关于2022年度部门整体支出绩效评价的报告
按照《**市财政局关于开展202(略)监绩〔2023〕4号)文件要求,我局高度重视,立即开展2022年度部门整体支出和财政重点项目绩效评价工作,现将绩(略)。
一、部门概况
(一)机构组成。**市自然**和规划局2022年财政预算单位包括市自然**和规划局及下属单位、巴州区分局及下属单位、恩阳区分局及下属单位、经开区分局及下属单位。其中市自然**和规划局下属事业单位11个,参照公务员法管理的事业单位1个。包括市土地储备中心、市不动产登记中心、市规划编制研究中心、市城市建设档案馆、市地质环境监测站、市土地整理中心、市规划馆、**光雾山诺水河国家地质公园管理中心、市国土空间利用研究中心、市自然**执法监察支队、市测绘地理信息中心、市国土**信息中心。
市局机关内设机构:办公室(科技发展(略))、法规科(信访科)、自然**调查监测和确权登记科(市不(略))、自然**所有(略)(内部审计科)、国土空间规划科(村镇建设规划管理科)、国土空间用途管制科、建设用地规划管理科、建设项目规划管理科、测绘地理信息管理科、国土空间生态修复和耕地保护监督科、地质勘查与矿产管理科(安全生产办公室)、地质灾害防治科、行政审批科、自然**督察科(执法监管科)、财务与资金运用科、人事科。
(二)机构职能。市自然**和规划局贯彻落实党中央关于自然**和规划工作的方针政策和省、市决策部署,统一行使全民所有自然**资所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责,按照(略),拟订涉及全市自然**领域等地方性法规、政府规章草案,制定有关政策措施加强执行并监督检查执行情况。负责建立全市国土空间规划体系并监督实施;负责全市城乡规划和测绘地理信息管理;负责全市自然**调查监测评价和统一确权登记工作;负责全市自然**开发利用和自然**资产有偿使用工作;负责组织实施最严格的耕地保护制度和全市国土空间生态修复;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施地质灾害防治规划和标准体系;推动全市自然**领域科技发展和对外**;负责职责范围内的安全生产、生态环境保护、政务服务和公共服务便民化等工作。
(三)人员概况。市自然**和规划局2022年财政预算供给人员共418人,其中:行政人员43人、参照公务员管理人员78人、非参公事业人员237人、退休人员60人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。市自然(略).02万元。当年预算收入22019万元,其中:一般公共预算拨款收入9493.87万元,政府性基金预算拨款收入12495.34万元,其他收入29.79万元;结转资金14785.07万元;存量资金13895.95万元。
(略)万元。
三、部门财政支出管理情况
(一)制度建设情况。
我局建立完善了《财务管理制度》、《公务接待管理办法》、《机关公务车辆管理办法》、《政府采购及监督办法》、《关于贯彻落实过“紧日子”具体措施的通知》、《关于进一步规范报帐的通知》等规章制度并严格执行。各规章制度内容合法、合规、完整。
(二)绩效目标管理情况
1.预算编制的科学性和合理性。我局(略),以预算资金管理为主线,统筹考虑资产和业务活动,设定(略),与相应的资金使用内容、范围、方向紧密相关。符合相关法规和总体规划,符合单位长期发展规划,与“三定方案”部门职责相吻合。
2.绩效目标填报的完整性和可行性。我局将项目支出做好了绩效目标的编制并及时录入项目库,加强了对立项依(略)。绩效目标指标填写完整可行。
3.绩效目标过程监控的规范性和长效性。我局在项目开(略),对照绩效目标、财政资金管理办法等规章制度,对绩效目标过程实施有效监控,达到了规范性和长效性。
(三)综合管理情况
1.政府性债务管理。我局无政府性债务。
2.政府采购实施计划。我局严格(略)等相关管理规定,编制政府采购计划,严格按照相关规定实施采购。
3.三公经费使用情况。我局认真贯彻落实中央厉行节约、反对浪费精神,从严控制“三公”经费开支。2022年我局“三公”经费预算批复为70.97万元,其中:公务用车购置及运行费54.5万元,公务接待费16.47万元,因公出国(境)费0万元。年终决算支出68.37万元,其中:公务用车购置及(略).5万元,公务接待费13.87万元,因公出国(境)费0万元。
4.资产管理情况。我局严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》、《政府采购法》等相关管理规定,做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入(略),建资产管理卡片,及时更(略),做到账实相(略)。
5.信息公开情况。我局严格按照要求,及时准确地进行了预算等相关信息的公开工作。
6.财务核算以及依法接受审计、财政监督情况。我局严格遵守财经法规,严格财经纪律,积极配合财政、审计等检查部门,依法接受财政、审计、巡察监督。
(四)综合绩效情况
1.重点项目绩效评价结果。124处地质灾(略),地质灾害专业监测隐患点的实况雨量、地表位移数据将实时传输至省级专业监测预警平台,出现异常情况后,能通过预(略),有效克服了群测群防人员难以在夜间发现临灾迹象、难以在高陡等危险区开展巡查排查的难题,将进一步提升全市地质灾害监测预警水平,有效保障人民(略)。
(略)亩、金额12.02亿元。五是“安全优护”固底板。谨慎防治地质灾害,做好全市2002个隐患点监测预警工作,主动避让44700余人次,处置灾(险)情25起,成功避险2户5人,实现“零伤亡”目标。持续推进安全生产专项整治三年行动,开展矿产**领域安全隐患排查200余人次,检查企业133家,排查整改隐患169处。积极处理信访纠纷,办理12345政务服务热线转办件139件,办结率100%,满意率100%。
四、评价结论
根据《2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系》评分,市自然**和规划局得分103分,绩效评价结果为优。
五、存在的问题及建议
(一)存在问题。一是部分项目预算执行进度较慢,推进力度有待进一步加强。二是部分项目绩效指标设置不够清晰。
(二)改进建议。一是强化预算执行,加快项目实施进度,不断提高资金支付率,确保项目有序开展。二是加强学习,组织财务人员学习相关法规、制度、文件精神,从而提高(略)。三是加强项目资金管理,严格实行项目管理程序化,实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制,规范(略),提高专项资金的使用效益。
附件:1.**市自然(略).doc
**市自然**和规划局
2023年6月13日