一、绩效目标分解下达情况
2022年度中央下达福彩公益金共117.44万元，其中：“福彩圆梦﹒孤儿助学”工程6.00万元，火化炉环保改造50.00万元，殡仪车购置15.00万元，养老机构疫情防控物资设备购置45.44万元，孤儿医疗康复“明天计划”1.00万元。均按目标绩效要求有序开展。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。
2022年，中央下达福彩公益金共117.44万元，其中：“福彩圆梦﹒孤儿助学”工程6.00万元，火化炉环保改造50.00万元，殡仪车购置15.00万元，养老机构疫情防控物资设备购置45.44万元，孤儿医疗康复“明天计划”1.00万元。资金均已到位。
2.项目资金执行情况分析。
2022年，我局用于“福彩圆梦﹒孤儿助学”工程支出5.00万元，预算执行率为83.33%，2022年符合条件申报的20人次，第三季度4人次退出，第四季度新增4人次，已按实际申报人次发放到位；火化炉环保改造支付50.00万元，预算执行率为100.00%；殡仪车购置实现支出15.00万元，预算执行率为0.00%，殡仪馆正在进行市常务会审批程序；养老机构疫情防控物资设备购置45.44万元、孤儿医疗康复“明天计划”1.00万元于2022年11月下达，现目前正按项目要求有序开展中，
（二）资金管理情况分析
严格按照财务管理要求，加强资金监督管理检查。一是开展福彩公益金使用管理自查自纠，对自查中发现的问题，提出解决措施，立行立改。二是严格按照福彩公益金分配要求执行，坚决杜绝随意改变资金用途、扣减项目资金等现象。
（三）总体绩效目标完成情况分析
2022年中央财政下达福彩公益**排的支出专项转移支付包含5项，其中：
（1）“福彩圆梦﹒孤儿助学”工程6.00万元，“福彩圆梦﹒孤儿助学”工程项目资助方式为在校孤儿发放相关补助费用，资助标准为每人每学年1万元助学金，资助时限为孤儿入学就读期间。2022年我市福彩公益金帮困助学项目累计发放5.00万元。
（2）火化炉环保改造50.00万元，用以殡葬基础设施改造，提升殡葬服务能力，2022年度已完成火化炉环保改造项目。
（3）殡仪车购置15.00万元，用以绿色**殡葬服务，殡仪馆正在进行市常务会审批程序，未能完成殡仪车购置。
（4）养老机构疫情防控物资设备购置45.44万元，用以支持养老服务机构建设和改善基础设施，消除风险隐患，项目资金于2022年11月下达，采取紧急采购的方式，目前项目采购物资已悉数到位，并投入使用，正在加紧资金支付流程。
（5）孤儿医疗康复“明天计划”1.00万元，用以为具有手术适应指征的孤儿提供手术矫正和康复，项目资金于2022年11月下达，已完成孤儿医疗康复治疗方案，****医院开展实施。
（四）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
①全面落实“福彩圆梦﹒孤儿助学”工程，累计发放助学金5.00万元，完成年度指标值83.33%。
②火化炉环保改造数量1套，全年实际完成值1套。
③养老机构疫情防控物资设备购置，为全市养老机构提供包括空气消毒机、医用防护服、医用隔离衣、医用隔离面罩、一次性医用帽子等防疫物资，物质已到位。
（2）质量指标
①“福彩圆梦﹒孤儿助学”工程发放率，完成年度指标值83.33%。
②完工火化炉改造验收合格率，完成年度指标值100.00%。
（3）时效指标
①“福彩圆梦﹒孤儿助学”工程资金于每月按时发放,资金拨付及时率100%。
②火化炉环保改造，完成年度指标值100%。资金拨付及时率100%。
2.效益指标完成情况分析。
通过“福彩圆梦●孤儿助学工程”项目，带动儿童福利事业发展，保障孤儿完成学业，效果明显；提升殡葬服务能力，完成生态殡葬、绿色殡葬，对环境保护可持续发展起到良好的促进作用。
3.满意度指标完成情况分析。
“受助儿童满意度”指标完成100% ；享受殡葬服务满意度达90%。
三、存在的问题和具体整改措施
支付缓慢的原因分析：因资金文件下达至单位本级时间滞后，与财务决算结算时间节点接近，导致项目结转至下一年，工作不能在本年度实施完成。
整改措施：我局将认真贯彻落实已出台的彩票公益金管理制度，进一步规范和加强彩票公益金支出项目的筛选、资金分配和使用管理。（一）养老机构疫情防控物资设备购置，目前项目采购物资已悉数到位，并投入使用，正在加紧资金支付流程；（二）购置殡葬车辆，殡仪馆正在加紧进行市常务会审批程序；（三）孤儿医疗康复“明天计划”，项目方案已经完成，****精神病院实施项目，将于2023年7、8月份完成孤儿医疗康复“明天计划”。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按要求进行公开。
五、其他需要说明的问题
无
附：中央财政福彩公益金转移支付区域（项目）绩效目标自评表.xlsx
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2023年6月25日
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