发布时间:2023-06-28
一、绩效目标分解下达情况
根据《财政厅 民政厅关于提前下达2022年中央财政福彩公益金的通知》（川财社［2021］163号）、《财政厅 民政厅关于提前下达2022年省级财政养老服务业发展补助资金的通知》（川财社〔2021〕171号）、《财政厅关于下达2022年省级财政养老服务业发展补助资金的通知》（川财社〔2022〕16号）、《财政厅、民政厅关于下达2022年省级财政民政事业补助资金的通知》（川财社〔2022〕17号）、《****财政厅关于下达2022年省级财政福彩公益金的通知》》（川财社〔2022〕18号）、《财政厅 民政厅关于下达2022年中央财政福彩公益金的通知》（川财社［2022］107号）、《****财政局关于下达2022年第一批福利福彩公益金项目资金的通知》（宜财综［2022］7号）和《****财政局关于下达2022年第二批福利福彩公益金项目资金的通知》（宜财综［2022］14号）安排，2022年福彩公益金支持我市社会福利事业专项资金8419万元（中央福彩公益金4353万元，省级福彩公益金1207万元,市本级福彩公益金2859万元）。其中：老年人福利项目5397万元（整合省级财政一般公共预算资金用于养老服务发展定向财力转移支付804万元，整合省级财政一般公共预算资****敬老院公办养老机构护理能力提升77万元）、残疾人福利项目670万元、儿童福利项目921万元、社会公益类项目1431万元（整合省级财政一般****社区公共服务设施补短板项目200万元），省级财政同步下达我市绩效目标。
（一）老年人福利类项目情况
1.安排中央福彩公益金3600万元，资助**区**1个公办养老机构建设****服务中心），新增养老床位300张；安排中央福彩公益金151万元，资助养老机构购置疫情防控物资设备。
2.安排省级福彩公益金804万元，与一般公共预算资金整合用于作为定向财力转移支付资金，用于符合支持方向的养老服务业发展；安排省级福彩公益金77万元,与一般公共预算资金整****敬老院公办养老机构护理能力提升。
3.安排市本级福彩公益金100万元，用于第五届中国（**）老年博览会布展参展活动经费；安排市本级福彩公益金200万元，****福利院消防设备设施改造；安排市本级福彩公益金105万元，用于**区、**区、**县、**等4个县（区）公办养老机构购置空调；安排市本级福彩公益金110万元，****社区养老服务综合体建设，其中：****社区养老服务综合体项目60万元，****社区养老服务综合体建设50万元；；安排市本级福彩公益金150万元，用于**县养老服务设施建设；安排市本级福彩公益金100万元，用于**孝儿镇“一老一小”设施建设。
（二）残疾人福利类项目情况
1.安排中央福彩公益金300万元，资助精神卫生福利****医院）设备购置。
2.安排省级福彩公益金100万元，资助**区、**县、**、兴**、**县等5个****社区康复服务站点建设。
3.安排市本级福彩公益金50万元，资****社区康复服务站点建设；安排市本级福彩公益金200万元，****医院设施设备购置。
（三）儿童福利类项目情况
1.安排中央福彩公益金144万元资助孤儿助学，资助全市符合条件****学校、****学校、****学校等高****学校****中专、大专、本科**士研究在读孤儿完成学业；安排中央福彩公益金83万元，实施孤儿医疗康复“明天计划”项目，对全市患病孤儿的医疗、康复费用，在扣除医保报销、大病保险、医疗救助等费用后剩余部分给予救助。
2.安排市本级福彩公益金100万元，****福利院机构优化提质和创新转型；安排市本级福彩公益金100万元，用****保护中心****中心，****中心、****基地、未成****基地）；安排市本级福彩公益金54万元，用于福彩助学工程项目；安排市本级福彩公益金100万元，****市委开展“童伴计划”项目；安排市本级福彩公益金20万元，用于**区儿童主题**公园项目；安排市本级福彩公益金50万元，用于**区黄****工作站项目；安排市本级福彩公益金150万元，用****保护中心转型升级项目；安排市本级福彩公益金20万元，用于长**开佛镇**未成年人保护点项目；安排市本级福彩公益金100万元，用于筠****保护中心改扩建项目。
（四）社会公益类项目情况
1.安排中央彩票公益金75万元，****殡仪馆、****管理所、****殡仪馆、****管理所、****服务站等5个殡葬服务机构购置殡仪车。
2.安排省级福彩公益金200万元，资助翠****社区、******社区、江****社区、****社区、兴****社区等5****社区公共服务补短板项目;安排省级福彩公益金26万元，资助**县、兴**、**县开展社会组织孵化项目。
3.安排市本级福彩公益金30万元，****救助站搬迁及设备采购项目;安排市本级福彩公益金900万元，建设5个社区综合服务体。****社区综合服务体项目150万元、****社区综合服务体项目150万元、****社区综合服务体项目200万元、****社区综合服务体项目200万元、****社区综合服务体项目200万元；安排市本级福彩公益金100万元，****登记处建设项目；安排市本级福彩公益金100万元，用于全市贫困对象及福利机构慰问经费。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
我市在收到中央和省级财政福彩公益金后，均在30天内完成资金分配下达工作，并按照有关政策足额落实地方资金，资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。
截止目前，福彩公益金整体支出5884.98万元，预算执行率69.9%。其中老年人福利项目5397万元，现支出4227.27万元，预算执行率为78.33%；残疾人福利项目670万元，现支出400万元，预算执行率为59.7%；儿童福利项目921万元，现支出421.71万元，预算执行率为45.79%；社会公益类项目1431万元，现支出836万元，预算执行率为58.42%。
3.项目资金管理情况分析。
（1）及时分解下达预算资金。我市严格按照《预算法》规定，中省资金在收文后及时分解下达资金计划，确保了福彩公益金预算及时下达，分区域预算绩效目标同步下达。
（2）做好审计监督。2022年，我市严格按照《****办公厅进一步加强彩票公益金使用管理的通知》（民办函〔2021〕79号）、《****民政厅福利彩票公益金使用管理办法（川民发〔2021〕102号）、《****民政厅福利彩票公益金使用管理办法（川民发〔2021〕102号）、《**市市本级福利彩票公益金使用管理办法》（宜财发〔2021〕42号）要求，按照“本级全审、下级抽审、层层督查、全面覆盖”的原则，对2019年至2021年市本级福彩公益金支持的所有项目开展审计,并督促相关单位根据审计报告认真分析审计发现问题形成原因，研究制定整改计划、落实整改责任、确保整改实效，现所有所有审计问题已全面整改完成。
（3）持续完善制度建设。制定出台《中省民政专项资金申报管理办法》（宜民政〔2022〕99号）、《重大业务资金、经费使用审查监督办法》的通知（宜民政〔2021〕165号）、《****重点资金项目职能监督办法》和《****资金项目绩效评价制度》（宜民政〔2022〕204号）等系列操作性文件，规定了专项资金管理的职责分工、资金分配、预算执行、监督管理、信息公开以及绩效评价等方面内容，为建立科学、规范、高效的资金管理体制和运行机制，提高资金使用效益提供了制度保障。
（4）信息公开和标识使用管理。一是持续加强规范全市福彩公益金信息公开管理，我市专门发出通知，对各县（区）福彩公益金信息公开内容和附表都做了规范要求，尤其是分县（区）分别制作了公开报表的模板，并及时对21个县（区）公示网址链接进行统计。二是各科室在平常工作指导和调研中，督促指导各地福彩公益金资助的基建项目在显著位置悬挂“彩票公益金资助—中国福利彩票”永久标识、设备项目在采购的设备上粘贴“彩票公益金资助—中国福利彩票”纸质标识、培训项目中印制“彩票公益金资助—中国福利彩票”宣传资料等，把标识应用作为公示信息重要内容管理，主动接受人民群众、社会各界和新闻媒体的监督，有效保障福彩公益金使用规范安全，不断提升福彩公益金项目的公信度和影响力。
（二）总体绩效目标完成情况分析
我市严格按照《福彩管理条例》、《福彩管理条例实施细则》、《**省中央和省级财政福彩公益金支持社会福利事业资金管理办法》、《**市市本级福利福彩公益金使用管理办法》规范使用管理福利福彩公益金。遵循福利福彩“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，按照“统筹规划、突出重点，权责明确、分级负责，依法管理、规范使用，公开透明、监督问效”的原则，重点支持社会养老服务体系建设项目，优先支持社会福利设施建设以及残疾人、孤儿、特殊困难群体直接受益的项目，适当支持符合规定的其他社会公益服务、慈善救济服务项目，现已建成了一批民政公共服务设施，增强了服务能力，扩展了服务内容，提升了广大困难群众的幸福感、获得感和安全感。
（三）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
新增公办养老机构1个，新增公办养老机构床位数300张：根据《宜****改革局关于**市**区公办养老服务机构建设项目项目建议书的批复》（南发改〔2022〕158号），该项目已开工建设，设计养老服务床位数300张，项目建设工期为24个月，竣工时间为2024年6月，目前该项目正在按计划有序推进中；精神卫生福利机构设备、残疾群体配置辅具及手术矫正治疗服务、****社区租赁项目1个：****医院已按照要求完成相关设备采购工作；孤儿年满18****大学、硕士、****学校享受补助144人：2022年我市累计资助144名符合条件的在读孤儿；购置5辆殡葬车：****管理所、****殡仪馆、****管理所、****服务站已完成殡仪车采购工作；建设5****社区康复服务站点：**区、**县、**、兴**、**县5****社区康复服务站点已全部建成投用。建设1个县级社会组织孵化园，兴**县级社会组织孵化园已全部建成投用；建设2个乡镇级社会组织孵化园：**县、**县2个乡镇级社会组织孵化园已全部建成投用。
（2）质量指标。
已建成项目验收合格率达100%,符合行业标准及地方标准，部分机构建设项目尚未建设完成，没有进入验收阶段，已建立台账，并加强督导；孤儿助学工程发放率指标完成100%, 该项目资金需按月（季）支付救助资金，支付没有完成，已建立台账，并加强督导；资金拨付使用合理合规，按国库集中支付规定按时办理资金拨付手续，专款专用，不存在资金滞留积压、挤古挪用、截留等违纪违规等问题，资金使用合规率100%。
（3）时效指标。
我局严格按要求，在规定时间内分配下达中央福彩公益金，****财政局发文。2022年分配文件为《****财政局 ****关于提前下达2022年中央财政福彩公益金的通知》（宜财社〔2022〕31号）和《****财政局 ****关于下达2022年中央财政福彩公益金的通知》（宜财社〔2022〕77号），分配下达时间均在30天内，并按照有关政策足额落实地方资金，资金到位率100%。
（4）成本指标。
总支出和各分项支出控制不超过定额标准情况。自评中未发现有杜绝扩大专项资金支出范围、提高专项资金支出标准等违规行为发生。
2.效益指标完成情况分析。
****社区基本养老服务行动提升项目，进****社区基本养老服务有效供给，推动了养老服务供给结构不断优化、养老服务消费潜力充分释放、养老服务质量持续改善，有效满足了老年人多样化、多层次养老服务需求，老年人获得感、幸福感、安全感明显提升；通过开展残疾人照料服务和帮扶工作，开展康复辅助器具公益行配置项目，支持精神卫生福利机构，****社区康复服务机构建设和设施设备购置，改善精神病人福利机构布局结构和基层设施条件改善，推进残疾人服务体系建设，****社区康复服务能力；支持构建“省—市—县（区）—乡镇（街道）—村（社区）”五级联动社会组织孵化园体系建设，助力基层社会治理能力水平提升。
3.满意度指标完成情况分析。
受****社区基本养老服务的抽样调查满意度指标大于85%；孤儿助学受助对象抽样调查满意度指标完成100%；受益重度残疾人抽样调查满意度指标大于80%；受益社会组织满意度指标大于80%，均高于绩效目标指标值。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因分析。
经各县（区）自查和我局汇总，2022年度福彩公益金专项支付预算执行率为69.9%，预算执行稍慢，部分项目尚未完成，与年初确定的绩效目标尚有一定差距，主要原因有：
一是受新冠疫情阶段性突发影响，各地项目前期筹备工作时限普遍延期、开工计划不断推迟或间歇性停工，导致预算执行率偏低。
二是部分项目属于工****政府采购程序实施项目（如******服务中心建设项目、****医院设备购置项目、殡葬车辆购置等），相关法律法规对其过程都有明确时间规定，过程较长。
三是需要严格按照合同支付条款拨付相关项目资金，在项目没有进行竣工结算和验收前，要按照规定保留合理结算资金和质量保证金等。
（二）下一步改进措施。
我市将认真贯彻落实上级有关福彩公益金管理制度，进一步规范和加强彩票公益金分配和使用管理。
一是进一步加强领导，****财政局，严格按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨制定福彩公益金使用计划，统筹中央、省级和市本级福彩公益金，严格筛选项目，把好项目“入口关”。
二是持续做好福彩公益金预算执行监测，充分运用民政专项资金和项目信息管理平台，实时掌握全市福彩公益金使用现状，加强福彩公益金专项监督检查和绩效评估，把好项目“建设关”。
三是全面完整做好福彩公益金项目的社会公告和信息通报工作，及时公**彩公益金资助项目情况以及资助项目标牌标识，广泛接受社会监督，把好项目“公开关”。
（三）加快预算执行的建议
一是部分项目资金下达前，应结合各地项目资金结余情况适度减少或者增加预算额度，便于各地合理统筹以前年度结余资**排使用，避免资金积压。
二是分类设置绩效指标考核体系，如工程建设类项目、维修改造类项目、购买各类服务项目等，都需要跨年实施，适当将预算执行期**，确保设定绩效目标顺利实现。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我局将在门户网站公开本次绩效自评情况，尤其是预算执行进度情况，进一步督促各县（区）加快预算执行进度。同时，我们将按季度收集彩票公益**账，对在9月底前还没有完成相关项目年初设定绩效目标的地方进行重点通报。
五、其他需要说明的问题
无。
附件：****福彩公益金绩效目标自评表。
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2023年6月28日
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