%。得2.5分。
（3）社会公众或服务对象满意度得10分：在年度绩效考核中成绩优异，进一步提升。
四、绩效情况
（一）部门职责履行情况分析。
1、营商环境不断优化。一是将惠企政策落实到位。积极开展“送政策、解难题、优服务”行动，向县内企业宣传各项政策、申报专项资金。二是组织业务培训。组织企业参加外贸业务培训会、线上线下中国-东盟博览会、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）、跨境电商业务线上培训班、**“单一窗口”培训、统计培训等，切实提高了企业相关岗位工作人员的业务水平。三是积极组织企业“走出去”。积极组织明意湖、可高机电等外贸企业参加第五届进博会、第132届线上广交会、高交会、南亚博览会等，多渠道多方式引导企业拓展市场。
2、内贸流通市场健康发展。一是抓好限上企业培育，****商贸流通领域限额以上单位培育工作专班，逐一走访入统企业，掌握真实情况，协调帮助企业解决突出问题1-12月新增入统企业25家。二是完善县域商业网络体系建设。重点围绕县域商业基础设施短板和薄弱环节，打造集线上线下瑶族特色手工制品及农产品食品消费、民宿及旅游于一体的“瑶都水街项目”，该项目于今年10月28****商务厅第二批“**省改造提升试点步行街”公示。争取专项资金200余万元对涛圩、界牌、码市等3****农贸市场进行了升级改造，有效促进农产品上行。三是以活动促销费。积极筹办2022江华大锡沃柑产销对接活动、夏季大型汽车展会、瑶都青桃节等促消费活动，积极培育消费热点，有力拉动内需，推动社零消费增长。
3、电商产业带动持续向好。一是完善了县乡村三级物流配送体系，引导站点负责人熟悉系统操作，规范站点日常运营动作，提高站点标准化管理，进一步开通农村物流收发业务的站点，目前，全县物流业务开通站点达153家。二是开展电商活动，推动产销对接。组织电商企业开展和参加“2022年网上年货节”活动，****公司的瑶珍大米入选决赛直播销售产品名录。三是积极创建电子商务示范点，结合乡村**，投入资金100余万元用于涛圩、水口、涔**三个乡镇开展电子商务示范乡镇创建工作，推动乡镇产业项目和现代电子商务销售网络有机融合，带动就业1000余人。
（二）社会经济效益分析
1.经济效益指标：一是加强市场秩序管理。加强商家预付卡规范经营教育，提倡理性消费。二是加强商超日常管理。****超市、农贸市场坚持落实常态化防控措施，做好生活必需品保障，竭尽全力稳价格，保供应。开展生活物资库存储备、供应情况摸底登记，并制定了疫情期间生活物资应急保供预案，全力保障我县在应急状态下生活物质供应充足，维护社会秩序稳定。
2.社会效益指标：抓好成品油管理。切实加强成品油行业日常管理工作，督促8家加油点做好点升站竣工验收工作，目前已完成5家加油点升站，关停1家不符合条件的加油点；启****加油站****加油站；开展了成品油流通市场专项整治和打非治违“百日专项行动”等行业治理工作，启动了成品油零售经营企业安装云平台数据信息采集系统，实现了全县成品油经营企业100%全覆盖，同时督促企业建立完善成品油购销存台帐，为进一步规范成品油企业，提高企业诚信经营意识打下了基础。
3.可持续影响指标：加强安全生产管理。****商场超市、加油站、再生**回收、汽车（二手车）销售企业、仓储物流企业等重点单位开展一次安全生产巡查检查，累计出动执法人员176人次，检查生产经营单位192家，对发现的隐患及时要求企业整改到位，****商贸领域未发生安全生产事故；与城管部门协同开展城镇燃气安全排查整治工作，共排查燃气使用企业183家。另一方面加强隐患整改。对日常巡查检查发现的安全隐患建立台帐，定期调度，确保整改到位，对市挂牌督办的10个重**全隐患，积极督促企业整改落实，已全部整改到位。
（三）行政效能分析
1.2022年我县获得全省打造内陆地区改革开放高地先进单位，县高新区获得全省打造内陆地区****园区，县委书记段贵建在全省打造内陆地区改革开放高地推进大会上作了典型发言。我县的2022年度改革开放高地考核在全省排名第四，为我县在市级绩效考核中加分。
2.不断增强为企业服务意识，多层次、多形式针对性地在全县开展业务培训，搞好经济部门联席会议制度，形成服务企业推进工作的合力，健全和强化内贸、口岸等方面协调**机制，深入企业和基层开展调研，全面提高行政效率。
3.加强对省市县财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。及时组织股室****财政局出台的培训费、会议费、差旅费等相关制度的学习。
4.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
五、存在的问题
1.经费缺口巨大，商务局工作量大面宽，电子商务进农村综合示**成果验收、招商引资、外贸进出口工作的不断推进、安全生产执法检查、文明城市创建工作迎检等支出挤占办公经费，在办公经费本就不多的情况下无法保证日常办公开支。
2.人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。
六、下一步工作计划
1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
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